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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学是双江县教育体育局下属的二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位。主要职能是：一是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学。实施教育与生产劳动和社会实践相结合，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。二是巩固“两基”成果和提高整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进初中义务教育。负责全县普通高中教育招生工作，在县教体局核定的招生计划内进行统一招生，培养具有扎实文化基础和较高创新能力的高中毕业生。三是组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理及教研改革工作，全力推进素质教育的实施。四是负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等。为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，认真按要求落实国家惠民政策，组织实施学生营养改改善计划。五是在人民政府和教体局的领导下积极开展安全教育管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学共设置11个内设机构，包括：党政办公室、教学处、德育处、后勤处、教科室、督查室、工会、团委、计财室、信息中心、保卫室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强党风廉政建设和师德师风建设主体责任落实。提高政治站位、坚定“四个自信”，牢固树立“四个意识”，全面加强党的基层组织建设。一是全面加强政治理论学习，提高政治素养。认真组织广大干部职工学习和贯彻落实党的二十大精神。积极开展“不忘初心、牢记使命”、“党史学习教育”等活动，全面加强师德师风建设，提高教职工的职业道德素质。二是结合工作实际落实责任。层层签订责任书，层层抓落实，确保党风廉政建设责任到人，权责清晰，措施有力。三是坚持民主集中制原则，坚持校务公开，增强工作的透明度。四是强化师德建设。把党风廉政建设和师德师风建设有机结合，不断提高全体教职工的职业道德素养，严格自律，坚决杜绝违反法律法规和违反党的纪律及相关规定的情况发生。五是通过教代会进一步完善《坐班制度》、《考勤制度》、《教学红黄线考核管理制度》，不断推进学校制度建设。

2、以晋级升等为契机，加快学校持续发展。学校全面启动晋级升等工作，并顺利通过市人民政府教育督导评估专家的评估验收,基本达到云南省一级二等完全中学办学标准。通过晋级升等，继续推进学校管理精细化水平，课堂教学改革向更深层次迈进，促进学校办学水平质的飞跃，为全面打造省级优质高中和边疆民族地区窗口示范学校迈出实质性的步伐。努力打造文明校园、绿色校园、书香校园、智慧校园等，为学校持续发展提供坚实的物质基础。

3、加强师资队伍建设，促进教师专业成长。百年大计教育为本，教育大计教师为本。严格按照“有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心”的标准和目标，着力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。

4、扎实开展“七个专项”行动和疫情防控工作，保障师生安全。根据上级部门的统一安排和部署，扎实组织开展创建国家卫生县城、七个专项行动及疫情防控等工作。一是加强组织领导，落实工作措施。成立“七个专项行动”工作领导小组，明确责任，合理分工，保障相关工作有序开展。扎实完成网格化管理区区域的创建工作。二是依托县中医院专家认真开展疫情疾病防控知识宣传、严格落实疾病防控措施，提高防控能力，杜绝流行性疾病传播和蔓延。三是认真落实疫情防控工作措施。切实抓好门卫管理、体温监测、学生病假追踪、校园消杀、信息上报等相关工作，保障师生生命和财产安全。

5、全面落实日常安全管理规范，打造平安校园。一是加强安全基础建设。安装校园出入门禁系统，及时修缮校园监控系统，实现校园监控全覆盖无死角，及时完成校内破损道路、损坏的路灯、水电线路的修复。二是开展国防和安全教育。认真组织开展法治教育、道路交通安全教育、防溺水、防校园欺凌、防性侵等安全教育和应急避险知识教育。增强师生安全意识和应急避险的能力。三是加强门卫、宿舍的值班管理工作，实行严格的出入校门管理登记制度和学生请假销假制度。四是强化管理监督。严格执行政值周、年级值周相结合的制度。五是全面禁止学生私自驾车上下学。全面禁止学生私自骑摩托车、电瓶车上下学，学生必须有家长接送。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制349人，其中：行政编制5人，工勤人员编制10人，事业编制334人。在职实有325人，其中： 财政全额保障325人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 99人，其中： 离休 0人，退休 99人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 76026084.61元，其中：一般公共预算67691284.61元（含上年结转结余4786052.06元），政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入8074800元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入260000元。

