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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

双江自治县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的二级甲等综合医院。第一作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担危急重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；第二接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；第三贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；第四承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学实习任务；第五承担县卫计局下达的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）强化政治统领，提升综合素质。一年来，院领导班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，认真组织学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《习近平谈治国理政》第四卷等理论书籍，集中收看了党的二十大开幕盛况，组织开展了庆祝建党101周年·喜迎党的二十大、“提高优质服务、党员率先示范”大讨论、“说出你的爱·诵读祖国”等系列活动，引导广大干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，把党的建设纳入医院章程，促进医院党的建设和业务工作相融合，以党建引领医院学科发展、人才建设、技术创新等工作，推动医院高质量发展。年内开展理论学习中心组集体学习9次，领导班子带头讲党课10场次。

（2）抓实常态化疫情防控，精准处置突发疫情。按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，认真贯彻落实中央和省市县各项决策部署，抓实抓细常态化疫情防控各项措施。一是把好医院入口关，对所有进入医院的人员严格落实“三查一询问”，经预检分诊后再分流到相应科室就诊，发现发热患者由专人引导至发热门诊就诊。二是加强住院病区的管控，无关人员一律不得进入住院病区，严格落实禁止探视和非必要不陪护，确需陪护的固定陪护人员，杜绝院感事件的发生。三是加强发热门诊规范设置和管理，严格执行首诊负责制，强化全员培训、应急演练和物资储备工作，购置增加了核酸检测扩增仪、快检仪等设备设施，持续提升核酸检测能力，筑牢疫情防控安全防线，目前日核酸检测能力达4936管，全年共完成核酸检测1268000人次。四是积极做好对外支援工作，年内连续不间断派出181名医护人员支援镇康、耿马、沧源、临翔等县抗疫工作，为打赢疫情防控阻击战贡献了双医力量。五是科学精准处置突发疫情，“11.18”输入性疫情发生后，在县委、县政府及上级部门的坚强领导下，医院迅速启动应急预案，抽调300余名医护人员开展全员核酸采样、检测、溯源流调及阳性感染者、密接人员转运等工作，在老院区设置医疗救治点，抽调76名医护人员组建医疗救治专班，收治双江、耿马阳性患者54例，其中出院41例、在治疗10例。六是提升应对发热及阳性患者的医疗救治承载能力，积极对发热门诊进行了改造扩容，优化就医流程，发热诊室由原来的2个扩增到6个，门急诊科、儿科等门诊科室、各住院病区均设置了阴性和阳性诊疗区，全面做好应对疫情高峰的冲击的准备，保障正常的医疗服务。

（3）狠抓医疗质量管理，保障医疗安全。坚持以医疗质量和安全管理为核心，严把医疗质量关。一是认真落实院、科两级医疗质量管理责任，加大督查力度，实行院领导、中层干部每日夜查房及每周三行政查房制度，持续强化对运行病历、危急值报告、绿色通道、在院危重病人及手术病人等督查和关注，每月定期召开中层干部质量反馈会和医师质量分析、病案讨论分析会议，每季度召开医疗质量管理委员会和医疗纠纷预防与处理培训，通报和分析医疗质量管理过程中存在问题并制定整改措施，不断加强医疗质量管理与持续改进工作。二是推进临床路径管理，规范医疗行为，1—11月共开展临床路径管理病种157个，进入临床路径5667例，占出院病人总数的48.45%，开展单病种38个，共上报1772例。三是全面推进合理用药，严格落实抗菌药物医师处方权限和分级管理，规范门急诊和住院抗菌药物的使用，全年住院患者抗菌药物使用率为47%、使用强度45DDD，门急诊抗菌药物使用率为20%，Ⅰ类切口围手术期抗菌药物预防使用率为25%。四是加强护理、院感质量管理，加大对血透室、ICU、手术室、供应室等重点部位的检查指导，强化院感监测及服务质量，定期召开院感管理委员会和护理质量分析会议，查找和分析院感管理及护理工作中存在问题，确保医疗安全。全年医院感染率为0.43%，I类手术切口感染率为0.18%，Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类手术切口感染率为0.18 %，护理服务满意度均在98%以上。五是规范医疗废物及污水的处置，建成医疗废物转运中心并投入使用，严格做好医疗废物的分类收集、登记、交接、转运等环节管理，定期开展医疗污水的消杀及监测，杜绝因医疗废物及污水导致院感事件发生。年内规范处置医疗废物89000公斤、医疗污水50000立方。

