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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2022年度部门决算

目录

第一部分  双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.受县卫生健康局委托，依法统一行使各项法律、法规、规章规定赋予县卫生健康局的行政处罚及行政处罚相关的行政检查、行政强制权利。

2.负责上级交办案件的查处工作，承担辖区内，在权限范围内受理违反本领域相关法律、法规和规章行为的投诉举报，并依法组织调查处理工作。

3.负责组织实施全县卫生健康综合监督工作规划。

4.负责全县医疗卫生、公共卫生等监督工作，承担县卫生健康局行政许可事项违法行为的查处工作；负责组织开展全县县医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、母婴保健（计划生育）、采供血机构等卫生监督检查及执业医师、执业护士执业监管；组织开展现场监督检测、采样，依法组织查处违法行为。

5.负责对全县卫生监督机构执法人员业务培训；负责全县卫生健康法律法规的宣传咨询。

6.负责卫生监督信息、卫生监督协管巡查及信息报告的收集、整理、分析、处置和报告。

7.承担卫生监督应急等工作任务。

8.完成县卫生健康局及上级机关交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.案件查处情况。全年共查处卫生行政案件42件（一般程序案件16件，简易程序案件26件），共上缴罚款共92200元。其中：医疗卫生案件3件，罚款33000元；传染病类案件7件，罚款12000元；放射卫生3件，罚款14000元；学校卫生警告处罚案件4件；餐饮具集中消毒单位案件1件；公共场所类案件10件，罚款5600元；职业卫生类案件当场处罚案件5件（警告1件，罚款4件），罚款14000元。非法行医案件1件，罚款10000元；母婴保健案件1件；生活饮用水卫生3件，罚款600元；消毒产品案件3件；罚款3000元；血液安全案件1件。

2.国家双随机工作开展情况。2022年度双江辖区内双随机监督任务共86家（其中：公共场所卫生监督34家、学校卫生监督37家、饮用水卫生监督2家；医疗卫生监督1家、消毒产品卫生1家、传染病防治卫生1家、放射卫生4家、母婴保健6家），全面完成86家双随机监督任务，卫生监督完成率100%，整体工作完成率100%，完结率100%，立案查处双随机案件11起，收缴罚款3000元。

（1）以双随机卫生监督检测工作为契机，不断强化公共场所依法、规范监管水平。积极开展公共场所卫生监督和抽检。2022年度公共场所卫生监督任务共34户，检测任务15户。一是以“常消毒”专项行动为抓手，持续开展好公共场所卫生监督执法工作。出动15车次共60余人次，对公共场所进行监督检查、协管巡查824余户次，下达卫生监督意见书47份，责令限期整改并进行回访，2022年共办理公共场所类双随机监督抽检案件6件，收缴罚款2400元。

二是深入开展公共场所信用分级分类监管工作，卫生监督执法力度不断加强。双江自治县公对共场所量化分级管理，自2014年首次开展并授牌开始，一直秉承“从卫生许可准入开始量化把关、日常卫生监督中量化管理、动态管理”的管理理念。在推进“创卫”及“常消毒”工作中积极探索中提升监管效能，不断创新监管理念和方式，深入开展信用分级分类监管示范工作。截至目前，我县辖区公共场所被监督对象应当实行量化管理414户次，公共场所量化分级管理率100%。

（2）以国家双随机双随机卫生监督及检测为切入点，不断加大学校卫生及学校饮用水监督执法和监管力度。

一是开展学校及学校饮用水卫生监督。根据《学校卫生工作条例》、《学校课桌椅卫生标准》、《生活饮用水卫生监督规范》等有关卫生法律法规和规范要求开展学校卫生监督；由省级聘请第三方检测机构对涉及2022年度国家双随机任务37户中的33所学校教学环境、学校饮用水开展现场监督检测并对学校卫生综合评价。检测结果显示存在教室人均面积合格率仅达72.7%(低于2021年抽检合格率85%)；多数学校教室未配备黑板灯或设置不规范；多数教室灯具老化或者改造使用“普通节能灯”；数量不足且安装不规范；桌面照度合格率仅达42.2%等问题，卫生监督员针对存在的问题下达了监督意见书并责令其限期改正。对发现未按规定配置可调节课桌、课椅；现场快速检测教室光照度不达标及其他教学环境不符合卫生标准行为的4所学校，依据《学校卫生工作条例》第三十三条给予“警告”行政处罚。

