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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

2.负责全乡各类疾病诊治、急救及基本公共卫生服务各项项目的实施和日常管理，参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，做好医保定点机构的各项工作。

3.负责全乡的疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

4.负责全乡儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作，孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况、计划生育技术指导、康复等工作。

5.负责普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、抓实常态化疫情防控，精准处置突发疫情。按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，认真贯彻落实中央和省市县各项决策部署，抓实抓细常态化疫情防控各项措施；

2、2022年，医院共完成尹甸社区卫生室、允俸村卫生室、土戈村卫生室零星工程建设；医院针灸推拿科门诊、门诊综合治疗室建设；住院部综合楼病房洗澡间改造建设；药剂科煎药室、住院楼病案科储藏室线路改造；风湿病科卫生间改造；医院太阳能及热水管路改造；医院围栏、地坪、排水沟建设，不断规范患者就医流程及完善后勤保障建设。

3、基本公共卫生服务项目

（1）严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》工作内容，加强管理，严抓基本公共卫生服务各项目工作。居民健康档案管理。以妇女、儿童、老年人、残疾人、慢性病人等人群为重点，共建立居民健康档案31353份，电子档案31353人份，电子建档率98.65%。

（2）0—6岁儿童健康管理。0-6岁儿童2539人，儿童保健管理2413人，健康管理率达95.03%，指标90%； 3岁以下儿童861人，保健管理746人，系统管理率86.64%，指标90%；新生儿访视率97.60%，指标90%；婴儿死亡0人，死亡率0%，指标5‰；5岁以下儿童死亡0人，死亡率0‰，指标7%。

（3）孕产妇健康管理。一年来妇幼工作以妇幼健康计划为契机，扎实深入推进该项工作，对辖区内的孕产妇建立《孕产妇保健手册》，产妇239人，健康管理率80.23%，指标90%；早孕检测率81.32%；孕产妇住院分娩率100%，指标99%； 高危孕产妇管理68人，管理率100%，指标100%；无孕产妇死亡。

（4）中医药健康管理。针对65岁以上老年人开展中医体质辨识，2022年中医药保健指导总人数2915人，健康管理服务指标70%，三季度完成老年人中医药健康管理2124人，完成率72.86%；针对0—3岁儿童在不同的年龄段，向家长提供中医药饮食调养、起居、穴位保健指导，2022年中医药保健指导总人数1047人，健康管理服务指标77%，三季度完成儿童中医药健康管理912人，完成率87.11%。

（5）预防接种管理。截至10月底，计划免疫 4923针次，应急接种 20599针次，合计 34048针次，苗接种率93%，指标95%；乙肝及时接种率99%，指标99%。。

（6）健康教育。全乡开展健康教育知识讲座62场次，开展公众健康咨询活动6次，共设置健康教育宣传栏14块，做到及时更新，共发放健康教育资料12种，计15093份。

（7）65岁及以上老年人健康管理。辖区65岁及以上常住居民测算数2906人，开展健康危险因素调查评估，提供自我保健及伤害预防、自救等健康指导3109人，截至10月底已全部完成辖区老年人健康体检2428人（任务数2514人）体检率96.58%。

（8）慢病管理（高血压、2型糖尿病患者健康管理）。实际管理高血压患者2341人，完成率85.59%）规范管理2107人，规范管理率98.6%，血压控制率57.35%。实际管理糖尿病患者577人，完成率103.22%，规范管理319人，规范管理率65.2%，血糖控制率56.85%。

（9）重性精神疾病患者管理。通过进一步排查、摸底重性精神疾病患者，掌握其复发、住院、迁出、死亡、走失等情况。随访管理重性精神疾病患者187人。

（10）传染病和突发公共卫生事件报告和处理。传染病和突发公共卫生事件报告和处理。共报告法定传染病7种46例，传染病疫情漏报率≦5%，传染病疫情调查处置率100%

（11）结核病患者健康管理。结核可疑推介到位100例，任务78例，推介到位率128.21%，结核病患者规范管理12例，规范管理率100% , 规则服药12人，规则服药率100%。

（12）卫生计生监督协管。到各村巡查非法行医，排查公共场所单位和个人，目前开展巡查138次，各项工作取得了显著成绩，切实保障了人民群众身体健康和生命安全。

（13）免费提供避孕药具。免费发放避孕套21230只，短效避孕药6板，避孕膜 20本，避孕凝胶（栓)20支。发放叶酸55人 ，384瓶，随访人数 50人次，随访率100%。

