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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2.提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。

5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻省、市下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央、省级、市级财政性资金投资计划，安排县级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。建立重大项目督导推进机制，制订和落实重大项目推进计划方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，负责招投标行业管理。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施“老、少、边、贫”及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟定全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、发展规划。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14.贯彻实施国家、省、市有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15.落实推进“数字云南”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等，协调推进各项任务落实。

16.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

17.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计及军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全县粮食和物资储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

18.负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全县能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源的地方性法规和政府规章草案，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准，审核中央、省、市规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理，监测县内外石油市场供求变化，提出石油储备、轮换和动用建议并组织实施。监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作，制定开展本县与境外能源资源的发展规划，协调本县和境外能源开发利用工作，按照规定对电网建设进行管理，拟订电网发展规划，制定年度计划、政策并组织实施。负责电力体制改革相关工作。

19.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.精准进行经济运行分析。一是制定发展计划明确目标任务。完成《双江自治县2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划草案的报告》，对2021年经济工作进行全面总结，形成了2022年经济发展重点工作计划，提交县第十七届一次人民代表大会审议通过。结合市委、市政府、县委、县政府有关要求，起草了《双江自治县关于下达2022年度全县经济社会发展32项工作目标任务》，现已印发执行，明确了经济社会发展32项指标的量化考核目标任务。二是推动促进经济平稳健康发展政策措施落实。围绕年度经济社会发目标任务，结合《临沧市人民政府关于印发2022年稳增长35条政策措施的通知》（临政发〔2022〕10号）和《临沧市人民政府关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的实施意见》要求，提出《双江自治县2022年稳增长35条政策措施》和《双江县人民政府关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的实施意见》等综合性经济发展建议。强化政策把控学习，精准做好宣传服务，持续抓实政策落实，推进政策上报。三是常态化调度经济指标。

2.固定资产投资稳步增长。2022年，我县固定资产投资预计完成550000000元，增速20%，与市级下达的目标任务持平。

3.向上资金争取力度加强。一是中央预算内投资项目下达实施情况。2022年共申报中央预算内投资项目19个，下达项目8个，下达资金91000000元。二是省预算内投资项目。2022年申报省预算内投资项目39个，下达省预算内投资项目2个，下达资金10000000元。三是地方政府专项债券项目。2019年以来，我县共获得5个专债项目（2019年棚改、林产业园区、冰岛旅游景区、妇幼保健院、藤子窝林水库），总投资1577000000元，获得债券资金787000000元。

4.全力保障重大重点项目建设。一是积极谋划，抓实项目储备工作。根据固定资产投资及重点项目前期等工作专题会议要求，经多次调整筛选，共谋划、梳理出符合投资导向储备项目共180个。二是建库调度，确实摸清项目底数。依托已建成的双江县项目管理系统（APP），每月对项目前期工作开展、建设推进情况进行统一调度。三是勐库冰岛茶特色小镇建设。

5.重点专项工作扎实有序推进。一是扎实开展易地扶贫搬迁后续扶持工作。通过政策支撑、任务责任制、数据信息共享等多种措施，帮助易地搬迁群众稳岗就业，确保搬迁群众稳得住、有就业、能致富。建立县乡村组网格化管理机制，纳入乡村振兴大数据平台，开展防止返贫动态监测，做到早预警、早发现、早帮扶。同时，重点围绕乡村发展、乡村建设、乡村治理任务，投入易地扶贫搬迁后续产业发展专项资金1770000元，以工代赈资金5000000元，用于扶持安置点基础设施建设，产业后续发展等。二是“绿美双江”建设工作成效显著。自开展绿美建设工作以来，双江积极探索市场化绿美建设模式，绿美爱心捐赠，政府撬动、社会广泛参与绿美建设新路子，全面推进“绿美双江”建设，营造全民参与“绿美双江”“茶香双江”建设氛围。制定《双江自治县国道214线“绿美公路”管护工作方案》，加强绿美项目编报，按照一批示范引领，逐步协调，因地制宜建设，梳理出了“绿美双江”示范点110个，完成创建24个。三是稳步推进市场主体倍增培育工作。按照《双江自治县促进服务业企业(不含批发零售业和住宿餐饮业企业)市场主体倍增培育实施方案》，围绕旅游文化、现代物流、健康服务、现代金融组织、房地产业、数字服务、科技服务、家庭服务、商务服务、环保服务、教育培训11个领域，积极开展服务业企业倍增培育，截至目前，我县服务业企业（不含批发零售和住宿餐饮业企业）为538户。四是安全生产方面。抓实粮食物资储备行业安全生产。深入实施储备仓库安全治理提升三年行动，对照重点任务清单，逐项推动落实，不断提高安全生产标准化、安全管理规范化和风险管控智能化水平。健全完善各类安全生产制度规定；继续组织开展全县储粮安全、安全生产和消防安全检查，深入开展隐患排查治理，限期整改、销号管理；加强关键时点管控，特别在“两节两会”、国庆中秋等重要时间节点和春秋季、汛期、防火期要及时组织专项整治，坚决防止各类安全事故发生。

