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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院2022年度部门决算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要业务范围包括承担本辖区内基本医疗服务，负责乡村现场基本应急救护和转诊服务；落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；承担围产保健，妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务，提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家和免疫规范；承担计划生育技术服务相关任务；配合承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负责深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实施以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的统一规范管理；负责辖区内村卫生室得技术指导和乡村医学培训等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）基本诊疗业务情况

2022年门诊诊疗人次为：19453人次同比上年13614人次增加5839人次增加42.88%，住院96人次同比上年73人次增加23人次，药品收入657800元，药占比为57.38%同比上年55.66%增加1.72%，医疗服务收入225400元同比上年207800元增加17600元，增加8.46%。村医诊疗人次16604人次同比上年14666人次增加1938人次，增加13.21%，村卫生室收入550200元同比去年518800元增加31400元，增加6.05%。

（二）启动院前急救，提高综合实力。

2022年10月，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院在县医共体总医院的领导与帮扶下，为做好院前急救网络医院，完善了院前急救电子病历系统和启用工作，成为全县院前急救网络单位的一员。此举使我院应对突发公共卫生及医疗事件的水平进一步提升，同时进一步提高了我院的救治能力，全院医护人员24小时备勤，争分夺秒、全力以赴，开放绿色通道，更好地满足了周边群众的急诊、就医需求。

（三）城乡居民基本医疗保险使用情况

2022年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院门诊使用总费用为1031500元，其中医保资金为270900元。住院总费用为113800元，医保资金使用82300元。特慢病使用金额为23400元。城镇职工总费用为67200元；特慢病统筹资金为94800元。村卫生室总费用为549100元，医保资金使用金额为243700元。

（四）基本药物运行情况

基本药物制度和基层运行新机制全面加强。一是严格执行国家基本药物制度，认真组织乡村医生基本药物培训学习。二是药品实行“两票制”，与五家配送企业签订合同，有效减少药品从药厂到医院的流通环节，不仅提高了效率，也保证了用药安全，并实行零差率销售，目前我院“两票制”药品配送率达98%以上。三是实行省集中采购平台“点对点”网上采购工作，规范药品采购管理工作，定期对全乡各村卫生室库存药品进行了盘点清理，坚决杜绝乡村医生从卫生院以外的机构或企业购进和使用非基药。采购药品金额860300元，其中基药平台采购金额为526600元；县级平台采购金额为169800元，集采药品金额为163900元。2022年1至12月，集采药品节约成本金额为103000元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院共设置7个内设机构，包括：全科医疗科、中医科、医学检验科、医学影像科、公卫科、财务科、院办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：事业单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院2022年度收入合计7109149.71元。其中：财政拨款收入4589815.18元，占总收入的64.56%；无上级补助收入；事业收入2261104.52元（含教育收费0元），占总收入的31.81%；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入258230.01元，占总收入的3.63%。与上年相比，收入合计减少436567.24元，下降5.79%。减少的原因是基本公共卫生服务项目资金、家庭医生签约服务资金、基本药物补助资金收入较上年减少，故收入减少。其中：财政拨款收入减少495416.62元，下降9.74%，减少原因是基本公共卫生服务项目资金、家庭医生签约服务资金、基本药物补助资金较上年拨入减少；无上级补助收入；事业收入增加123400.77元，增长5.77%，增加的原因是2022年因新冠肺炎病毒感染核酸检测次数增加，致使事业收入增加。无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少64551.39元，下降20%，主要原因是2022年拨入疫苗接种次数较上年减少疫苗接种经费较上年减少，故其他收入较上年减少。

支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院2022年度支出合计7650257.98元。其中：基本支出5052091.04元，占总支出的66.04%；项目支出2598166.94元，占总支出的33.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加108443.73元，增长1.44%。增长原因是：一是支付往年设备设施费用大；二是临时人员经费增大，故总支出较上年增大。其中：基本支出增加42337.15元，增长0.85%，增长原因是：一是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，二是临时人员经费支出增大，故基本支出增加；项目支出增加66106.58元，增长2.61%，增长原因：一是设备购置经费较上年增大；二是2021年部分项目完成任务后未及时兑付资金，故项目支出增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5052091.04元与上年5009753.89相比增加42337.15元，增加0.85%，增长原因是：一是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，二是临时人员经费支出增大，故基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3412000.68元，占基本支出的67.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1640090.36元，占基本支出的32.46％，平均工资福利支出148347.85元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2598166.94元，较上年的2532060.36元增加66106.58元，增加2.61%，项目支出增加的原因：一是设备购置经费较上年增大；二是2021年部分项目完成任务后未及时兑付资金，故项目支出增加。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、特岗全科医生补助资金支出137723.56元，用于特岗医生工资及社会保障缴费；

2、基本药物制度专项资金支出135053.4元，主要用于卫生室日常运转相关支出；

3、乡村医生定额补助资金支出57600元，主要用于乡村医生养老保险缴存；

4、乡村医生市级补助资金14400元，主要用于乡村医生工资发放；

5、计生宣传员补助资金支出19300元，主要用于宣传员工资发放

6、基本公共卫生服务资金支出1129361.39元，主要用于临聘人员、乡村医生补助资金发放和卫生院正常运转支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出5612319.96元，占本年支出合计的73.36%。与上年5085231.8元增加527088.16元，增加10.36%，增加的主要原因是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升；二是部分项目资金由于2021年末完成验收，在2022年度兑付。故一般公共预算财政拨款支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出293383.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%与上年306119.08元相比减少12735.23元，减少4.16%，减少的主要原因是我单位调出一名工作人员，故人员经费减少。主要用于在职人员各类社会保险；

2.卫生健康（类）支出5096909.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.82%与上年5643821.2元相比减少546912.13元，减少9.69%，减少的主要原因一是设备购置、耗材支出减小，二是调出一名工作人员，人员经费减少，故卫生健康（类）支出较上年减少。主要用于卫生院社会保障及人员工资福利支出、设备购置等；

3.农林水（类）支出3901.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，与上年7240.1元相比减少3339.06元减少46.11%。减少的主要原因是项目完成任务数较上年减少，需兑付的资金减少；

4.住房保障（类）支出218126元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。与上年215448元相比增加2678元，增加1.24%，增加的主要原因是：根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。主要用于在职人员住房公积金缴纳；

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为55521.03元，因本单位无“三公”经费支出预算，故无法比较。其中：因公出国（境）费支出决算0元，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算55521.03元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出）。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为55521.03元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为55521.03元；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本单位年初未安排“三公”经费支出预算数，但工作开展过程中产生公务用车费用，用财政项目资金列支，故决算数大于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数55521.03元与上年26400元相比增加29121.03元，增长110.31%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无增减变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加29121.03元，增长110.31%；公务接待费支出决算与上年持平，无增减变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年开展基本公共卫生服务及家庭医生签约服务下乡入村次数增加，入村下乡采集核酸的次数增加，故支出增加。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基本公共卫生服务、疫苗接种、核酸采样等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年对比持平，无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院资产总额6638661.13元，其中，流动资产2480769.29元，固定资产4154782.40元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产3109.44元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少99028.6元，下降原因：1.货币资金减少；2.固定资产累计折旧增加，净值减少。其中固定资产减少47233.44元，下降原因：固定资产累计折旧增加。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院无政府采购支出，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院2022年未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500536101101111