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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2024年预算公开目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定全乡教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。2.研究提出全乡教育事业发展规划及年度计划；拟订我乡教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责对各完小指导、协调、督促实施；负责全乡教育信息与统计工作。3.统筹管理我教办教育经费。4.负责审核全乡各完小的布局设置和结构调整。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校共设置4个内设机构，包括：办公室、后勤处、教学处、德育安全处。所属单位13个,分别是：允俸完小、忙孝完小、南布完小、土戈完小、忙开完小、邦协完小、邦木完小、陈家寨完小、邦歪小学、那赛完小、下巴哈完小、布京小学、沙河乡幼儿园。

（三）重点工作概述

1.建设党建引领的文明校园

紧扣立德树人的根本任务，结合学校实际扎实开展好学校基层党组织主题教育工作。全面推进学校党组织领导的校长负责制改革，充分发挥党组织领导的校长负责制在学校工作中的政治核心作用，严格履行全面从严治党主体责任，明确党组织在决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，完善内部机构岗位设置，优化教育资源共享，合理配置相关人员，各司其职，相互协作，创新探索管理方式，充分发挥党组织的引领示范作用，为提升全乡教育质量奠定坚实的基础。

2.建设和谐稳定的平安校园

成立以校长为组长的安全工作领导小组。坚持安全稳定工作“一岗双责”制度，层层落实安全责任制，定期召开安全工作专题会，健全安全制度，使学校安全工作规范化、制度化、科学化，最大限度杜绝并妥善处置学校突发事件。

3.建设制度管理的质量校园

教育质量突出“三个重点”：一是以22项教育质量提升制度、班主任十知晓十帮助为重点，抓实各项工作；二是落实质量校园考核细则，规范教研工作；三是以创新教研机制为重点，大力提升教科研工作水平。严格执行《云南省教育厅关于印发义务教育课程实施办法的通知》，开齐课程，上足课时。加强教研活动,充分发挥教研活动的作用,走“以课带研，以研提教”及“先微后上”研讨活动的路子，重点研究课堂教学的有效性，努力做到活动有针对性,有实效性。本着“近己所能、发挥优势、资源共享、共同进步”的原则，充分发挥规范化学校的示范辐射带动作用，开展“结对帮扶”活动，充分发挥骨干教师的“传、帮、带”作用，促使帮扶双方学校实现理念共享、资源共享，进一步提高教师执教能力。

4.全力抓实控辍保学工作

一是做好新生入学工作，全面摸排清查乡域内年满 6 周岁的所有适龄儿童少年就读情况和家庭信息，严格按照“义务教育免试就近入学全覆盖”要求，做到小学一年级入学“应入尽入”，小学毕业升初中“应升尽升”，接受义务教育“一个不少”。二是根据《临沧市教育高质量发展三年行动计划实施方案》普及普惠幼儿园工作要求，2024年沙河乡幼儿园入园率达88.97%。四是全面梳理已复学和疑似辍学的学生情况，统筹协调力量，因人而异精准施策。

5.建设生态美丽的绿色校园

认真贯彻落实省、市、县关于城乡绿化美化三年行动部署要求，科学、稳妥、有序推进沙河乡中心校“绿美校园”建设行动，着力构建和不断优化校园绿地系统和空间格局，提升校园育人综合环境，打造校园生态环境优美、育人环境舒适宜人、校园文化气息深厚、地域特色浓郁的绿美校园，制定《沙河中心校“绿美校园”建设三年行动方案》(2022—2024年）。通过实施“绿美校园”三年行动，着力优化校园内空间布局，合理规划绿地和绿植搭配，建立完善校园节能、节水、垃圾分类等设施及相关管理制度，加快智慧化、信息化校园建设与升级，实现校园全生命周期的绿色运行管理模式。

6.建设高效开放的智慧校园

为全面整合校内外信息技术和智慧应用资源，配齐智能终端、加强有效管理、丰富教学资源、加强教学运用、技术研训到位。把智慧化校园建设纳入年度工作计划，实行目标管理，责任到人。教师充分利用“国家中小学网络云平台、精品课程、微课资源”等免费优秀教育资源平台，借助班班通及班级多媒体把教学搞得有声有色。

7.建设卫生健康的洁净校园

开展建设卫生健康的洁净校园，重点是师生养成，健康教育，校园环境，疾病预防控制，食堂规范管理，建立健全治理校园“脏乱差”问题长效机制，着力改善校园卫生状况，着力加强食品卫生监管，保障师生身心健康，推动学校常规管理规范化和师生养成的自觉性，全面提高师生的洁净素养，打造洁净、整齐、美丽、卫生、文明的校园环境。

