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双江拉祜族佤族布朗族佤族傣族自治县地震局2022年度部门决算

目录

第一部分  双江拉祜族佤族布朗族佤族傣族自治县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  双江拉祜族佤族布朗族佤族傣族自治县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全县防震减灾规划并组织实施；制定全县地震监测台网规划；参与编制县城总体规划和国土利用规划。

2.负责贯彻执行国家、省、市、县防震减灾工作的方针政策和有关技术规范。

3.负责全县地震监测、预报的监督管理；地震监测台网规划实施；建立地震监测信息共享平台；加强对地震监测设施、地震观测环境、典型地震遗址遗迹保护；地震监测预报监督管理及“三网一员”（地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网、防震减灾助理员）建设；强震动监测设施的备案和工作指导；地震宏观异常的调查核实；组织震情会商，提出地震趋势预报意见和重点监视防御区及建议；余震监测、震后趋势判定，震情信息上报；地震资料信息收集归档。

4.负责全县建设工程地震安全性评价及抗震设防要求监督管理；纳入基本建设审批程序的建设工程抗震设防要求审核、确认与备案；农村民居住宅和乡村公共设施抗震设防工作技术指导和服务咨询；地震安全性评价单位从业监督管理，省外地震安全性评价资质单位资质验证和项目登记；会同有关部门加强对工程建设强制性标准、抗震设防要求执行情况的监督检查。

5.参与地震应急避难场所规划建设；审核涉及地震震情的宣传报道文稿，统一震情报道口径；参与地震灾害损失调查评估、地震灾区恢复重建规划。

6.会同有关部门开展防震减灾知识宣传教育，提高全社会的防震减灾意识和自救互救能力。

7.完成上级地震部门交办的事项；指导乡（镇）防震减灾工作。

8.完成县委和政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓好监测预报及震情跟踪工作。一是制定了《双江自治县地震局2022年震情跟踪工作方案》，严格落实24小时震情值班制度，建立健全了组织管理和工作机构，提出了各项工作措施和要求，并将震情跟踪工作进行分解，将工作和责任落实到人。二是积极分析研判各站点地震监测数据，共编制上报了5期震情月报，参与市县年初、年中震情会商2次，并在全市作交流发言。

2.加强地震监测台站管护。抓实台站日常运维管理，一年来共开展台站运维检查13次，确保监测仪器运行正常，上传省、市监测数据的准确真实。

3.抓好相关应急工作。加强高考、中考期间地震应急工作。印发《双江自治县2022年高考期间地震应急处置预案》的通知和印发《双江自治县地震局2022年中考期间地震应急处置预案》的通知，明确工作原则、工作机制、考前准备、应急措施，并结合自身职责抓好落实。

4.抓好党建、党风廉政、意识形态、疫情防控、工会、保密等工作。按照县上有关部门的要求，结合实际，认真落实党建、党风廉政建设、意识形态工作责任制，抓好党风廉政建设及意识形态工作。同时认真履行职责，继续抓好疫情防控、工会、保密、康太村脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、防震监测预防股。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族佤族傣族自治县地震局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是事业单位双江拉祜族佤族布朗族佤族傣族自治县地震局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族佤族傣族自治县地震局2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