（4）加强学科建设，提升医院核心竞争力。坚持“树品牌、创名科”的发展思路，加强特色专科建设，持续提升专科服务能力。一是抓实薄弱专科建设。年内独立设置了精神科、康复科和老年病科等专科，口腔科、康复科、精神科被列为云南省2022年县级公立综合医院薄弱专科建设项目，通过采取有力措施，补齐学科建设短板，3个薄弱专科建设项目顺利通过省级评审验收。二是加强专科建设。持续抓好骨科、妇科、耳鼻喉科等名科打造，巩固妇产科、消化内科省级临床重点专科技术提升，积极培育优势专科，年内组建成立了“颈肩腰腿痛、盆底康复、急性胰腺炎诊治”3个特色专病诊治中心，有力助推医院学科建设和服务能力提升。三是建强急诊急救“五大中心”，畅通急诊急救绿色通道并提供一体化综合救治服务，严格落实诊疗规范，急危重症患者的救治成功率和救治质量得到全面提升。四是统筹推进云南省县级公立医院第二阶段提质达标创建工作，定期开展自查自评，补短板、强弱项，不断提升医疗技术水平，确保2023年通过《县医院医疗服务能力推荐标准》评审验收。通过不断加强学科建设，名科打造和特色专病诊治中心效应逐渐凸显，骨科、妇科、耳鼻喉科多项技术在全市县级医院中处于领先水平，医院的核心竞争力和影响力进一步提升。

（5）多措并举强化培训学习，提升人才队伍素质。根据医院业务发展需求，采取“请进来、送出去和自主培养”的方式，加强人才队伍培养。年内积极选派业务骨干到昆明、上海、北京、南宁等省内外三甲医院进修培训，进修半年至一年的有31人，省内外短期培训学习235人次（线上120人、线下115人次）。抓好院内人才自主培养工作，成立了“三基教学培训中心”，强化医德医风、法律法规、技能操作等培训及考核力度，科室每周举行业务培训学习，每月定期组织“三基三严”的培训及考核，不定期邀请省内外专家到院开展疑难病例会诊、带教查房、手术示教、讲课培训及指导工作，全年共组织开展全院性业务培训141场次，技能操作培训及考核48场次。通过多措并举强化培训学习，人才队伍素质得到较快提升，年内取得正高职称2人、副高职称6人、中级职称16人、执业医师16人。

（6）稳步推进医共体建设，提升基层服务能力。一是按照医共体章程、八统一管理等运行机制，稳步推进紧密型医共体建设，制定了医共体人员柔性流动、公开选调和乡镇卫生院院长竞聘及考核等制度，完善和规范了医共体内部管理体系。二是医共体内成立了远程会诊、影像诊断、心电诊断、医学检验、消毒供应等资源共享“五大中心”，整合了县域医疗资源配置和使用效率，实现县域医共体医疗服务同质化。年内为乡镇卫生院提供远程影像诊断3159人次、心电诊断9981人次、动态血压监测40人次、医学检验323300人次、消毒供应10510件，初步建立了“乡级检查、县级诊断”服务模式，极大方便了患者就医。三是积极发挥县人民医院的龙头作用，持续加大对乡镇卫生院人员的带教培训、新技术新业务开展等帮扶指导，年内下派县级医疗专家36人次，接收基层进修学习48人次，培训乡村两级医护人员1250人次，指导乡镇卫生院开展新技术新业务16项，有效带动了基层医疗服务能力提升。四是深入开展“优质服务基层行”活动，加强基层心脑血管救治站、慢病管理中心建设，乡镇卫生院融入县人民医院“五大中心”创建，全县6个乡镇卫生院“慢病管理中心”“心脑血管救治站”全覆盖，2个卫生院“慢病管理中心”通过验收，1个卫生院达到云南省甲级标准、5个卫生院达到国家基本标准。

（7）推进智慧医院建设，改善群众就医体验。以智慧医院建设为抓手，推进“互联网+健康医疗”服务，助力智慧医疗服务。投入3930000元建设信息化数据中心机房，投入7980000元重新招投标引入一套全新的医疗信息化管理软件，建设了以HIS、LIS、PACS及电子病历等为核心模块的医疗信息系统，为患者提供线上预约挂号、预约核酸检测、线上缴费、诊间支付、检查检验报告查询及打印等移动医疗服务，实现诊疗、检查、用药、缴费等功能一体化，为患者带来了“指尖上”的便捷，有效缩短患者排队等候时间，群众的就医体验得到有效改善；建立了“远程可视医疗网系统”，根据病人的需求，可随时邀请上海、北京、昆明等地的医疗专家进行远程会诊，让患者足不出双江就能享受到国内优质医疗专家的服务，极大方便了患者就医需求；建设了审方系统、质控系统、财务管理等系统，运用信息化大数据手段，实现信息技术与医疗业务深度融合，医院运行管理模式从粗放型管理向精细化管理转变，有效提升医院管理精细化、智能化水平。