8.教育惠民政策全面落实

实行校园阳光财务，利用校会、班会、家长会、校内宣传栏等进行惠民资金政策宣传，严格执行义务教育零收费规定，不违规设立“小金库”，严格教育经费管理，不挤占、不挪用、不截留、不套取，确保各项教育经费及时、足额拨付到位。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制201人，其中：行政编制0人，工勤人员编制8人，事业编制193人。在职实有197人，其中： 财政全额保障197人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员106人，其中： 离休 0人，退休 106人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入48788531.05元（含上年结转1676849.2），其中：一般公共预算48781031.05元（含上年结转1669349.2），政府性基金7500元（上年结转），国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的42904794.75元对比增加5883736.3元，增长13.71%。主要原因是：1.本年人员增加、政策性调资、退休教师统筹外资金纳入预算，人员经费增加，故基本收入增加。2.增加义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难助学金、营养改善计划资金、较少民族生生活补助费等项目上年结转收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入48788531.05元，其中:本年收入 47111681.85元，上年结转收入1676849.2元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47111681.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的42904794.75元对比增加5883736.3元，增长13.71%。主要原因是：1.本年人员增加、政策性调资、退休教师统筹外资金纳入预算，人员经费增加，故基本收入增加。2.增加义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难助学金、营养改善计划资金、较少民族生生活补助费等项目上年结转收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出48788531.05元。财政拨款安排支出 48788531.05元，其中：基本支出45222133.31元，与上年（2023年度）的40842383.75元对比增加4379749.56元，增长10.72%。主要原因是：本年人员增加、政策性调资、退休教师统筹外资金纳入预算，人员经费增加，故基本支出较上年增加；项目支出3566397.74元，与上年（2023年度）的2062411元对比增加1503986.74元，增长72.92%。主要原因是：本年度项目支出预算数包含2023年义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难助学金、营养改善计划资金、较少民族生生活补助费等项目支出结转结余数1669349.2元，故项目资金支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面支出：

1.教育支出35723172.26元，占财政拨款安排支出的73.22%，主要用于人员工资、保障单位正常运转的基本支出以及商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出7528304.16元，占财政拨款安排支出的15.43%，主要用于离退休人员经费和公用经费支出；部门工作人员参加机关事业单位基本养老保险参保缴费和部门工作人员参加机关事业单位职业年金缴费支出；抚恤（遗属生活补助）支出；其他残疾人事业（残疾人就业保障金）支出；其他社会和保障支出。

3.卫生健康支出2560759.91元，占财政拨款安排支出的5.25%，主要用于部门工作人员参加城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出。

4.住房保障支出2968794.72元，占财政拨款安排支出的6.09%。主要用于部门工作人员住房公积金单位负担的缴存支出。

5.其他支出7500元，占财政拨款安排支出的0.01%。主要用于忙开完小学校少年宫专项经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30000元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年对比持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2024年公务接待费预算为0元，与上年对比持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2024年项目预算安排6个新增项目，共1889548.54元，上年结转项目17个，共1676849.2元。均为县本级财力安排项目。根据预算绩效管理要求，我单位确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础，群众满意度和执行力度超过90%，本年新增项目具体如下：

1.100人以下农村小学校点生均公用经费专项资金2255.04元；绩效目标：为保障学生规模不足100人的村小学和教学点正常运转，保障农村适龄儿童少年就近入学的权利。效益指标100%、满意指标100%。

2.特殊教育公用经费补助专项资金2592元；绩效目标：提高特殊教育普及水平，提升特殊教育学校、普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力，扩大普通学校随班就读规模，提高残疾学生在普通学校随班就读质量，改善特殊教有学校办学条件。效益指标100%、满意指标100%。

3.非税项目支出1200000元。绩效目标：该项目资金是各学校办公经费专项资金，用于改善学校办公条件，保障学校办公正常运转。效益指标100%、满意指标100%。

4.学前阶段营养改善计划专项资金576000元;绩效目标：满足了试点地区学生营养健康饮食的需求同时，也有效减轻了贫困家庭的经济负担，有力推动了当地经济发展。效益指标100%、满意指标100%。

5.学前教育家庭经济困难学生资助专项资金1814.4元；绩效目标：根据《中央财政支持学前教育发展资金管理办法》（财教[2015]222号）文件精神，结合我县学前教育实际情况，将资金按幼儿园下达到各学校，由各学校根据学生家庭经济认定发放补助资金。有效提升了幼儿园办园水平，提高了学前教育质量。效益指标100%、满意指标100%。

6.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金106887.1元；绩效目标：确保不让一名学生因贫失学，做到应助尽助，不漏一人。确保全县脱贫攻坚教育政策落实，促进脱贫攻坚质量和水平不断提升。效益指标100%、满意指标100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校资产总额36497813.62元，其中，流动资产108195.52元，固定资产36389597.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21元，其他资产0元。与上年38529752.90元相比，本年资产总额减少2031939.28元，其中固定资产减少1243814.96元，流动资产减少788124.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故“公开表一般公共预算“三公”经费支出预算表03表”为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2024年无政府购买服务预算，故“公开表政府购买服务预算表08表”为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2024年无县对下转移支付预算，故“公开表县对下转移支付预算表09-1表”为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2024年无县对下转移支付预算，无相应绩效目标，故“公开表县对下转移支付绩效目标表09-2表”为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校2024年无上级补助项目支出预算，故“公开表上级补助项目支出预算表11表”为空表。

监督索引号53092500336000300111