6.夯实能源领域项目推进。一是根据省、市“各地新能源项目开发要实行市场化资源配置、优选项目业主、以资源换发展”的要求。我县已编制完成《光伏资源市场化竞争配置方案》（以下简称《竞配方案》），并按照市上指导意见作了修改完善形成《竞配方案（送审稿）》。同时，编制上报双江自治县“十四五”期间光伏资源（一期）市场化竞争配置实施方案。二是督促双江明阳新能源有限公司严格按照“风力发电场项目前期工作倒排工期计划”开展工作，完成了现场踏勘选址，完成测风塔建设及相关设备安装调试工作，启动收集测风数据工作。

7.行政效能建设成效显著。一是招标投标工作透明。依法按权限核准建设项目的招标范围、招标方式和招标组织形式。目前，累计完成建设工程类招投标23件，成交金额186161100元，为财政节约资金3520000元，节资率1.86%。二是项目投资审批及备案工作规范。按照云南省投资项目在线审批监管平台“就近申报、统一受理、全程代办、提前介入、同步审查、三级联动、信息共享、公开透明、限时办结、全程监察”运行模式要求。累计在云南省投资项目在线审批监管平台受理投资项目审批个数为112个，其中：审批类60项，备案类52个，按时办结率100%，并全部进行登记赋码。三是扎实推进信用创建。按照《2021年双江自治县社会信用体系建设工作要点》明确各责任部门年度工作任务，有序推动全县信用体系建设，构建良好信用环境。按照权责清单和《云南省公共信用信息目录（2020版），持续开展信用信息录入。强化法人、其他社会组织和自然人三类信用主体信用信息归集质量，进一步规范全县公共信用信息数据。四是着力优化营商环境。按照《双江自治县人民政府办公室关于进一步做好深化“放管服”改革优化营商环境工作的通知》、《云南省州（市）营商环境评估指标体系（修订版）》、《云南省新调整的营商环境“红黑榜”评价指标体系要求》，认真组织开展2022年营商环境第三方评价数据核查认定、溯源分析和存在问题整改，加大评价结果运用推动信用环境反馈问题整改工作，层层推动问题解决，全面优化提升信用指标。

8.提升粮食收储监管能力。一是圆满完成储备粮轮换工作。二是健全完善储备制度。修订出台《双江自治县县级政府储备粮轮换管理暂行办法》、《双江自治县粮食加工企业社会责任储备粮油管理办法》、《双江自治县县级储备粮财政补贴资金管理暂行办法》、《双江自治县县级政府储备粮管理考核暂行办法》、《双江自治县县级储备粮管理办法（修订）》等规章制度。三是认真落实涉粮巡察反馈问题整改工作。深入学习贯彻习近平总书记关于根治粮食购销领域腐败问题重要指示批示精神，认真落实省审计厅、省粮食和物资储备局、市纪委市监委、县委县政府关于深入开展粮食购销领域腐败问题专项整治、专项巡察、专项审计的工作安排，目前，所反馈问题已完成100%整改，按照上级要求，进一步开展“回头看”活动，举一反三、查缺补漏，做到真改实改，强化粮食监管职责，督促国有粮食企业堵塞漏洞，补齐短板，建立长效机制。