（8）加快在建项目工程，完善功能设施配置。积极抓好在建项目的建设，加快工程的施工进度。传染科项目于2021年11月开工建设，该项目总建筑面积5171.67平方米，概算总投资34550000元，规划设置床位46张。目前已完成主体封顶，正在进行室内水电消防、暖通等内部装修，计划于明年3月份正式投入使用。老年护理院综合楼为县民政局建设项目，该项目总建筑面积7731.48平方米，概算总投资25500000元，该项目由于资金不到位停工四个多月，县人民政府安排由县人民医院通过向银行贷款方式接管老年护理院建设，建成后将资产划拨给县人民医院使用和管理，目前该项目已进入内部装修收尾阶段，计划于春节前竣工投入使用。两个项目建成后，医院的功能设置、诊疗流程、配套设施将得到进一步完善，应对突发公共卫生事件的处置能力将得到有力提升。

（9）加强对外交流合作，促进医院发展。为缓解优质医疗专家资源紧缺的问题，我院加强与上级医院的交流合作，积极申请上级医院专家到院建立专家工作站、专科联盟，定期邀请到院开展疑难病例会诊、带教查房和手术带教，让双江及周边邻县的百姓在家门口就能享受到优质的医疗服务。年内建立了云南省第一人民医院新生儿科“米弘瑛教授专家工作站”、重症医学科“樊楚明教授专家工作站”、呼吸与危重症学科“张云辉教授专家工作站”。截至目前，我院共加入医联体成员医院3个，建立省级专家工作站9个，省外专家工作站2个，有9个临床科室与三甲医院建立了11个专科联盟，年内邀请上级专家到院开展疑难病例会诊445例，三、四级手术带教133台次，教学查房49场次，远程视频培训3场次。

（10）抓实对口支援，借力提升技术水平。2022年上海十院派出骨科、普外科、急诊科、眼科、超声科、放射科、妇产科等学科的10名专家到院开展对口支援工作。今年8月，上海十院秦环龙院长率专家团队到院开展了用新型纳米材料治疗结直肠癌新技术帮扶，让双江老百姓享受到了上海专家精湛的医疗技术和优质的服务。一年来，援双医疗队专家通过日常专家门诊、教学查房、疑难病例讨论、手术示教、讲座培训等形式开展了大量工作，并带领相关科室开展新技术新业务28项。共诊疗门急诊患者1360人次，管理住院病人1524次，开展手术及示教854台次，疑难病例会诊267人次，教学查房209次，学术讲座61次，到各乡镇开展义诊5场次，有力提升医院的服务能力和技术水平。

（11）强化文化引领，提升医院影响力。坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体、党管互联网的原则，牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权。一是强化党对意识形态工作的领导，成立意识形态工作领导小组，对医院微信公众号、订阅号、工作微信群等进行动态管理，让舆论阵地可管可控。二是积极推进双拥工作，在窗口科室设置“军人优先”标识牌，对前来就诊的军人及家属一律优先照顾。三是坚持以党建带群建，积极巩固“市级文明单位”创建成果，结合护士节、医师节、建党节等节点，开展了抗疫故事分享、红歌比赛、舞蹈表演、表彰、慰问等系列活动，丰富干部职工的精神文化生活，进一步增强团队凝聚力和向心力。四是抓好宣传阵地建设，年内建设了“清廉医院”文化墙、党建文化长廊等宣传阵地，利用微信、抖音等媒体平台，积极向院内外展示知名专家、先进设备、特色技术等医院发展动态，塑造良好的医院形象，医院的知名度、社会影响力得到不断提升。

（12）创新后勤服务新模式，提升保障水平。按照医疗卫生机构后勤服务社会化改革的要求，医院坚持精简高效、降低成本，减员增效的原则，积极推进后勤服务社会化工作，将医院保安、保洁、洗涤、消防、设备维保、绿化养护、食堂餐饮服务、停车服务、售电服务等后勤保障服务进行了外包社会化管理，为医院业务正常运行提供高效、优质的后勤服务支持，通过引入第三方购买服务方式，规范完善后勤监管，医院可以集中资源用于医疗核心业务，将管理者从繁杂的后勤管理工作中解放出来，实现后勤服务专业化、集约化、市场化的服务模式，有效提高了后勤服务质量和效率。医院每月的电费支出由190000元降低到130000元，保洁、洗涤等业务的成本支出下降约30%，有效精简了人员配置，降低了后勤管理成本，为提升医疗服务质量、改善就医环境起到了积极的推动作用，取得了良好的社会效益和经济效益。