二是学校饮用水监督检测及监管措施落实到位。根据第三方检测机构对辖区内33所学校的饮用水进行实验室检测数据显示，2022年较往年水质浑浊度和肉眼可见物不达标情况明显改善，但饮用水水体消毒剂余氯余量多数不符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的卫生标准要求；饮用水水样菌落总数超标的学校共9所；饮用水水样检出总大肠菌群学校3所（均饮用水消毒剂余氯余量、菌落总数、总大肠菌群3个检测项目检测值不符合国家饮用水卫生标准）。卫生监督员对被监督单位存在问题和不足多数已现场督促整改，并下发《卫生监督意见书》33份，要求限期整改。对饮用水检测不合格3项的3所学校，依据《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第四项，按简易程序分别做出罚款人民币200元的行政处罚，共罚款600元。此次处罚是我县首次对学校饮用水抽检不合格进行罚款，改变了对学校行政处罚停留在“警告”的学校卫生监督执法历史。

3.开展医疗机构专项整治工作。一是以医疗机构新冠肺炎、经血传播艾滋病等防控监督为重点，全面开展群防群控措施落实情况整治。按照新冠肺炎疫情防控“第九版”及相关卫生监督要求，对全县各级各类医疗卫生机构传染病疫情报告制度执行情况、疫情控制措施落实情况、消毒隔离措施开展情况、医疗废物处置情况等进行全面检查。全年共开展专项监督检查71次，共出动人员153人次，车辆35台次，新冠防控专项卫生监督检查医疗机构103户次，下发卫生监督意见书15份，责令限期整改，查处医疗及传染病防治卫生相关违法行为7起，罚款人民币12000元。

二是加强对新冠疫苗、常规疫苗监督检查。对对全县涉及新冠疫苗接种医疗机构进行全面监督检查。全面掌握新冠病毒疫苗购进查验、分类储藏、运输分发情况，实地查看了冷链设施设备验证、冷链车辆配备设置、数据信息追溯上传情况，查阅新冠病毒疫苗接收、储存温度记录、异常反应处置资料，询问符合资质医护人员配备、防止断电疫苗储存应急措施等情况。对预防接种点执业许可、人员培训、疫苗配送、接种点流程布局、操作规程、医疗救治及医废处置等进行监督检查。截至目前，共监督检查10次，出动人员35人次，车辆9台次，监督检查医疗机构38户次，下发卫生监督意见书8份。

三是加强集中隔离点检查。对我县集中隔离点布局、设置规范、人员配备、消毒隔离、医疗废物处置、隔离监测等进行监督检查。共检查21次，出动车辆9台次，出动人员52人次，下发卫生监督意见书2份，为隔离场所规范管理做出了积极努力。

四是开展医疗卫生监督检查。以规范依法执业为重点，查处辖区内医疗机构出租承包科室、项目、非法医疗美容、非法行医等违法违规行为重点，全面清理整顿规范医疗服务市场。共检查12次，出动人员60人次、车辆23台次、检查医疗卫生机构86户次（抽查卫技人员50人次），检查中发现使用非卫技人员的情况。

五是持续开展打击非法行医整治工作。重点打击无《医疗机构执业许可证》行医、无任何行医资格擅自开展诊疗活动、超范围行医、非法开展胎儿性别鉴定、非法代孕等。县乡两级卫生监督机构利用街天对重点片区尤其是城乡接合部进行巡查，不留死角。全年共开展检查10次，出动人员40余人次、车辆8台次，检查医疗机构20余户次，发现一处非法行医点，已立案查处1件，罚款10000元。

4.加强放射诊疗机构监督检查，确保放射从业人员及患者健康安全。围绕放射诊疗服务机构是否持有效证件、从业人员健康监护及档案建立情况、放射诊疗场所管理及其防护措施是否符合要求等为重点，对辖区内各放射诊疗机构进行监督检查，共开展专项检查4次，出动人员14人次，车辆3台次，检查放射诊疗服务机构11户次，下发卫生监督意见书3份，立案查处3件，罚款14000元。

