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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。

2.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务。

3.参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，协助政府研究制定和实施残疾人事业发展规划，履行综合协调、咨询服务职责。

4.负责宣传残疾人事业，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作。

5.负责指导、监督和管理全县各类残疾人社会组织，负责残疾人证发放和使用的管理、监督，配合相关部门做好残疾人就业保障金征收、管理、使用，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

6.承担双江自治县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.完成县委、县人民政府及临沧市残疾人联合会交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.做好精准康复，改善残疾人功能，提升幸福指数。继续贯彻实施《双江自治县残疾儿童康复救助实施细则》，进一步完善残疾儿童康复救助体系,为19名符合条件的“0-6岁”残疾儿童提供免费抢救性康复服务;扎实做好883名精神病人免费服药服务；为500名有需求的残疾人给予辅助器具适配580件(基本康复服务率和辅具适配率达到95%以上)；积极协调做好假肢矫形适配；组织供应各类辅助器具，努力实现“人人享有康复服务”目标;进一步加强村、社区等社区康复示范站点建设管理工作，继续推进残疾人居家托养，为有需求的残疾人群众提供更多就近就便的康复居家服务;全力配合县卫监部门共同推进残疾人家庭医生签约服务工作，签约服务率重点人群(智力、精神、肢体重度0--6岁残疾儿童)达到100%；积极做好“双江自治县残疾人托养中心建设”项目的对接联系工作。

2.开展教育培训，提高残疾人素质。全力资助全县所有残疾学生和贫困残疾人家庭学生上学，计划资助困难残疾学生及残疾人家庭学生90人;普及文化、法律、技术知识，努力提升残疾人综合素质。计划培训农村残疾人种养殖技术500人。

3.加强就业创业扶持，助力残疾人增收。扶持发展残疾人自主创业20户以上;持续巩固现有19个帮扶示范基地、点辐射带动能力，争取建立5个残疾人帮扶示范基地，其中省、市、县各1个，乡级2个；提升残疾人就业服务能力，提供就业失业登记证、政策咨询、职业指导、职业培训、职业介绍等服务;认真做好残疾人分散就业和按比例就业工作；积极协同相关部门做好用

人单位残保金的征收工作。

4.完善保障机制，兜底残疾人基本生活。协调医保部门为符合条件的一、二级和农村三级智力、精神持证残疾人落实每人每年补助120元的医疗保险费补贴政策，做到应补尽补;协调民政部门将持证残疾人优先纳入城乡低保救助范围;协助县民政局、县财政局进一步做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度落实工作；协助县人社局落实年龄段内(16-59周岁)符合条件的一、二级残疾人城乡居民养老保险；落实下肢残疾人燃油补贴；以政府购买服务的方式，按照上级残联下达任务，认真开展好智力、精神和重度肢体残疾人居家托养服务;有效巩固残疾人脱贫攻坚成果推进乡村振兴发展；扎实配合帮扶联系村完成“挂包帮”工作任务；为60户农村困难残疾人家庭实施无障碍改造，方便其生活起居;协助县住建局实施残疾人危房改造；对因病因灾一时造成困难的残疾人家庭给予临时生活补助；在春节、助残日等节日对困难残疾人家庭进行节日慰问。

5.加快推进“智慧残联”建设和云南省智能化残疾人证（三代证）办理工作。“智慧残联”系统的开发可以说是为残疾人服务工作又提高了一个新的层次，实现真正为残疾人打造出了一个专属移动平台，让残疾人服务工作者可以通过该平台与残疾人零距离交流，实现“线上”办公，做到残疾人少跑腿、数据多跑路。通过地方预算和积极向上争取资金方式，加快“智慧残联”建设步伐；积极争取地方预算资金，加快残疾人证（三代证）办理所需设备采购进度，确保2022年顺利完成现有9186名持证残疾人以及新增残疾人的“三代证”换发和办理工作。