（13）加强党的建设，构筑清廉堡垒。坚持党要管党、全面从严治党的要求，我院始终把党的政治建设摆在首位，全面加强公立医院党建工作，院级党组织从党总支升格为党委，党支部从2个调整为6个，继续以规范化党支部建设为抓手，坚持“三会一课”制度，严肃党内政治生活，领导班子以党员身份参加支部活动，以身作则带头讲党课，营造良好的学习氛围，年内召开党员大会4次，开展红色教育活动3次；先后2次接受省、市基层党建综合调研组到我院开展公立医院党建工作调研，得到上级领导及专家的充分肯定。全面加强党风廉政建设，认真履行主体责任和一岗双责，始终把党风廉政、行风建设与业务工作同研究、同部署、同落实，严格执行民主集中制和“三重一大”议事决策机制，坚持集体领导和个人分工负责相结合，凡属于“三重一大”事项均通过集体讨论决定。认真贯彻落实中央八项规定精神和《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》，强化党风党纪、医德医风、行业作风等教育培训。以推进清廉医院建设为契机，扎实开展了不合理诊疗、不合理检查、不合理费用等问题自查自纠和“小切口”整治专项行动，健全完善了医药生产经营企业及工作人员管理制度、医院工作人员廉洁从业等制度，定期对中层干部、关键岗位和有业务往来的供应商开展廉政提醒谈话，盯紧重点岗位、重点环节和“关键少数”的监管，在节假日通过微信群、短信推送等形式进行廉洁提醒，反复强调廉洁禁令，牢固树立全院干部职工拒腐防变的思想意识。通过扎实开展清廉医院建设，医疗服务行为进一步规范，行业作风持续向好，医院被列为“清廉双江”市级联系点。

（14）统筹做好其他各项工作。扎实抓好保密信访、综治维稳、安全生产、消防安全、扫黑除恶、医疗纠纷等工作；持续强化法律法规的教育培训和宣传，大力推进依法行政、民族团结、统战等工作，积极参与巩固国家卫生县城创建，推进爱国卫生“7个专项行动”“绿美临沧”建设，努力构建和谐稳定的社会环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：办公室、党办、医务科、护理部、感控办、预防保健科、科教办、人事科、财务科、总务科、设备科、医保办、临床科室、药剂科、医学检验科、医学影像科、超声影像科、消毒供应室、120急救。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是其他事业单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2022年末实有人员编制174人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制174人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员168人（含参公管理事业人员0人），医院临聘人员506人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员89人（离休0人，退休89人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。(情况说明：GK10“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表中公务用车保有量为0辆，部门决算公开报表与在编实有车辆相差7辆，相差原因是年初填报部门决算时漏填公务用车保有量7辆)

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2022年度收入合计370850597.89元。其中：财政拨款收入37282477.22元，占总收入的10.05%；无上级补助收入；事业收入165752252.24元（含教育收费0元），占总收入的44.7%；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入167815868.43元，占总收入的45.25%。收入合计与上年226140777.71元相比增加144709820.18元，增长63.99%，增长原因：医疗收入增加、人员经费增加、债务预算收入增加，故收入合计增加。其中：财政拨款收入与上年35888929.89元相比增加1393547.33元，增长3.88%，增长原因：本年财政拨款收入增加，编内人员工资标准提升机正常晋级晋升，故财政拨款收入增加；无上级补助收入；事业收入与上年132017668.3元相比增加33734583.94元，增长25.55%，增长原因：我院积极开展医疗业务活动使医疗收入增加，故事业收入增加；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入与上年58234179.52元相比增加109581688.91元，增长188.17%，增长原因：因流动资金不足向银行借款计入债务预算收入，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2022年度支出合计371596473.21元。其中：基本支出319379633.08元，占总支出的85.95%；项目支出52216840.13元，占总支出的14.05%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出合计与上年232757456.69元相比增加138839016.52元，增长59.65%，增长原因：受疫情防控影响，我院疫情防控人力、物力成本增加以及人员经费支出的增加，故支出合计增加。其中：基本支出与上年191034232.6元相比增加128345400.48元，增长67.18%，增长原因：社会保险缴费基数增加，疫情防控人员经费、药品、卫生材料支出增加，故基本支出增加；项目支出与上年41723224.09元相比增加10493616.04元，增长25.15%，增长原因：二院建设项目支出增加，医疗服务与保障能力提升项目支出增加，医疗设备购置经费支出增加，疫情防控专项支出增加，故项目支出增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出319379633.08元。与上年191034232.6元相比增加128345400.48元，增长67.18%，增长原因：药品和卫生材料支出增加、医院发展购置设备支出增加，同时增加聘用编外人员，故双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出89702874.37元，占基本支出的28.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费229676758.71元，占基本支出的71.91％，平均工资福利支出133090.32元。