                （详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族佤族傣族自治县地震局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族佤族傣族自治县地震局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族佤族傣族自治县地震局部门2022年度收入合计1340592.07元。其中：财政拨款收入1340592.07元，占总收入的100%，与上年0元相比较增长1340592.07元，因本单位本年度新纳入预算单位，上年数为0，故增长率无法计算，增长原因：2021年我单位财务和双江自治县人民政府合并，未独立核算，自2022年1月开始财务从双江自治县人民政府独立出来核算；无上级补助收入，无事业收入（含教育收费），无经营收入，无附属单位缴款收入，无其他收入。与上年相比，收入合计增加1340592.07元，其中：财政拨款收入增1340592.07元，与上年0元相比较增长1340592.07元，因本单位本年度新纳入预算单位，上年数为0，故增长率无法计算，增长原因：2021年我单位财务和双江自治县人民政府合并，未独立核算，自2022年1月开始财务从双江自治县人民政府独立出来核算；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族佤族傣族自治县地震局部门2022年度支出合计1340592.07元。其中：基本支出1129290.83元，占总支出的84.24%；项目支出211301.24元，占总支出的15.76%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。与上年0元相比较增长1340592.07元，因本单位本年度新纳入预算单位，上年数为0，故增长率无法计算，增长原因：2021年我单位财务和双江自治县人民政府合并，未独立核算，自2022年1月开始财务从双江自治县人民政府独立出来核算。其中：基本支出增加1129290.83元，项目支出增加211301.24元，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族佤族傣族自治县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1129290.83元，与上年0元相比较增长1129290.83元，因本单位本年度新纳入预算单位，上年数为0，故增长率无法计算，增长原因：2021年我单位财务和双江自治县人民政府合并，未独立核算，自2022年1月开始财务从双江自治县人民政府独立出来核算。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1094327.96元，占基本支出的96.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34962.87元，占基本支出的3.1％，平均工资福利支出101656.32元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族佤族傣族自治县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出211301.24元，与上年0元相比较增长211301.24元，因本单位本年度新纳入预算单位，上年数为0，故增长率无法计算，增长原因：2021年我单位财务和双江自治县人民政府合并，未独立核算，自2022年1月开始财务从双江自治县人民政府独立出来核算。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.防震减灾工作经费支出99921.02元。主要用于到乡(镇)，中小学、县直有关部门及企业开展防震减灾科普宣传，制作宣传展板、宣传资料;举办防震减灾第二批“第一响应人”培训和“三网一员”培训;地震应急指挥中心互联互通会商。

2.2021年防震减灾专项资金49838.22元。主要用于改善地震群测群防条件，促进地震群测群防等工作开展。

3.地震烈度速报与预警专人管护及监测设备运行耗材经费31600元。主要用于各个台站管护、维修仪器，监测设备和更换观测井脱气装置瓶、购置观测设备配件、数据转换器、监控设备。

   4.防震减灾转移支付资金29942元。主要用于辖区内地震台站运维和地震预报能力提升，开展地震科普宣传演练等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族佤族傣族自治县地震局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1340592.07元，占本年支出合计的100%。与上年0元相比较增长1340592.07元，因本单位本年度新纳入预算单位，上年数为0，故增长率无法计算。增长原因：2021年我单位财务和双江自治县人民政府合并，未独立核算，自2022年1月开始财务从双江自治县人民政府独立出来核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出111438.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于：养老保险支出101656.32元，残疾人就业支出5341.8元，其他就业保障支出4440元。

2.卫生健康（类）支出85401.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于缴纳事业单位医疗70524.12元，公务员医疗补助12707.04元，其他社会保障缴费2170元。

3.住房保障（类）支出80,820元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于缴纳住房公积金。

4.灾害防治及应急管理（类）支出1062932.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.29%。主要用于行政运行1032990.79元，地震预测预报29942元。

除以上支出外，无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出类，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为1990元，因年初预算为0元，不能进行对比。其中：无因公出国（境）费支出决算，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；无公务用车购置费支出决算，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；无公务用车运行维护费支出决算；公务接待费支出决算1990元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1990元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族佤族傣族自治县地震局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算1990元，因年初预算为0元，不能进行对比。其中：无因公出国（境）费支出，无公务用车购置费支出，无公务用车运行维护费支出，公务接待费支出决算为1990元，因年初预算为0元，不能进行对比。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度因开展防震减灾工作产生公务接待，故超年初预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1990元，与上年不能对比，主要原因是，无上年决算数。2021年我单位财务和双江自治县人民政府合并，未独立核算，自2022年1月开始财务从双江自治县人民政府独立出来核算。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算增加1990元，与上年不能对比，主要原因是，无上年决算数。2021年我单位财务和双江自治县人民政府合并，未独立核算，自2022年1月开始财务从双江自治县人民政府独立出来核算。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地震局2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族佤族傣族自治县地震局部门2022年机关运行经费支出0元，双江拉祜族佤族布朗族佤族傣族自治县地震局为财政拨款事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族佤族傣族自治县地震局部门资产总额48273.37元，其中，流动资产31266.76元，固定资产17006.61元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年不能对比，主要原因是，无上年决算数。2021年我单位财务和双江自治县人民政府合并，未独立核算，自2022年1月开始财务从双江自治县人民政府独立出来核算。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，双江拉祜族佤族布朗族佤族傣族自治县地震局政府采购支出总额39560元，其中：政府采购货物支出39560元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额，政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年度我部门严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金、绩效评价严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族佤族傣族自治县地震局2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092503200701111