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中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算公开

目录

第一部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和市委编办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施。

4.负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级和乡（镇）事业单位机构改革方案；承担全县事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

5.负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、全县各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。

6.负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作。

7.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。

9.负责县级机关、乡（镇）党政机关和县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作及县级和乡（镇）事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责联系驻双机构的机构编制工作。

11.承办县委和县委编委交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续抓好学习。学习贯彻好党的十九届六中全会精神，准确把握习近平总书记关于新时代机构编制工作的重要论述和习近平总书记考察云南重要讲话精神。在抓好自学的基础上，积极与组织、党校等部门协调，把《条例》和相关配套政策的学习纳入干部教育培训计划，不断提高知晓面，提升机构编制管理水平。

2.持续抓好各项改革工作。认真贯彻落实中央、省委、市委关于综合行政执法改革的决策部署和工作要求，结合实际，与主管部门共同抓好市场监管等五支综合行政执法队伍和其他领域执法改革工作。配合做好跨部门跨行业检验检测机构改革和公安等专项改革工作。巩固深化承担行政职能事业单位改革成果，扎实推进公益类事业单位改革。

3.持续盘活存量资源。持续深入开展调研工作，全面掌握了解全县机构编制资源的状况，改变单纯控编制、压指标的直接管理方式，积极探索科学化、规范化的机构编制管理方法，坚持瘦身与健身相结合，加大“小散弱”事业单位的撤并力度，在统筹挖潜上做文章，把机构编制工作很好的与双江的发展实际结合起来，紧扣“十四五”规划的发展目标，把有限的编制资源向工作量大、任务重的部门倾斜，使机构编制工作更好地服务于全县经济社会发展。

4.持续强化机构编制管理刚性约束。按照严控总量、盘活存量、优化结构、消化超编、保障急需的总体要求，严控严管机关事业单位人员增量，妥善做好涉改部门政策性超编、结构性超编的消化工作，力争用2至3年时间消化完成县级行政机关超编人员。进一步整治“条条干预”，加强对各部门起草涉及机构编制内容的法规规章草案、规范性文件的审核把关。

5.持续加强部门联动做好机构编制监督检查工作。切实加强与组织、人社、财政、纪检部门的沟通与联系，认真贯彻执行《“三定”规定制定和实施办法》《机构编制监督检查工作办法》，适时对县级部门“三定”执行情况进行督促检查，及时纠正违反机构编制管理规定的行为。

6.持续推进部门自身建设。把加强部门自身建设作为长期任务来抓，以站位高、谋事远、干事实为要求，不断提高干部队伍的思想政治素质和机构编制管理能力，进一步做好主业、抓好重点，用实实在在的工作成效检验机构编制部门工作能力和水平，树立机构编制部门的良好形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室共设置4个内设机构，包括：综合办公室；机关事业股；监督检查和信息统计股；事业单位登记管理股（局）。

所属事业单位1个：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机构编制数据管理中心。主要职责：负责全县机构编制统计和实名制信息数据库的安全管理、运行维护和信息更新工作；负责全县编外聘用人员的信息收集、统计、分析和入库管理等工作；负责各类机构“政务”、“公益”中文域名注册初审和网站标识管理工作；负责全县法人单位基础信息数据库的收集、核对并协助做好事业单位登记和机关统一社会信用代码赋码登记管理工作；承担机构编制管理信息化建设、推进“互联网+机构编制管理”的具体工作；完成领导交办的其他工作任务。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年度收入合计1791252.92元。其中：财政拨款收入1791252.92元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位缴款收入;无其他收入。与上年1835602.57元相比，收入合计减少44349.65元，下降2.42%，下降原因：由于机构编制核查工作经费、事业单位网上登记管理经费、事业单位改革工作等项目收入减少，故收入合计较上年减少。其中：财政拨款收入与上年1835602.57元相比，减少44349.65元，下降2.42%，下降原因：由于机构编制核查工作经费、事业单位网上登记管理经费、事业单位改革工作等项目收入减少，故财政拨款收入较上年减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年度支出合计1792252.92元。其中：基本支出1720838.62元，占总支出的96.02%；项目支出71414.3元，占总支出的3.98%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年1918910.59元相比，减少126657.67元，下降6.6%，下降原因：由于机构编制核查工作经费、事业单位网上登记管理经费、事业单位改革工作等项目支出减少，故支出合计较上年减少。其中：基本支出与上年1809624.99元相比，下降4.91%，下降原因：由于根据国家规定调整公职人员工资标准及在职人员调整，故基本支出较上年减少；项目支出与上年109285.60元相比，下降34.65%,下降原因：由于机构编制核查工作经费、事业单位网上登记管理经费、事业单位改革工作等项目支出减少，故项目支出较少年减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1720838.62元，与上年1809624.99元相比，减少88786.37元，同比下降4.91%，下降原因：由于根据国家规定调整公职人员工资标准及在职人员调整，故用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1588866.62元，占基本支出的92.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131972元，占基本支出的7.67％，平均工资福利支出112503.74元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71414.30元，与上年109285.60元相比，减少37871.30元，同比下降34.65%，下降原因：由于机构编制核查工作经费、事业单位网上登记管理经费、事业单位改革工作等项目支出减少，故项目支出较少年减少。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年事业单位登记管理专项经费支出17505.80元，主要用于全县事业单位登记和党政机关、群团机构统一社会信用代码、赋码及变更工作，用于购买相关证书、办公耗材双随机、一公开等方面支出。