9.持续做好价格监测认定。一是加大市场价格监测力度。按照价格监测报告制度规定，对我县重要民生商品零售价格和医药用品价格进行跟踪监测，每月5、15、25日做好价格监测情况上报工作。截至目前，深入超市、集贸市场及农资产品销售市场进行价格监测30余次。二是认真搞好行政事业性收费统计工作。三是做好涉案涉烟财物的价格认定工作。

10.强力推动全面从严治党。一是全面加强党的建设。坚持把党的建设作为首要中心工作，把加强党的集中统一领导作为发展和改革工作的根本政治保证，把忠诚、担当、服务贯穿发展改革工作的全过程。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续开展党史学习教育工作，对上级部门的各项决策部署及时传达学习，及时分解细化。二是强化理论武装。以读书会、党组理论学习中心组、“三会一课”为依托，深入学习党的二十大精神，坚持运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推进工作，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。今年以来开展读书会4次、党组理论学习中心组7次、三会一课”20次。三是加强廉政教育。加强廉政学习，征订《习近平关于坚持和完善党和国家监督体系论述摘编》一书6本，提供干部职工学习；认真学习《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》、《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》。深入开展警示教育活动，在干部职工大会上传达学习违纪违规典型通报案例、违反中央八项规定精神案例及其他县纪委通报文件，做到只要上级有通报，局机关里及时进行传达学习。组织干部职工观看“周凯案”，用反面典型向干部职工敲警钟、做警示，增强干部职工党风廉政意识，严格执行党风廉政建设和反腐败斗争的有关规定，遵纪守法，严于律己，树立发改干部形象。今年以来，共组织学习廉政知识9次。四是健全廉政防控体系。加大对重点领域、关键岗位和重要环节的风险防控，通过开展内设机构及个人岗位廉政风险排查和防控，聚焦项目监管、招投标、粮食流通、财务采购等重点领域和行政审批、行政执法等关键环节，排查廉政风险点，制定防控措施，堵塞可能导致腐败的漏洞，有效降低履职风险。今年共梳理权力数6个，绘制权力运行流程图1个，共排查内部机构11个，查找风险点22个，制定防范措施27条，梳理个人岗位39个，查找个人风险点75个，制定防控措施90条。同时加大政务党务信息公开力度，坚持以公开促监督，让权力在阳光下运行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、地区和农村经济发展股、工交经贸和能源股、社会发展股、行政审批股、价格管理股、粮食和物资储备股、粮食和物资监督检查股和国防动员股。下属2个事业单位，分别是：

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县数字经济中心。主要职责：负责全县“数字经济”规划、建设、运营、管理的技术支持和实施；负责“数字经济”政策咨询、基础数据收集、共享和应用；负责对各乡（镇）、各部门“数字经济”项目进行技术审查；承担“数字经济”产业发展研究和对外资源对接，“数字经济”专家团队和技术团队建设等工作；编制全县项目建设中长期规划和年度计划，参与研究制定区域产业政策、宏观调控政策和地方性法规；负责收集、整理、储备、初审规划的建设项目，建立重点项目库，并负责做好管理服务工作；组织和配合项目单位、企业做好项目申报和资金争取工作；组织和配合做好各类项目的洽谈工作；负责重点项目前期工作跟踪管理和服务，参与并配合做好项目前期工作；负责监测、调度重点项目建设运行情况；负责确定的重点建设项目管理检查工作；承办局领导和上级主管部门交办的其他工作。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人防信息指挥中心。主要职责：根据《中共双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机构编制委员会关于设立县人防信息指挥通信中心的批复》（双编复〔2017〕33号）文件执行，不予公开。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是行政单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2022年度收入合计9999919.43元。其中：财政拨款收入9999919.43元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入，无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年相比，收入合计减少18967126.94元，下降65.48%。其中：财政拨款收入减少17667126.94元，下降63.86%，下降原因是本年度争取到中央及省预算内项目资金较去年减少，导致拨款数减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1300000元，下降100%，主要原因是本年度没有争取到其他收入。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2022年度支出合计11345199.43元。其中：基本支出4196862.06元，占总支出的36.99%；项目支出7148337.37元，占总支出的63.01%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少24082925.19元，下降67.98%，下降原因是本年度争取到中央及省预算内项目较少，下达项目较少，故项目支出较上年减少，因调整公务员基础绩效奖导致人员经费支出比上年减少；因受疫情影响，开展公务活动较少，产生公用经费较去年减少，导致本年支出整体少于去年。其中：基本支出减少1012721.82元，增下降19.44%，主要原因是调整公务员基础绩效奖导致人员经费支出比上年减少；项目支出减少23070203.37元，下降76.34%，主要原因是本年度争取到中央及省预算内项目较少，下达项目较少，故项目支出较上年减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4196862.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3660617.96元，占基本支出的87.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费536244.1元，占基本支出的12.78％。平均工资福利支出118084.45元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7148337.37元。比上年同期减少23070203.37元，同比下降76.34%，主要原因是本年度争取到的其中：本年度争取到中央及省预算内项目较少，下达项目较少，故项目支出较上年减少。基本建设类项目支出2126800元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.双江自治县勐库镇茶叶产业乡村振兴示范园区建设项目前期经费2008000元，主要用于建设有机生态茶园基地、茶叶加工中心、、物流集散中心、、茶叶服务中心、、茶叶交易平台；建设古茶山国家森林公园、茶养旅休闲示范带、古茶村建设工程；建设冰岛湖、神农祠、南勐河嬉水谷、勐库镇风貌提升等旅游基础设施建设。