（14）死因监测。填报《居民死亡医学证明（推断）书》171份，网上上报死亡171例，完成死因监测171例，指标193人，完成率86.6%。

（15）艾滋病防治工作。艾滋病防治工作。截至2022年10月30日，共发放宣传资料600余份；完成PITC11155人次，初筛阳性19人（新阳4人，原阳13，阴性2人）。其中孕优体检152人；家签及老年人体检1662人次；村卫生室检测2297人次（原阳3人）；流动人口检测27人；重点地区检测3822人次，初筛阳性6人（新阳2人，原阳4人）。院内开单检测3195人次，初筛阳性10人（其中新发阳性2人，原阳6人，阴性2人）。中医药参与治疗艾滋病共接收建档治疗290人（治疗中转介HAART治疗4人，死亡20人,脱落65人）现正在治疗201人,（均为中西医治疗），完成CD4检测186人次，常规检测187人次，病毒载量检测41人次，治疗点累计发药6805盒，患者服药率70.4%,均达到目标要求。

（16）计划生育。孕前优生健康检查项目,完成孕前优生健康检查175对，随访175人，完成率97.22%，随访率100%。

（17）加强人才队伍建设，抓好培训进修，优化人才队伍；

（18）不断规范患者就医流程及完善后勤保障建设；

（19）统筹做好其他各项工作。扎实抓好保密信访、综治维稳、安全生产、消防安全、扫黑除恶、医疗纠纷等工作。持续强化法律法规的教育培训和宣传，大力推进依法行政、民族团结、统战等工作，积极参与巩固国家卫生县城创建，推进爱国卫生“7个专项行动”“绿美临沧”建设，努力构建和谐稳定的社会环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置下列内设机构：共设置7个内设机构，包括：院办、感控办、医务科、护理部、设备科、病案科、财务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是其他事业单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

GK08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，双江自治县沙河卫生院2022年无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

GK09表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，双江自治县沙河卫生院2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

GK10表“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表，双江自治县沙河卫生院2022年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

GK11表国有资产使用情况表，双江自治县沙河卫生院2022年无国有资产，故《国有资产使用情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2022年度收入合计19299080.69元。其中：财政拨款收入8881462.98元，占总收入的46.02%；无上级补助收入；事业收入9700049.18元（含教育收费0元），占总收入的50.26%；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入717568.53元，占总收入的3.72%。与上年0元相比，收入合计增加19299080.69元，因本单位为本年新纳入预算单位，上年数为0，故增长率无法计算，增长原因：一是人员编制增加，用于保障人员类基本工资、保险及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置支出增加；二是基本公共卫生服务、基本药物补助、防治艾滋病及能力提升等项目资金增加，故收入增加。其中：财政拨款收入增加8881462.98元，与上年0元相比增加8881462.98元，因本单位为本年新纳入预算单位，上年数为0，故增长率无法计算，增长原因：一是人员编制增加财政基本支出拨款增加；二是基本公共卫生服务、基本药物补助、防治艾滋病及能力提升等项目资金增加，故财政拨款收入增加；无上级补助收入；事业收入增加9700049.18元，与上年0元相比增加9700049.18元，因本单位为本年新纳入预算单位，上年数为0，故增长率无法计算，增长原因：一是因疫情放开，门诊就诊人次增加；二是因我院诊疗水平不断提升促使医疗服务收入增加；故事业收入增加；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加717568.53元，与上年0元相比增加717568.53元，因本单位为本年新纳入预算单位，上年数为0，故增长率无法计算，增长原因：上级补助收入增加，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2022年度支出合计19949563.02元。其中：基本支出15751986.92元，占总支出的78.96%；项目支出4197576.1元，占总支出的21.04%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年0元相比，支出合计增加19949563.02元，因本单位为本年新纳入预算单位，上年数为0，故增长率无法计算，增长原因：一是人员编制增加，用于保障人员类基本工资、保险及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置支出增加；二是基本公共卫生服务、基本药物补助、防治艾滋病及能力提升等项目支出增加，故支出增加。其中：基本支出增加15751986.92元，与上年0元相比增加15751986.92元，因本单位为本年新纳入预算单位，上年数为0，故增长率无法计算，增长原因：一是人员编制增加，用于保障人员类基本工资及保险类支出增加，故基本支出增加；项目支出增加4197576.1元，与上年0元相比增加4197576.1元，因本单位为本年新纳入预算单位，上年数为0，故增长率无法计算，增长原因：基本公共卫生服务、基本药物补助、防治艾滋病及能力提升等项目支出增加，故项目支出增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15751986.92元，与上年0元相比增加15751986.92元，因本单位为本年新纳入预算单位，上年数为0，故增长率无法计算，增长原因：一是人员编制增加，用于保障人员类基本工资、保险及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11330931.44元，占基本支出的71.93％，与上年0元相比增加11330931.44元，因本单位为本年新纳入预算单位，上年数为0，故增长率无法计算，增长原因：一是人员编制增加，用于保障人员类基本工资及保险类支出增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4421055.48元，占基本支出的28.07％，与上年0元相比增加4421055.48元，因本单位为本年新纳入预算单位，上年数为0，故增长率无法计算，增长原因：用于办公费、水电费办公设备等购置经费支出增加。无平均工资福利支出。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4197576.1元。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1、临财社发〔2022〕164号特岗医生补助资金127259.7元，主要用于全科医生工资保险支出；