2.政务和公益域名注册专用经费支出33908.50元，主要用于开展政务和党政机关网站开办审核和资格复审、网站标识使用、域名注册等各项机构编制重点工作和相关业务培训、办公耗材等的支出。

3.涉密机房及机构编制实名制系统运行维护补助资金支出20000元，主要用于县委编办涉密机房维护、机构编制实名制系统运行维护、数据更新、办公耗材、编外人员管理、实名制统计、培训等机构编制相关业务的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1792252.92元，占本年支出合计的100%。与上年1835602.57元相比，减少43349.65元，下降2.36%，下降原因：由于机构编制核查工作经费、事业单位网上登记管理经费、事业单位改革工作等项目支出减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出122736.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于完成特定事业发展目标，涉密机房及机构编制实名制系统运行、事业单位登记管理、政务和公益域名注册等工作；相关支出情况：事业单位登记管理专项经17505.80元，政务和公益域名注册专用经费33908.50元，涉密机房及机构编制实名制系统运行维护补助资金20000元，事业人员工资支出51322.00元。与上年11268.32元相比，增加989.22%，增加原因：由于本年度成立事业单位增加事业人员，故一般公共服务（类）支出较上年增加。

2.社会保障和就业（类）支出1414185.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.91%。主要用于完成特定的行政工作任务及在职职工的社会保障缴费，相关支出情况：行政运行1257009.37元，机关事业单位基本养老保险缴费支出144509.60元，其他残疾人事业支出11764.18元，其他社会保障和就业支出902.43元。与上年1678996.27元相比，减少264810.69元，同比下降15.77%，下降原因：由于订制《事业单位法人证书》《统一社会信用代码证书》及事业单位网上登记管理经费、机构编制核查工作经费、分类推进事业单位改革工作经费、机关事业单位公用经费等项目支出减少，故社会保障和就业（类）支出较上年减少。

3.卫生健康（类）支出120608.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于本单位人员医疗保障支出，相关支出情况：行政单位医疗100253.54元，公务员医疗补助 17254.50元，其他行政事业单位医疗支出3100元，与上年120226元相比，减少382.04元，同比下降0.32%，下降原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准，故卫生健康（类）支出较上年减少。

4.住房保障（类）支出134723元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于本单位住房公积金支出，相关支出情况：住房公积金134723元，与上年108420元相比，增加26303元，同比增长24.26%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无外交（类）支出、无国防（类）支出、无公共安全（类）支出、无教育（类）支出、无科学技术（类）支出、无文化旅游体育与传媒（类）支出、无节能环保（类）支出、无城乡社区（类）支出 、无农林水（类）支出、无交通运输（类）支出、无资源勘探工业信息等（类）支出类、 无商业服务业等（类）支出、无金融（类）支出、无援助其他地区（类）支出、无自然资源海洋气象等（类）支出、 无粮油物资储备（类）支出、无国有资本经营预算（类）支出、无灾害防治及应急管理（类）支出、无其他（类）支出、无债务还本（类）支出、无债务付息（类）支出、无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2400元，支出决算为420元，完成年初预算的17.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%,本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也未发生公务用车运行维护，故无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算420元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算420元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待费支出，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2400元，支出决算为420元，完成年初预算的17.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为420元，年初预算为2400元，完成年初预算的17.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度压缩公务接待费支出，杜绝无公函等不必要公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数420元，与上年1921元对比，减少1501元，下降78.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与去年持平，无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与去年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算为0元，与去年持平，无增减变化；公务接待费支出决算数420元与上年1921元对比，下降78.14%，主要原因：本年度压缩公务接待费支出，杜绝无公函等不必要公务接待支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年度压缩公务接待费支出，杜绝无公函等不必要公务接待支出。

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县开展编办各项工作发展上的工作督促、监管和指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费支出131972元，较上年159734.79元，减少27762.79元，下降17.38%,下降原因：1.补助基层工会经费减少；2.公务交通补贴减少；3其他商品和服务支出减少。

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、车辆运行维护费和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室资产总额48536.13元，其中：流动资产1372.51元，固定资产47163.62元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表GK11表）。与上年41887.32元相比，本年资产总增加6658.81元，增长15.90%，增长原因：新购一批办公电脑设备。其中：固定资产增加6460.38元，增长原因：新购一批办公电脑设备。无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表GK11表）

三、政府采购支出情况

2022年度,中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室无政府采购支出，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出;无授予中小企业合同金额。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室按照新《中华人民共和国预算法》相关规定，及时合理的使用财政项目资金，严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。（详见附件GK12表）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件GK13表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件GK14表）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500171601111