与上年（2023年度）的74553724.4元对比增加1472360.21元，增长1.97%。主要原因是：财政专户资金增加，资金为普通高中学费及普通高中住宿费，故部门总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入67691284.61元，其中:本年收入62905232.55元，上年结转收入4786052.06元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62905232.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的74453724.4元对比减少6762439.79元，下降9.08%。主要原因是：2024年普通高中学费住宿费纳入财政专户资金管理，故部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出76026084.61元。其中：基本支出62185769.29元；项目支出5505515.32元；财政管理的专户支出8074800.00元；单位自有资金支出260000.00元。与上年（2023年度）的74553724.40元对比增加1472360.21元，增长1.97%。主要原因是：一是在职人员薪级工资按每年一档测算，相应配套的各类保险增加；二是本年度将退休人员统筹外工资纳入本单位预算；本年拨款项目支出719463.26元，与上年（2023年度）的13999113.00元对比减少13279649.74元，下降94.86%；主要原因是：一是本年度将上级专款城乡义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划等结转结余资金纳入本年度预算，二是本年度将自有资金纳入年初预算，三是收取普通高中学费、住宿费缴入财政管理的专户支出。

财政拨款安排支出按功能分类，具体支出情况为：

1.教育支出50992821.36元，占财政拨款安排支出的75.34%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性办公设备购入支出等；

2.社会保障和就业支出9018234.62元，占财政拨款安排支出 的13.32%。主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤险缴费、死亡抚恤、其他残疾事业支出等；

3.卫生健康支出3507966.87元，占财政拨款安排支出的5.18%。主要用于单位医疗、公务员医疗补助、其他事业单位医疗支出等；

4.住房保障支出4172261.76元，占财政拨款安排支出的6.16%。主要用于单位住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额92400元，其中：政府采购货物预算92400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27600元，较上年31000元减少3400元，下降10.98%；具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2024年公务接待费预算为18000元，较上年21000元减少3000元，下降14.29%；国内公务接待批次为35次，共计接待277人次。

公务接待费较上年减少的原因是：本单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2024年公务用车购置及运行维护费为9600元，较上年10000元减少400元，下降4%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无增减变动；公务用车运行维护费9600元，较上年10000元减少400元，下降4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：本单位本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少公务用车费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务教育阶段家庭经济困难学生助学金2122205.26元。绩效目标：对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。给家庭经济困难学生带来了极大的帮助，改善了学生在校生活的条件，使学生增强了学习的信心，激励学生的学习积极性，学生失学人数为零，保障学生顺利完成九年义务教育，促进教育公平。

（二）城乡义务教育公用经费1288885.92元。绩效目标：保障义务教育阶段（初中）正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，确保我县城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

（三）普通高中生均公用经费825423.14元。绩效目标：保障普通高中办学条持续改善，生均教学及辅助用房面积、生均体育运动场馆面积、生均教学仪器设备值和每百名学生拥有网络多媒体教室数等指标进一步提升,学校学生寄宿品求基本得到满足，学校教学和生活条件持续改善,教育信息化进一步提升。

（四）办公运转经费8074800元。绩效目标：保障学校的项目建设，维修工程，设备升级更新；按照保运转、保稳定、保教学、提质量、促发展的基本思路，优化支出结构，在保障正常的运转和正常的教学秩序的基础上，重点保障教师队伍建设、教科研水平提升、教学质量提高、校园环境改善等支出和其他政策支出；同时按照轻重缓急安排项目支出。

（五）县人民政府聘用县一中校长聘用经费560000元。绩效目标：引进特聘校长1人；加强学校规范管理，推进高中教育教学改革，促进学生的全面发展，提升教学质量，提高社会和家长对学校的满意度。

（六）高中教学质量奖专项资金500000元。绩效目标：发放高考教学质量奖，营造尊师重教的良好氛围，充分调动教师的积极性，激发教师的创造性，推进双江县教育事业向前发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学为财政拨款事业单位2024年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学资产总额60875477.84元。其中，流动资产1705049.75元，固定资产（净值）54254824.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（净值）4915603.36元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4736000.6元，其中固定资产减少2574742.04元，无形资产减少2161258.56元。减少主要原因是：固定资产累计折旧和无形资产累计摊销。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

（四）空表说明

1、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2024年无政府性基金预算支出预算，故公开表“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2024年无政府购买服务预算，故公开“部门政府采购预算表”为空表。

3、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2024年无县对下转移支付预算，故公开表“县对下转移支付预算表”为空表。

4、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2024年无县对下转移支付预算、无相应绩效目标，故表公表“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2024年无上级补助项目支出预算，故公开表“上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092500336000700111