2、临财社发﹝2021﹞215号2021年医疗服务与保障能力提升-县域内能力建设资金150000元，主要用于购买设备；

3、临财社发﹝2022﹞77号2022年卫生事业发展三年行动专项资金（第一批）1107520.33元，主要用于村医养老保险补助91800元、离岗乡村医生一次性生活补助321300元、基本药物补助资金464231.12元、办公费、水费、电费、办公设备购置、药品和耗材230189.21元；

4、基本公共卫生资金2302538.24元，主要用于村医季度考核补助、公卫人员基本工资保险开支；

5、防治艾滋病经费39665.71元，主要用于卫生耗材采购；

6、临财社发﹝2022﹞137号2021年下半年新冠肺炎疫苗接种省级补助资金133913.52元，主要用于新冠肺炎卫生耗材支出；

7、临财社发﹝2022﹞86号卫生健康事业发展省对下专项补助资金291930.6元，主要用于计生宣传员医疗保险补助；

8、新冠肺炎疫情防控专项经费44748元，主要用于疫情防控所需的口罩、消毒物品等防控物资采购、防控设备购置采购、疫情防控宣传、核酸检测采购、抗原试剂采购、场地消杀、医学临时隔离观察区的改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出10582546.25元，占本年支出合计的53.05%。与上年相比0元相比增加10582546.25元，因本单位为本年新纳入预算单位，上年数为0，故增长率无法计算，增长原因：一是人员编制增加，用于保障人员类基本工资、保险及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置支出增加；二是基本公共卫生服务、基本药物补助、防治艾滋病及能力提升等项目支出增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出680419.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出620473.28元，2081199其他残疾人事业支出33180.58元，2089999其他社会保障和就业支出（失业保险）26766.09元。与上年0元相比增加680419.95元，因本单位为本年新纳入预算单位，上年数为0，故增长率无法计算，增长原因：一是人员编制增加，用于保障人员保险类支出增加，故社会保障和就业（类）支出增加。

2.卫生健康（类）支出9421540.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.03%。主要用于发放在职职工工资、医疗保障缴费、基本药物补助、基本公共卫生服务、能力提示、疫情防控工作所需物资等，相关支出情况：事业单位人员经费支出5223202.06元，事业单位医疗支出423936.05元，公务员医疗补助支出72165.84元，其他行政事业单位医疗支出13950元，全科医生特设岗位补助资金127259.7元，能力提升补助资金150000元，卫生事业发展三年行动专项资金（第一批）598230.58元，基本公共卫生资金2302538.24元，防治艾滋病经费39665.71元，新冠肺炎疫苗接种省级补助资金133913.52元，卫生健康事业发展省对下专项补助资金291930.6元，新冠肺炎疫情防控专项经费44748元。与上年0元相比增加9421540.3元，因本单位为本年新纳入预算单位，上年数为0，故增长率无法计算，增长原因：一是人员编制增加，人员经费增加；二是基本公共卫生服务、基本药物补助、防治艾滋病及能力提升等项目资金增加，故卫生健康（类）支出增加。

3.住房保障（类）支出480586元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于在职财政供养人员住房公积金支出，相关支出情况：住房改革支出480586元。与上年0元相比增加480586元，因本单位为本年新纳入预算单位，上年数为0，因本单位新纳入预算编制，无上年数据，故增长率无法计算，增长原因：一是人员编制增加，用于公积金缴费支出增加，故住房保障（类）支出增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制财政拨款“三公”经费预算，也未发生财政拨款“三公”经费支出，故无财政拨款“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车运行维护预算，也未发生公务用车运行维护费支出,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出,故无公务接待费预算及支出。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。与上年0元相比增加0元，与上年持平，无增减变动。本年本单位未编制财政拨款“三公”经费预算，也未发生财政拨款“三公”经费支出，故无财政拨款“三公”经费预算及支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0元增加0元，与上年持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0元，比上年同期0元增加0元，与上年持平，无增减变动；公务用车购置费支出决算0元，比上年同期0元增加0元，与上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0元，比上年同期0元增加0元，与上年持平，无增减变动；公务接待费支出决算0元，比上年同期0元增加0元，与上年持平，无增减变动。本年本单位未编制财政拨款“三公”经费预算，也未发生财政拨款“三公”经费支出，故无财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。）

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2022年机关运行经费为0元，与上年持平，无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院无资产总额，其中，无流动资产，无固定资产，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表11）。具体原因分析：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院目前与双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院实行“两套班子两块牌子、统一管理”的运行模式，属于股所级事业机构。因两个预算单位统一做账、资产统一管理，目前两院资产暂未明确划分，故国有资产占有使用情况在双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院决算公开情况表中反映。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治沙河乡卫生院无政府采购支出，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年双江自治县沙河乡卫生院圆满完成了目标任务，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析，2022年度部门整体支出绩效自评评价结果为“良好”。

（详见附件12）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件14）

四、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故附件中以上三个表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092500536100701111