5.加强餐饮具监督执法，确保群众就餐安全。为加强辖区餐饮服务单位餐饮具使用安全管理，有效预防食源性疾病和群体性食物中毒事件的发生，保证餐具清洁质量和消费者的“舌尖安全”，积极组织开展餐饮具集中消毒单位专项卫生监督检查2次，出动卫生监督员12人次，集中监督检查餐饮具消毒单位8户次，下发卫生监督意见书1份，作出警告处罚。

6.职业卫生监督执法工作稳步推进。进一步加强职业卫生监督工作，加强对用人单位职业健康监护工作和职业卫生服务机构的监督检查。制作《关于进一步规范职业卫生管理工作的通知》，指导企业开展规范化管理建设，提高企业履行法定职责的意识。结合职业病防治宣传周活动，进一步加强法律法规宣传，上集市、进企业，开展多种形式的《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规宣传、培训工作，提高全社会对职业病防治工作重要性的认识，增强用人单位对职业病防治的责任意识，提高劳动者的自我保护意识。2022年共完成职业卫生用人单位年度卫生监督任务7户次。下发卫生监督意见书4份，完成职业卫生用人单位卫生行政处罚案件4起，做出罚款处罚3家，警告1家，罚款共计14000元。

7.卫生监督协管改革和卫生监督执法辅助工作得到进一步加强。卫生监督协管是卫生监督体系建设的重要一环,是国家基本公共卫生服务项目的重要举措,也是卫生监督工作的延伸和深化。依托乡镇卫生院建立卫生监督协管站、完善协管运行机制，加强督导考核，充分发挥基层监督协管前哨作用，在新冠疫情防控、打击非法行医、卫生监督本底信息摸排等协助卫生监督管理工作中发挥了重要作用，一定程度上缓解了卫生监督执法力量薄弱的压力，助力推进卫生监督执法工作向纵深发展。加之卫生监督协管经费人均费用有所增高，实现了县卫生健康综合监督执法局对卫生监督协管的人、财、物的统一管理，并将城区片区卫生监督协管巡查和巩固卫生县城及常消毒成果有机结合起来的工作模式基本建立，为下一步卫生监督工作规范化、常态化和精细化奠定了更加扎实的基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局为县卫生健康局所属公益一类事业单位，共设置 2个机构，包括：综合办公室和综合卫生监督股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是:双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

（一）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

（二）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2022年度收入合计1776331.89元。其中：财政拨款收入1776331.89元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年1266252.86元相比，收入合计增加510079.03元，增长40.28%，增长原因：由于2022年基本公共卫生服务项目和突发公共卫生事件应急处理项目经费增加，故收入合计较上年增加。其中：财政拨款收入与上年1266252.86元相比，增加510079.03元，增长40.28%，增长原因：由于2022年基本公共卫生服务项目和突发公共卫生事件应急处理项目经费增加，故财政拨款收入较上年增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2022年度支出合计1749028.93元。其中：基本支出938196.89元，占总支出的53.64%；项目支出810832.04元，占总支出的46.36%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年1221850.76元相比，支出合计增加527178.17元，增长43.15%，增长原因：由于2022年基本公共卫生服务项目和突发公共卫生事件应急处理等项目经费支出增加，国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升基本支出增加，故支出合计较上年增加。其中：基本支出与上年815919.86元相比，增加122277.03元，增长14.99%，增长原因：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故基本支出较上年增加；项目支出与上年405930.90元相比，增加404901.14元，增长99.75%，增长原因：由于2022年基本公共卫生服务项目和突发公共卫生事件应急处理等项目经费支出增加，故项目支出较上年增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出938196.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出862250.89元，占基本支出的91.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75946元，占基本支出的8.09％。平均工资福利支出134028.13元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出810832.04元，与上年405930.90元相比，增加404901.14元，增长99.75%，增长原因：由于2022年基本公共卫生服务项目和突发公共卫生事件应急处理等项目经费支出增加，故项目支出较上年增加。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年卫生监督专项经费支出147135元，主要用于开展医疗服务市场的打击非法行医及血液制品专项监督、传染病防治综合评价和疫苗接种专项监督，以及医疗废物管理执法监督项目支出；

