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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心是双江县教育体育局下属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位。主要职能：1、贯彻执行国家、省、市、县关于职业教育工作的方针、政策和法规；研究制定全县职业教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。2、研究提出全县职业教育事业发展规划及年度计划；拟订我县职业教育事业发展规模、重点、结构和速度，负责全县职业教育信息与统计工作。3、统筹管理运用职业教育经费。4、负责全县职业教育招生注册工作。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心共设置有5个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业办。

（三）重点工作概述

1、全面加强学校党的建设。根据《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》要求，结合学校实际加强党的建设，不断优化学校班子队伍建设，提高执行力和战斗力；加强师德师风建设，培养爱岗敬业的教师队伍；全面从严治党，推进“作风革命、效能革命”和反腐败工作。

2、以省市县教育高质量发展三年行动计划为引领，争取多方支持推进办学条件达标。推进数字化校园建设，为教育数字化发展提供原件保障。加强“双师型”队伍建设，努力争取进紧缺教师。

3、学习贯彻党的二十大精神，“推进职普融通，产教融合、科教融汇，优化职业教育类型定位”要求。一是与县一中、实验中学合作建立县级教育联盟，整合教育资源。二是推进与市农校的一体化办学内涵。三是采取“3+2”联合办学模式。四是用好计算机，汽修厂，副食厂推进校企合作、产教融合办学，建立产教联合体。

4、全面提升教育教学质量。一是2024年高考有新突破，职教高考力争100%上线；二是2024年综合高中招生力争达到200人。三是增加2025年职教高考专业大类1项；到省外实习就业人数有增长。

5、做好成人教育和培训工作。探索新的培训方式，理顺培训工作机制，完成县乡村振兴局下达的2000人农村劳动力培训任务；做好“双提升”和成人函授工作。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制2人，工勤人员编制3人，事业编制38人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 33人，其中： 离休0人，退休 33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10013572.65元，其中：一般公共预算10013572.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的8962435.90元对比增加1051136.75元，增长11.73%。主要原因是：一是在职人员薪级工资和岗位工资晋升，相应的社保费测算增加，二是在校学生增加，相应的经费增加，三是将退休人员统筹外工资纳入本年度预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10013572.65元，其中:本年收入9467827.46元，上年结转收入545745.19元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9467827.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的8962435.90元对比增加1051136.75元，增长11.73%。主要原因：基本支出相比去年增加454777.56元，项目支出比去年增加596359.19元，总体增加1051136.75元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10013572.65元。财政拨款安排支出10013572.65元，其中：基本支出8914293.46元，与上年（2023年度）的8459515.9元对比增加454777.56元，增长5.38%。主要原因是人员经费增加；项目支出1099279.19元，与上年（2023年度）的502920.00元对比增加596359.19元，增长118.58%。主要原因是：增加了2023年免学费资金、国家助学金、技能培训资金项目支出结转数。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1、教育支出6602391.02元（支出功能科目代码2050302），占一般公共预算财政拨款总支出的65.93%。主要用于人员工资、保障单位正常运转的基本支出以及商品和服务支出。

2、社会保障和就业支出2213702.29元（支出功能科目代码20805、20811、20899），占一般公共预算财政拨款总支出的22.11%。主要用于部门工作人员参加机关事业单位基本养老保险参保缴费和部门工作人员参加机关事业单位职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出497333.25元（支出功能科目代码21011），占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%，主要用于部门工作人员参加城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出。

4、住房保障支出546060.96元（支出功能科目代码22102），占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%，主要用于部门工作人员住房公积金单位负担的缴存支出。

5、农林水支出154085.13元（支出功能科目代码22102），占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%，主要用于部门劳动力技能培训支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2024年无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000.00元，较上年(25000.00元)减少10000.00元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2024年公务接待费预算为5000.00元，与上年持平，无增减变动，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2024年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，较上年(20000.00元)减少10000.00元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比持平，无增减变动；公务用车运行维护费10000.00元，较上年(20000.00元)减少10000.00元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：2023年已申请报废1辆公务用车，2024年公务用车运行维护费用相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江自治县职业教育中心2024重点项目预算2个，为职业教育专项办公经费和县级配套免学费资金553534.00元。绩效目标：改善办学条件，满足日常运转及办公需求，解决编外教师工资问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治县职业教育中心属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心资产总额6278317.13元，其中，流动资产535763.97元，固定资产5720418.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产22134.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少437863.81元，其中流动资产增加3164.85元，固定资产减少407828.74元，无形资产减少33199.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2024年无政府性基金预算支出预算，故“预算表06.2024年政府性基金预算支出预算表”为空表。

2、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2024年无政府采购预算支出预算，故“预算表07.2024年部门政府采购预算表”为空表。

3、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2024年无政府购买服务预算，故“预算表08.2024年政府购买服务预算表”为空表。

4、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2024年无县对下转移支付预算，故“预算表09-1.2024年县对下转移支付预算表”为空表。

5、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2024年无县对下转移支付预算，无相应绩效目标，故“预算表09-2.2024年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

6、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2024年无新增资产配置预算，故“预算表10.2024年新增资产配置表”为空表。

7、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2024年无上级补助项目支出预算，故“预算表11.2024年上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092500336000100111