6.宣传文体工作。围绕“全国助残日”、 “国际残疾人日”

等开展扶残助残的主题宣传活动，同时以慰问困难残疾人、印发宣传资料等方式，持续进行以《中华人民共和国残疾人保障法》为核心内容的法律法规及残疾人优惠政策宣传活动，增进全社会对残疾人和残疾人工作的理解；探索设立残联发展历程陈列室，进一步展示县残联的光辉历史；充分利用网站、新闻媒体等平台做好宣传报道；积极鼓励符合条件的残疾人参加诗歌、演讲、歌舞、残运会等大赛，活跃残疾人精神文化生活，促进残疾人平等参与社会。

7.畅通反映渠道，维护残疾人合法权益。贯彻落实好国家和省市在残疾人事业发展和残疾权益保障方面制定的法律法规，依法发展残疾人事业，依法维护残疾人权益。以维护残疾人权益为重点，妥善处理残疾人来信来访，化解矛盾，维护社会稳定。强化乡（镇）残联、专门协会、专职委员管理工作，落实好每人每月150元的专职委员误工补贴。加大法律、法规、政策的教育宣传力度，积极配合人大、政协开展有关残疾人法律法规执行情况的检查、视察，严厉打击各种侵害残疾人权益的违法犯罪行为。认真执行《城市道路和建筑物无障碍设计规范》和其他有关强制性标准，推进城市无障碍设施的建设和改造，加强信息交流无障碍建设。

8.强化党的全面领导，深入推进全面从严治党。一是强化主体责任落实。认真贯彻落实党中央、省、市、县委关于党建工作总体部署;不断强化重视基本组织、基本队伍、基本保障建设。二是强化政治、思想、组织建设，深入推进全面从严治党，坚持以党的政治建设为统领，加强政治纪律教育，引导全体党员进一步提高政治站位和政治能力，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。深入持久贯彻落实中央八项规定精神，突出抓好纪律作风集中整顿。

9.把握意识形态工作正确方向，凝聚干事创业氛围 。一是着重抓好党对意识形态工作的全面领导。坚持党对意识形态工作的领导权,坚决落实意识形态工作的政治责任、领导责任。履行意识形态“一岗双责”职责。开展意识形态工作专项排查，做好引导和宣传。二是着重抓好政治理论教育、舆论宣传，确保网信安全。重点加强习近平新时代中国特色社会主义思想、《中国共产党章程》、社会主义核心价值观、社会主义文化、哲学社会科学等方面的宣传教育，制定全年党支部学习计划，明确学习课题。健全新闻对外宣传“三审制”，严把新闻出口关;严格执行重大事项报告制度;严禁干部职工在公开场所发表错误政治观点和不当言论。加强对党员干部网络发言、网络行为的培训与管理。

10.坚决抓好党风廉政建设工作。按照县委、县人民政府的统一部署和要求，切实把党风廉政建设工作列入重要议事日程，摆在一切工作的首位，强化党风廉政建设工作领导小组的职能作用，切实抓好党风廉政建设责任制各项工作的落实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：参照公务员法管理的事业单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆（残疾人流动服务车辆）。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2022年度