2.全县重大项目推进前期工作经费1944816.97元，主要用于开展全县重点项目的前期工作推进支出。

3.大文乡扶持布朗族发展示范项目（基本建设类项目）资金1000000元，主要用于大文乡村组硬板道路、入户道路、开挖产业道路、灌溉沟渠、引水管网及强电入地及弱电线路改造等基础设施建设，以及公共服务设及人居环境提升和文化传承建设支出。

4.2021年中缅边境立体化防控体系建设中央预算投资拨款专项资金（基本建设类项目）766800元，主要用于《临沧市发展和改革委员会关于下达2021年中缅边境立体化防控体系建设中央预算内投资的通知》（临发改发〔2021〕文件）规定内容要求，不宜公开。

5.2021年市级重大项目前期工作经费（基本建设类项目）360000元，主要用于勐库冰岛茶小镇创建工作。

6.粮粮油物资储备支出447300元，主要用于新建粮食储备库建及开展粮食专项活动支出。

7.灾害防治及应急管理支出154000元，主要用于支付县粮食收储经销公司代储省级及县级物资管理经费。

8.2021年乡村振兴专项农村人居环境整治项目中央基建拨款专项资金150000元，主要用于支付双江县农村环境整治项目实施方案编制费用。

9.其他发展和改革事务项目资金支出317420.4元，主要用于开展地方政府专项债券申报、战略规划与实施方案编制、物价管理等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款支出11345199.43元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少22996872.09元，下降66.96%，主要原因是本年度争取到中央及省预算内项目较少，下达项目较少，故项目支出较上年减少，因调整公务员基础绩效奖导致人员经费支出比上年减少；因受疫情影响，开展公务活动较少，产生公用经费较去年减少；综上所述，导致本年支出整体少于去年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5307017.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.78%。主要用于在职人员、离休人员的工资发放以及工伤保险的缴纳、全县重大项目推进前期工作等。与去年同期相比减少7067404.68元，下降57%。下降原因是：本年度我局严格执行厉行节约过紧日子苦日子的要求，取消非必须支出，降低各项支出。

2.社会保障和就业（类）支出588280.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于缴纳在职人员养老保险、失业保险及退休人员职业年金等。与去年同期相比减少288994.15元，下降32.94%，下降原因是：去年社会保障和就业支出中含有死亡抚恤支出，而本年度没有此项支出。

3.卫生健康（类）支出278807.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于缴纳在职人员医疗保险、生育保险及公务员医疗补助；与去年同期相比增加17780.64元，增长6.81%。增长原因是：本年度因工作需要调入事业人员2人，公务员2人，导致缴纳人员医疗保险金额增加。

