监督索引号53092500110101000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民

代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在双江自治县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.主持双江自治县人民代表大会代表和常务委员会选举。

3.召集双江自治县人民代表大会会议。

4.制定城乡建设与管理、环境资源保护、历史文化保护等方面的地方性法规。审查政府规章和其他规范性文件。

5.讨论、决定双江自治县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项。

6.根据双江自治县人民政府的建议，决定对双江自治县本级的国民经济和社会发展计划、预算和财政预决算的部分变更。

7.监督双江自治县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；联系双江自治县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

8.撤销乡（镇）人大主席团的不适当的决议。

9.撤销双江自治县人民政府不适当的决定和命令。

10.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

11.在双江自治县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

12.决定授予地方的荣誉称号。

13.加强对各乡（镇）人大主席团工作的指导，进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。

14.完成市委、市政府、市人大常委会和县委交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，县人大常委会机关始终坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在县委、县人大常委会党组的正确领导下，围绕中心，服务大局，解放思想，扎实工作，按照宪法和法律赋予的各项职责，综合运用听取和审议“一府一委两院”专项报告、执法检查、专题调研、专题询问等多种方式加大监督力度，圆满完成县十七届人大一次会议确定的目标任务，为促进我县经济社会发展和民主法治建设作出积极贡献。全年累计召开人民代表大会1次，常委会会议6次、主任会议11次，开展专题调研21项、执法检查4次、专项督察2次、专题询问1次、工作评议1次、听取和审议各项工作报告28个，作出决议决定和审议意见14个，任免干部66人次。2022年，县人大常委会领导班子在县委的领导下，努力奋进，团结协作，较好的完成了全年的各项工作。一是坚持党的全面领导，强化理论武装；二是依法履职尽责，服务工作大局；三是加强自身建设，提升工作水平；四是加强廉政建设，全面落实责任。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会设专门委员会5个：县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大监察和司法委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大民族与外事华侨委员会、县人大财政经济与预算委员会。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会设2个工作委员会和1个办事机构：县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会法制工作委员会、县人大常委会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2022年度收入合计10729618.76元。其中：财政拨款收入10410562元，占总收入的97.03%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入(非财政拨款)319056.76元，占总收入的2.97%。收入合计与上年10459882.31元相比，增加269736.45元，增长2.58%。增长原因：一是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升、在职人员增加，工资福利支出增加；二是市人大下拨代表活动经费增加，其他收入（非财政拨款）增加，故收入合计较上年增加。其中：财政拨款收入与上年10373979.28元相比，增加36582.72元，增长0.35%。增长原因：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升、在职人员增加，工资福利支出增加，故财政拨款收入较上年增加。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入与上年85903.03元相比，增加233153.73元，增长271.42%。增长原因：市人大下拨代表活动经费增加，故其他收入（非财政拨款）较上年度增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2022年度支出合计10725892.82元。其中：基本支出9248987.60元，占总支出的86.23%；项目支出1476905.22元，占总支出的13.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年11631222.49元相比，支出合计减少905329.67元，下降7.78%。下降的主要原因：由于代表换届经费支出及公务用车购置费支出较上年减少，故支出合计较上年减少。其中：基本支出增加1865113.94元，增长25.26%；增长的主要原因：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升、在职人员增加，工资福利支出增加，故基本支出较上年增加。项目支出与上年4247348.83元相比，减少2770443.61元，下降65.23%；下降的主要原因：代表换届经费支出及公务用车购置费支出较上年减少，故项目支出较上年减少。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会机关正常运转的日常支出9248987.60元。与上年7383873.66元相比，基本支出增加1865113.94元，增长25.26%。增加原因：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升、在职人员增加，工资福利支出增加，故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会机关正常运转的日常支出较上年增加。其中：用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出8284359.09元，占基本支出的89.57％；用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费964628.51元，占基本支出的10.43％。平均工资福利支出188280.89元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1476905.22元。与上年4247348.83元相比，减少2770443.61元，下降65.23%。下降原因：本年度代表换届经费及公务用车购置费减少，故用于专项业务工作的经费支出较上年度减少。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.主任、副主任、委员和委室工作经费434000元,主要用于开展调研、监督、视察等工作支出；