项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52216840.13元。与上年41723224.09元相比增加10493616.04元，增长25.15%，增长原因：二院救治能力提升和医疗服务保障能力提升经费支出增加、医疗设备购置支出增加、疫情防控项目资金支出增加，故项目支出增加。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况包括医疗服务与保障能力提升项目支出3189268.94元，占项目支出的6.11%，主要用于专用设备购置及设备维修保养、卫生健康人才培训等支出；医疗设备购置经费支出7981341.67元，占项目支出的15.29%，主要用于医疗设备购置及债务利息支出；双江县第二人民医院救治能力提升项目支出38202813.13元，占项目支出的73.16%，主要用于二院项目建设及救治能力提升等支出；基本公卫和重大公卫服务支出1134923.24元，占项目支出的2.17%，主要用于基本公卫和重大公卫病人交通费及补助、编外人员工作补助经费支出；疫情防控项目资金支出1708493.15元，占项目支出的3.27%，主要用于疫情防控药品、卫生材料等相关工作开展支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出47214801.55元，占本年支出合计的12.71%。与上年42491624.68元相比增加4723176.87元，增长11.12%，增长原因：在职人员正常薪级及职称晋升工资增加；医疗设备购置经费、二院救治能力建设、疫情防控项目经费等财政拨款项目资金增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出2784597.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于事业单位离退休支出41950元，养老保险支出2440782.72元，职业年金支出177661.18元，残疾人事业支出16564.38元，其他社会保障和就业支出107639.51元，与上年2665938.41元相比增加118659.38元，同比增长4.45%，增长原因：保险缴费基数增加，故社会保障和就业（类）支出增加；

2.卫生健康（类）支出42532465.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.08%。主要用于工资福利支出22345929.76元、商品和服务支出2600754.66元、对个人和家庭的补助264374.67元、债务利息及费用支出1769300元、资本性支出15552106.67元。与上年36993520.27元相比增加5538945.49元，同比增长14.97%，增长原因：人员经费支出和二院建设项目支出增加，故卫生健康（类）支出增加；

3.住房保障（类）支出1897738元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于住房公积金支出1897738元，与上年1832166元相比增加65572，同比增长3.58%，增长原因：公积金缴费基数增加，故住房保障（类）支出增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制财政拨款“三公”经费预算，也未发生财政拨款“三公”经费支出，故无财政拨款“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车运行维护预算，也未发生公务用车运行维护费支出，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出，故无公务接待费预算及支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。与上年相比均持平，无增减变动。本年本单位未编制财政拨款“三公”经费预算，也未发生财政拨款“三公”经费支出，故无财政拨款“三公”经费预算及支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0元增加0元，与上年持平无增加变动。其中：因公出国（境）费支出决算0元，比上年同期0元增加0元，与上年持平无增加变动；公务用车购置费支出决算0元，比上年同期0元增加0元，与上年持平无增加变动；公务用车运行维护费支出决算0元，比上年同期0元增加0元，与上年持平无增加变动；公务接待费支出决算0元，比上年同期0元增加0元，与上年持平无增加变动。本年本单位未编制财政拨款“三公”经费预算，也未发生财政拨款“三公”经费支出，故无财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2022年机关运行经费支出0元，与上年0元相比持平，无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院资产总额368648032.79元，其中，流动资产148235942.83元，固定资产88448974.19元，无对外投资及有价证券，在建工程123356338.71元，无形资产4713283.1元，其他资产3893493.96元（具体内容详见附表11）。本年资产总额与上年256921435.02元相比增加111726597.77元，增长43.49%，增长原因：本年购置医疗设备增加、二院工程项目建设使在建工程增加，其中固定资产与上年83922359.83元相比增加4526614.36元，增长5.3%，增长原因：医疗设备购置增加。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院政府采购支出总额5585500元，其中：政府采购货物支出5585500元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年我院圆满完成了目标任务，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析，2022年度部门整体支出绩效自评评价结果为“良好”。

（详见附件12）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件14）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故附件中以上三个表为空表。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 县医院2022年决算公开表20231116121008813.xls

监督索引号53092500536100401111