2.2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金卫生监督协管服务经费支出497797.94元、2021年基本公共卫生服务项目补助资金卫生监督协管服务经费支出（非财政预拨款）133471.10元，主要用于卫生监督协管服务支出；

3.2022年基本公共卫生服务中央转移支付补助结算资金（职业防治）经费支出5000元，主要用于开展多种形式的《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规宣传、培训经费；

4.2022年应急处理新冠肺炎疫情防控资金支出3872元，主要用于新冠肺炎疫情防控支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2022年度一般公共预算财政拨款支出1749028.93元，占本年支出合计的100%。与上年1217830.76元相比，增加531198.17元，增长43.62%，增长原因：由于2022年基本公共卫生服务项目和突发公共卫生事件应急处理等项目经费支出增加，国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升基本支出增加，故支出合计较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出88423.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于在职职工的社会保障缴费，相关支出情况：机关事业单位基本养老保险缴费82820.48元；其他残疾人员事业支出5096.10元；其他社会保障就业支出507元；与上年72982.92元相比，增加15440.66元，同比增长21.16%，增长原因：根据国家规定调整离退休人员及在职人员工资标准及社会保险费标准，故社会保障和就业（类）支出较上年增加。

2.卫生健康（类）支出1586393.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.7%。主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标、基本公共卫生服务工作，相关支出情况：卫生监督机构人员经费和日常公用经费859722.18元；基本公共卫生服务636269.04元；重大公共卫生服务23556元；突发公共卫生事件应急处理3872元；行政单位医疗52046.41元；公务员医疗补助9377.72元；其他行政事业单位医疗支出1550元。与上年1095839.84元相比，增加490553.51元，同比增长44.77%，增长原因：由于2022年基本公共卫生服务项目和突发公共卫生事件应急处理等项目经费支出增加，国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升基本支出增加，故卫生健康（类）支出较上年增加。

3.住房保障（类）支出74212元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于在职财政供养人员住房公积金，相关支出情况：住房改革支出74212元。与上年49008元相比，增加25204元，同比增长51.43%，增长原因:根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5600元，支出决算为2721元，完成年初预算的48.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也未发生运行维护费，故无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算2721元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2721元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5600元，支出决算为2721元，完成年初预算的48.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2721元，年初预算数为5600元，完成年初预算的48.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，加强内部控制管理，节约公务接待费支出。  

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2721元，与上年4580元相比，减少1859元，下降40.59%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0元，与上年对比持平，无增减变动；公务用车购置费支出决算数为0元，与上年对比持平，无增减变动；公务用车运行维护费支出决算数为0元，与上年对比持平，无增减变动；公务接待费支出决算数2721元，与上年4580元相比，减少1859元，下降40.59%，下降原因：本单位加强内部控制管理，压缩办公经费支出，在开展新冠肺炎疫情防控、卫生监督管理、职业病防治等工作中，坚决杜绝不必要的公务接待。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因：本单位加强内部控制管理，压缩办公经费支出，在开展新冠肺炎疫情防控、卫生监督管理、职业病防治等工作中，坚决杜绝不必要的公务接待。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展新冠肺炎疫情防控、卫生监督管理、职业病防治等工作发生的接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2022年机关运行经费支出75946元，与上年68995元相比，增加6951.00元，增长10.07%,增长原因：其他交通费用（公务交通补贴）增加。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局机关运行经费主要用于保障单位正常运行，用于货物购买和服务，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局资产总额490183.42元，其中，流动资产264715.59元，固定资产200273.43元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产25194.40元，无其他资产（具体内容详见附表GK11表）。与上年378459.37元相比，本年资产总额增加111724.05元，增长29.52%，增长原因：县卫生健康局无偿划拨、新购入固定资产，故本年资产总额增加。其中：固定资产与上年60661.57元相比，增加139611.86元，增长230.15%，增长原因：县卫生健康局无偿划拨、新购入固定资产，故固定资产增加。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表GK11表）    

三、政府采购支出情况

2022年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局政府采购支出总额44620元，其中：政府采购货物支出44620元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额44620元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。  

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局严格按照新《中华人民共和国预算法》相关规定，及时合理的使用财政项目资金，严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。（详见附件GK12表）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件GK13表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件GK14表）

四、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

（二）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（三）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500536101201111