无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2022年度收入合计3753353.54元。其中：财政拨款收入3753235.17元（其中：一般公共预算财政拨款收入3524437.56元，政府性基金预算财政拨款收入228797.61元），占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收；无附属单位缴款收入；其他收入118.37元，占总收入的0.01%。与上年3562496.93相比，收入合计增加190856.61元，增长5.36%，增长的主要原因是：1.政府性基金预算财政拨款收入228797.61元，与上年的197592.65元相比增加31204.96元，增长了15.79%；2.根据国家规定，调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故收入合计较上年增加。其中：财政拨款收入与上年的3562402.05相比，增加190833.12元，增长5.36%，增长的主要原因是：1.政府性基金预算财政拨款收入228797.61元，与上年的197592.65元相比增加31204.96元，增长了15.79%；2.根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故财政拨款收入较上年增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入与上年的94.88元相比，增加23.49元，增长24.76%，增长的主要原因是：本年度税务机关退回的个人所得税手续费比上年增加，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2022年度支出合计3753668.54元。其中：基本支出1537331.37元，占总支出的40.96%；项目支出2216337.17元，占总支出的59.04%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年的5439622.71元相比，支出合计减少1685954.17元，下降30.99%，减少的主要原因是：2022年社会保障和就业支出中的残疾人事业支出减少，农林水支出中的用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少，其他支出中的其他支出项目减少，故支出合计较上年减少。其中：基本支出与上年的1370783.98元相比，增加166547.39元，增长12.15%。增加的主要原因是：1.根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，从而增加了本单位行政事业单位养老支出、卫生健康支出、住房保障支出等；2.本单位本年内一名退休职工死亡，增加了死亡抚恤金支出，故基本支出较上年增加。项目支出与上年的4068838.73相比，减少1852501.56元，下降45.53%，减少的主要原因是：2022年度用于残疾人事业发展支出中的农村困难残疾人实用技术和技能培训、阳光家园计划项目、残疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾人创业就业示范基地示范点扶持项目等支出减少，故项目支出较上年减少。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1537331.37元，与上年1370783.98元相比，增加166547.39元，增长12.15%。增加的主要原因是：1.根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，从而增加了2022年本单位行政事业单位养老支出、卫生健康支出、住房保障支出等；2.本单位本年内有一名退休职工死亡，增加了死亡抚恤金支出。故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1442699.30元，占基本支出的93.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94632.07元，占基本支出的6.16％。平均工资福利支出172646.28元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合

会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2216337.17元，与上年的4068838.73元相比，减少1852501.56元，下降45.53%。减少的主要原因是：2022年度用于残疾人事业发展中的农村困难残疾人实用技术和技能培训项目、阳光家园计划项目、残疾人机动轮椅车燃油补贴项目、残疾人创业就业示范基地示范点扶持项目等支出减少。其中：无基本建设类项目支出。具体县级预算项目开支及开展工作情况如下。

1.2022年阳光家园计划-残疾人托养服务补助专项补助资金支出505000元，主要用于支付2021年阳光家园计划-残疾人托养服务补助金。

2.2022年残疾人机动轮椅车燃油补贴资金支出145600元，主要用于2022年残疾人机动轮椅车车主燃油补贴支出。

3.2022困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴资金支出6000元，主要用于2021年、2022年困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴支出。

4.2022年0-6岁残疾儿童康救助资金支出222797.61元，主要用于2022年0-6岁残疾儿童康复医疗救助支出。

5.残疾人基本康复服务补助资金支出205000元，主要用于2021年、2022年残疾人基本康复服务补助支出。

6..2022年农村困难残疾人实用技术培训及职业技能培补助资金支出190000元，主要用于支付2021年农村贫困残疾人实用技术培训及职业技能培训费支出。

7.2022年残疾人信访解困经费支出10000元，主要用于开展残疾人来访信件（社会保障类）办理支出。

8.2022年困难残疾人春节慰问补助资金支出150000元，主要用于发放2022年春节走访慰问的困难残疾人慰问金支出。

9.2022年残疾人专职委员（联络员）和临时人员劳务费补助资金支出471304.21元，主要用于支付全县77名残疾人村（社区）专职委员（联络员）和8名临时人员2022年劳务费。

10.2022年扶残助学及困难残疾人临时生活补助资金支出13000元，主要用于2022年困难残疾人临时救助和困难残疾学生及残疾人子女学生助学补助支出。

11.2022年残疾人产业发展扶持、就业创业扶持补助资金支出94000元，主要用于扶持县级残疾人就业创业、省级自主创业户县级配套以及2021年残疾人创业就业扶持行动补助支出。