2.人大会议经费499999.40元，主要用于召开县人大代表会议办公费、住宿费、伙食费及交通费等支出；

3.代表履职能力提升227575元，主要用于代表为民办实事、代表高质量履职助推高质量发展工作等支出；

4.其他支出（非财政拨款）315330.82元，主要用于市人大代表集中视察调研、市人大代表为民办实事、市人大代表联系群众通讯交通费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出10410562元，占本年支出合计的97.06%。与上年11532374.57元相比，减少1121812.57元，下降9.73%，主要原因：由于本年度代表换届经费及公务用车购置费减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8092109.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.73%。主要用于人员工资发放以及办公费、差旅费、邮电费、公务接待及公务用车运行维护费等支出7119624.18元，人大会议支出499999.40元，人大代表履职能力提升支出227575元，代表活动经费支出244911.05元。与上年10063257.13元相比，减少1971147.50元，同比下降19.59%。下降原因：由于本年度代表换届经费及公务用车购置费减少，故一般公共服务支出较上年减少。

2.社会保障和就业（类）支出1034916.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%。主要用于在职职工的社会保障缴费，相关支出情况：行政单位离退休7900元，机关事业单位基本养老保险缴费支出749214.72元，死亡抚恤233194元，残疾人事业支出41961.10元，其他社会保障和就业支出2646.48元。与上年585844.24元相比增加449072.06元，同比增长76.65%。增长原因：一是本年度在职人员增加，工资福利支出增加，二是退休人员死亡1人，死亡抚恤增加，故社会保障和就业支出较上年度增加。

3.卫生健康（类）支出600660.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于在职职工的医疗保障缴费，相关支出情况：行政单位医疗469775.14元；公务员医疗补助112904.93元，其他行政事业单位医疗支出17980元。与上年474977.20元相比，增加125682.87元，同比增长26.46%。增长原因：本年度在职人员增加，工资福利支出增加，故卫生健康支出较上年增加。

4.住房保障（类）支出682876元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于在职财政供养人员住房公积金，相关支出情况：住房改革支出682876元。与上年408296元相比，增加274580元，同比增长67.25%。增长原因：本年度在职人员增加，工资福利支出增加，故住房保障支出较上年度增加。

除以上支出外,本年度本单位无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出,无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出,无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出,无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出,无国有资本经营预算（类）支出,无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55500元，支出决算为133326.72元，完成年初预算的240.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算89264.72元，占总支出决算的66.95%；公务接待费支出决算44062元，占总支出决算的33.05%，具体是：国内接待费支出决算44062元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55500元，支出决算为133326.72元，完成年初预算的240.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为89264.72元，年初预算为30000元，完成年初预算的297.55%；公务接待费支出决算为44062元，年初预算为25500元，完成年初预算的172.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是公务用车使用年限较长，车辆老化，车辆维修费增多；二是外地州同行部门及上级部门到我县调研次数增加，接待次数增加，公务接待费支出增大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数133326.72元较上年290517.05元减少157190.33元，下降54.11%。下降原因：上年度购置公务用车一辆，本年度无公务用车购置，故“三公”经费支出较上年减少。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平没有变化；公务用车购置费支出决算数0元，比上年184935.40元减少184935.40元，下降100%，下降原因：本年度无公务用车购置预算，没有公务用车购置支出，故公务用车购置支出较上年下降；公务用车运行维护费决算支出89264.72元比上年80760.65元增加8504.07元，增长10.53%，增长原因：我单位公务用车使用年限较长，车辆老化，车辆维修费增多，故公务用车运行维护费支出较上年度增加；公务接待费支出决算44062元比上年24821元增加19241元，增长77.52%。增加原因：由于外地州同行部门及上级部门到我县调研次数增加，接待次数增加，故公务接待费支出较上年增加。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位上年度购置公务用车一辆，本年度无公务用车购置。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位出差培训学习、下乡调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次366人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外地州同行部门及上级部门到我县调研发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2022年机关运行经费支出964628.51元，与上年1324934.15元相比，减少360305.64元，下降27.19%。主要原因：由于上年度购置公务用车一辆，故本年度支出较上年度减少。

部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会资产总额924268.39元，其中，流动资产67200元，固定资产755558.26元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产101510.13元，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年1086300元相比，本年资产总额减少162031.61元，下降14.98%，下降原因：一是货币资金减少，二是固定资产累计折旧增加，净值减少。其中：固定资产与上年898400元相比，减少142841.74元，下降15.9%。下降原因：固定资产累计折旧增加，净值减少。无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产，无实现资产处置收入，无出租房屋，无实现资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会政府采购支出总额30230元，其中：政府采购货物支出30230元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，本着真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件13表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件14表）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2022年未发生政府性基金财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092500110101111