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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《双江自治县深化党政机构改革领导小组关于印发〈双江自治县深化机构改革实施方案〉的通知》（双机改发〔2019〕2号）精神，县医疗保障局是县人民政府工作部门，为正科级。一是贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。二是组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。三是组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全县长期护理保险、生育保险制度改革方案。四是贯彻执行上级统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。五是贯彻执行上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。六是监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。七是按照定点医药机构服务协议和支付管理办法认真组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。八是负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。九是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局共设置4个内设机构，包括：办公室、规划财务股、政策法规股、医药服务及基金监管股。

所属单位2个，分别是：

1.医疗保险中心；

2.医疗保险费用审核中心。

（三）重点工作概述

1.贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全县长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.贯彻执行上级统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻执行上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。

7.按照定点医药机构服务协议和支付管理办法认真组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6659028.4元，其中：一般公共预算6659028.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的8706141.03元对比减少2047112.63元，下降23.51%。主要原因是：2023年符合医疗救助对象的困难群众等特殊群体，实行差额征收，城乡居民医疗保险建档立卡贫困人口个人缴费县级财政补助资金不再需要县级财政配套，该笔资金不再做预算收入，故部门财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6659028.4元，其中：本年收入6408012.4元，上年结转收入251016元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6408012.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的8706141.03元对比减少2047112.63元，下降23.51%。主要原因是：2023年符合医疗救助对象的困难群众等特殊群体，实行差额征收，城乡居民医疗保险建档立卡贫困人口个人缴费县级财政补助资金不再需要县级财政配套，该笔资金不再做预算收入，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6659028.4元。财政拨款安排支出 6659028.4元，其中：基本支出6108012.4元，与上年（2023年度）的3211888.39元对比增加2896124.01元，增长90.17%。主要原因是：按照上级部门要求，2024年城乡居民县级财政配套补助资金由原来的项目支出预算改为基本支出预算，故基本支出较上年增加；项目支出551016元，与上年（2023年度）的5494252.64元对比减少4943236.64元，下降89.97%。主要原因是：一是2023年符合医疗救助对象的困难群众等特殊群体，实行差额征收，城乡居民医疗保险建档立卡贫困人口个人缴费县级财政补助资金不再需要县级财政配套，该笔资金不再做预算收入支出；二是按照上级部门要求，2024年城乡居民县级财政配套补助资金由原来的项目支出预算改为基本支出预算，故项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.社会保障和就业支出552589.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.3%。主要用于：单位职工养老、工伤、残疾人保障金及代缴破产企业职工大病补充医疗保险费支出；

2.卫生健康支出5901530.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.62%。主要用于：单位职工医疗保险支出、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、城乡医疗救助、行政运行经费、医疗保障政策管理支出；

3.住房保障支出204907.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于：单位职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年增加25635元，增长587.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2024年公务接待费预算为30000元，较上年增加25635元，增长587.29%，国内公务接待批次为60批次，共计接待260人次。

增加的原因：随着我县各项重点工作的高质量开展，多项工作亮点突出，多层次的医保制度逐步完善，基金监管持续加强，医保待遇不断提高，药品耗材价格不断下降，医保便民化措施不断优化，全县群众对医保工作的满意度、获得感不断提高，我县的医保工作也得到了上级部门的肯定，省、市上级部门和其他各县区医保局多次到我县进行工作调研、培训和学习，省级2023年医疗保障基金飞行检查也在我县开展，我局的公务接待也相应增加，故2024年一般公共预算公务接待费较往年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）医保经办业务工作经费（180000元）绩效目标：一是进一步提高群众对医保政策的知晓率。二是不断加大筹资工作力度，确保参保率巩固提高。三是进一步落实医疗救助政策，积极完善医疗保障措施。四是加大力度打击欺诈骗保行为，确保医保基金安全。五是完善药品耗材采购制度和药品目录动态调整机制。六是认真落实医疗保障政策，维护参保群众的利益。

（二）药品集中采购配送监督管理工作经费（20000万元）绩效目标：严格执行中央、省、市、县关于深化医药体制改革的相关文件要求，加强药品、医药耗材集中招标采购的监管工作。根据临沧市医疗保障局等4个部门关于进一步加强药品集中采购配送管理工作的通知、临沧市、双江县开展药品集中采购配送考核工作方案的通知等文件要求，对我县开展药品集中采购配送工作的医疗机构和配送企业开展年检考核和监督管理工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2024年机关运行经费安排217627.52元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的227168.72元对比减少9541.2元，下降4.2%。机关运行经费减少的原因是：我局积极推进节约型机关建设，节省办公经费开支，故机关运行经费预算数较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局部门资产总额357506.16元，其中，流动资产76452.59元，固定资产281053.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加21449.43元，其中固定资产增加381.21元，无形资产减少3716.80元，流动资产增加24785.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

（四）空表说明

1.2024年政府性基金预算支出预算表：本单位2024年无政府性基金预算，故此表为空表；

2.2024年部门政府采购预算表：本单位2024年政府采购预算项目为上级直达资金，不在此表反映，故部门政府采购预算表为空表；

3.2024年政府购买服务预算表：本单位2024年无政府购买服务预算支出，故此表为空表；

4.2024年县对下转移支付预算表：本单位2024年无县对下转移支付预算，故此表为空表；

5.2024年县对下转移支付绩效目标表：本单位2024年无县对下转移支付预算，故此表为空表；

6.2024年新增资产配置表：本单位2024年无新增资产配置预算，故新增资产配置表为空表；

7.2024年上级补助项目支出预算表：本单位2024年无上级补助项目预算，故2024年上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092500576300111