12.2022年贫困残疾人无障碍改造项目补助资金支出100000元，主要用于支付2021年已实施完成100户无障碍改造项目部分欠款。

13.2022年开展各项残疾人活动补助资金支出103635.35元，主要用于开展助残日等各项残疾人活动、信访工作以及日常工作等相关费用（包括支付电子政务（OA）系统维护、邮政通讯、电话座机费、网络服务等邮电通信费、水电费、办公耗材、办公设备购置、差旅费、接待费、业务咨询委托服务费、残疾人服务车辆燃油费、维修费、保险费等）支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出3524437.56元，占本年支出合计的93.89%。与上年的4798095.40元相比，减少1273657.84元，下降26.55%，减少的主要原因是：2022年度阳光家园计划项目、残疾儿童康复救助、重度困难残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人就业创业补助等资金支出减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出3178086.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.17%。主要用于行政单位离退休支出2400元、机关事业单位基本养老保险缴费支出116549.12元、退休职工死亡抚恤支出224275.20元、残疾人事业支出2833999.10元（其中：基本工资296355元、津贴补贴436225元、奖金157454元、工伤保险缴费1456.84元、办公费9193.80元、财务等咨询费6500元、短信等手续费592.60元、水费1000元、电费2269.51元、邮电通信费39231.49元、差旅费11844.24元、培训费190000元、公务接待费3095元、残疾人专职委员和临时人员劳务费471304.21元、阳光家园计划-残疾人托养服务项目补助支出505000元、工会经费6014.64元、公务用车运行维护费6672.80元、其他交通费用61050元、残疾人辅具购置等其他商品和服务支出39439.97元、困难残疾人春节慰问支出150870元、残疾人精准康复服务补助205000元、残疾人产业发展补助68000元、残疾人机动轮椅车燃油补贴145600元、综合服务大厅办公设施购置19830元、其他社会保障和就业支出-失业保险863.16元。）与上年3810167.60元相比，减少632081.02元，下降16.59%，减少的主要原因是：阳光家园计划项目、残疾儿童康复救助、重度困难残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人就业创业补助等资金支出减少，故社会保障和就业（类）支出较上年减少。

2.卫生健康（类）支出99143.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于职工基本医疗保险缴费73409.91元、公务员医疗补助缴费13973.94元、其他医疗保险缴费（大病补充保险）7730.13元。与上年96853.20元相比，增加2290.78元，增长2.37%，增加的主要原因是：根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准，故卫生健康（类）支出较上年增加。

3.农林水（类）支出139000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（困难残疾人生活临时补助12000元、困难重度残疾人家庭无障碍改造补助100000元、困难残疾人学生及残疾人子女学生助学救助1000元、困难残疾人产业发展补助26000元）。与上年807341.60元相比，减少668341.60元，下降82.78%，减少的主要原因是：困难残疾人产业发展补助、困难残疾人生活临时补助、困难残疾人学生及残疾人子女学生助学救助减少，故农林水（类）支出较上年减少。

4.住房保障（类）支出108207元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于财政供养在职人员住房公积金缴费支出，即住房改革支出108207元，与上年83733元相比，增加24474元，增长29.23%，增加的主要原因是:根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”