4.节能环保（类）支出150000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于双江县农村人居环境整治实施方案编制费用；与去年同期相比减少19850000元，下降99.25%，主要原因是去年下达了2021年乡村振兴专项农村人居环境整治项目中央基建拨款专项资金项目用于双江县农村人居环境整治项目的实施，今年接续上年项目实施。

5.城乡社区（类）支出360502元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于冰岛小镇建设前期费；与去年同期相比减少642458元，下降64.06%，主要原因是去年市级下达了双江县城市基础设施更新改造项目专项资金用于城市基础设施改造，今年没有争取到城乡社区类支出项目。

6.农林水（类）支出2008000元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.7%。主要用于双江自治县勐库镇茶叶产业乡村振兴示范园区建设项目前期经费。与去年同期相比增加2008000元，增长100%。主要原因是去年没有实施农林水（类）支出项目。

7.住房保障（类）支出284492元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；与去年同期相比增加72051元，增长33.92%，增长原因是今年上调了公积金的缴存基数。

8.粮油物资储备（类）支出447300元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于粮食专项活动经费及粮食物资储备库建设，与去年同期相比下降24700元，下降35.17%。主要原因是本年度开展粮食专项活动较去年减少，产生活动费用减少。

9.灾害防治及应急管理（类）支出154000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于支付县级救灾物资储备管理经费及省级救灾物资代储调运经费等。与去年同期相比，增加154000元，增长100%，主要原因是去年未支付县级救灾物资储备经费及省级救灾物资代储调运经费；

10.其他（类）支出1766800元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.57%。主要用于大文乡扶持布朗族发展示范项目建设工程款及中缅边境立体化防控体系建设项目款支付；与去年相比增加1766800元，增长100%，主要原因是中缅边境立体化防控体系建设项目为本年度新申请实施项目；大文乡扶持布朗族发展示范项目建设为本年度新增纳入预算实施项目。

除以上支出外，本年度本单位无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220000元，支出决算为124699.4元，完成年初预算的56.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算105420.4元，占总支出决算的84.54%；公务接待费支出决算19279元，占总支出决算的15.46%，具体是国内接待费支出决算19279元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220000元，支出决算为124699.4元，完成年初预算的56.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算数的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元；完成年初预算数的0%；公务用车运行维护费支出决算为105420.4元，年初预算数为110000元，完成年初预算数的95.84%；公务接待费支出决算为19279元，年初预算数为110000元，完成年初预算的17.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局按照要求严格控制“三公”经费开支，减少公务活动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16560.3元，下降11.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加11130.7元，增长11.8%，公务用车运行维护费支出增长原因是我单位承担全县重点项目管理工作，公车使用频率较高，公车老化严重，导致公车维修费用增大，导致公务用车运行维护费较上年增支；公务接待费支出决算减少27691元，下降58.95%，下降原因是严格执行公务接待管理规定，严格控制接待范围、陪同接待人数，因此公务接待费比上年减少。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行“三公”经费管理的相关规定，厉行节约、严格控制支出，降低行政成本。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次222人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委县政府安排工作任务以及接待上级部门到我局调研、检查、指导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2022年机关运行经费支出536244.1元，比上年增加213294.1元，增长66.05%,主要原因分析：因本年度编制外长期聘用人员劳务费纳入机关运行公用经费支出管理，导致机关运行经费比上年度增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、车辆运行维护费和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局资产总额10362151.85元，其中，流动资产10131441.41元，固定资产230710.44元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年11048451.31元相比，本年资产总额减少686299.46元，下降6.21%。下降原因为：本年度货币资金减少；固定资产累计折旧增加，净值减少；根据县第十六届人民政府第七十七次常务会议纪要，将我局房屋资产无偿划拨至县机关事务服务中心。其中固定资产减少242173.07元。处置房屋建筑物1919.63平方米，账面原值215034.18元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局政府采购支出总额20000元，其中：政府采购货物支出20000元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年整体支出严格执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障全市农业工作的正常运行、项目建设、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。按照2022年度部门整体支出绩效单位自评表打分得出结果为90分，自评等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件14）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092503200101111