经费支出年初预算为10000元，支出决算为9767.80元，完成年初预算的97.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境业务，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置业务，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算6672.80元，占总支出决算的68.31%；公务接待费支出决算3095元，占总支出决算的31.69%，具体是国内接待费支出决算3095元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外公务接待，故无国外接待费用支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为9767.80元，完成年初预算的97.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为6672.80元，完成年初预算10000元的66.73%；公务接待费支出决算为3095元，超年初预算3095元，超年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按照上级相关部门以及财政部门节约开支的要求，严格控制了车辆运行费用支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数9767.80元，与上年的15795.17元相比，减少6027.37元，下降38.16%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无增减变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算6672.80元，与上年9945.17元相比，减少3272.37元，下降32.90%，减少的主要原因是：单位干部职工使用公务用车下乡及出差的次数减少，车辆燃油费及维修费减少；公务接待费支出决算3095元，与上年5850元相比，减少2755元，下降47.09%，减少的主要原因是：上级业务主管部门及相关部门到我县检查指导残疾人工作接待中，本着厉行节约的原则，降低接待标准，故接待支出较上年减少。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.单位干部职工使用公务用车下乡及出差的次数减少，车辆燃油费及维修费减少，从而减少了公务用车运行维护费用支出；2.上级业务主管部门及相关部门到我县检查指导残疾人工作的次数和人数减少，减少了公务接待支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人流动服务工作、残疾人项活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导调研我县残疾人就业创业、残疾人康复工作指导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会2022年机关运行经费支出94632.07元，与上年152389.97元相比，减少57757.90元，下降37.90%,减少的主要原是：按照上级相关部门以及县财政要求，严格控制本年度机关各项运行费用开支。部门机关运行经费主要用于本部门保障单位正常运转的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县残疾人联合会资产总额1903784.94元，其中，流动资产1421.03元，固定资产1214645.40元，无对外投资及有价证券，在建工程30000元，无形资产657718.54元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年的2007901.15元相比，本年资产总额减少104116.18元，下降5.19%，减少的主要原因是：1.货币资金减少；2.固定资产累计折旧增加，净值减少。其中固定资产与上年1304924.18元相比，减少90278.78元，下降6.92%，减少的主要原因是：固定资产累计折旧增加，净值减少。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19830元，其中：政府采购货物支出19830元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额19830元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.投入管理情况：部门预算编审管理内容完整、编制准确、绩效目标编制完整合理、按要求的时间报送部门预算及部门预算编制说明；部门决算编制内容真实、准确、完整，报送及时；预算执行管理争取资金达到要求、收支进度达到要求、按规定使用公务卡、按时开展账户年检、按要求管理结转结余资金；非税收入管理做到及时入库、“收支两条线”管理；按要求做好预决算公开、政府采购信息公开、绩效信息公开；有绩效自评报告、内容完整、分析到位，措施得力，按时报送；内部控制度健全完整、管理规范；按规定程序申报采购项目、填制政府采购审批表，进行财政评审、需求论证、正确选择采购方式，选择正确的代理机构，组织履约验收；无新增债务，按要求及时报送部门债务资料；单位国有资产纳入系统管理，及时录入新增固定资产，按时上报资产报表。

2.履职完成情况：保障在职人员的正常办公及单位工作的平稳运行；圆满完成2022年工作计划；严格执行2022年初预算。

3.履职效果情况：2022年，县残联有效保障了在职人员工资、保险和职业年金等人员经费，保障了日常办公、车辆使用等办公经费，扎实推进残疾人康复、教育就业、残疾人信访维权等各项工作，完成了年初的既定目标任务，对残疾人的生产、生活、创业就业、学习等提供了有效的帮助，让广大残疾人在深化为民办实事实践活动中进一步增强获得感、幸福感、安全感。

5.社会满意度：在残联机关内部、服务对象及社会公众中开展群众满意度调查，县残联机关人员满意度达95%以上，服务对象和社会公众对残联工作满意度达90%以上。

（详见附件公开12表）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件公开13表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件公开14表）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入228797.61元，与上年的197592.65元相比增加31204.96元，增长了15.79%，增加的主要原因是本年度用政府性基金开展残疾儿童康复救助项目收入比上年增加，故政府性基金预算财政拨款收入较上年增加。

2.本单位本年度政府性基金预算财政拨款支出228797.61元，与上年的197592.65元相比增加31204.96元，增长了15.79%，增加的主要原因是本年度用政府性基金开展残疾儿童康复救助项目支出比上年增加，故政府性基金预算财政拨款支出较上年增加。

（二）本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收

入支出情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

（二）基本支出：各部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

（三）项目支出：各部门在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：各部门以前年度尚未完成，结转结余到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500576201111