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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1） 认真贯彻国家的教育方针，按照保育与教育结合的原则，对3-6周岁学龄幼儿实施保育和教育的全日制幼儿教育。遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育幼儿指导。统筹管理幼儿园教育经费；春秋季根据双发改联发[2020]18号文件精神进行收费，合理安排收支预算，严格预算管理。

（2） 机构情况，包括当年变动情况及原因。

勐勐幼儿园于2015年8月由原中心幼儿园和原城东幼儿园合并成立，勐勐幼儿园下设机构五个，分别是办公室、总务处、教务处，财务室，保健室。

（3） 人员情况，包括当年变动情况及原因。

勐勐幼儿园现有编制人员共73人，专技人员57人，管理人员3人，事业工勤人员13人。现在实有人员70人，其中：专技人员58人，工勤12人。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.政治业务学习。

本学期召开专题党风廉政研究部署会议3次，开展“酒驾赌博专题警示教育”4次。与全体教职工签订《勐勐幼儿园舆情管理承诺书》《临沧市教育体育局机关纪律作风承诺书》《党员公职人员拒绝酒驾及黄赌毒承诺书》《严禁操办或参加“谢师宴”“升学宴承诺书”》。倡导爱岗敬业、服务幼儿、奉献教育的职业道德，增强教书育人的责任感、使命感。三是组织收看“张桂梅思政大讲堂”，开展“廉洁教育春天行活动”，教职工扫码听书学习。党支部书记上思政课4节，廉政党课4节；组织教职工开展《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国监察法》等普法考试3次。撰写《学习十九届六中全会精神学习心得》68篇，班子成员开展“学习党的二十大报告”谈体会14人次，撰写《学习党的二十大心得体会》文章25篇，教师利用假期自学《给教师的建议读本》《云南省幼儿园保教工作指导手册》等书籍。通过一系列的活动，教育引导全体党员干部用政治理论、现代教育理论、教育法律法规知识等充实和武装自己的头脑。

2.制度建设。

我园坚持以发展为本，结合双江本地各民族的特点，规范办园，科学管理，认真落实好《幼儿园工作规程》，依据幼儿园的不断发展和工作的需要，修订和补充完善相关的规章制度。修订了《勐勐幼儿园管理制度》，目前共有60819字114项管理制度。

3.创设育人环境。

(1).暑期完成了班级墙壁粉刷、卫生间改造、墙裙改造、内院悬浮地板、修缮小花园草房等工程；采购班级区角柜、订制幼儿鞋架。

(2).创建粮食加工坊和芭蕉叶手工活动区，添置了各种教玩具、教育教学设施和小型玩具，为幼儿的全面发展创设了良好的条件。

4.保教并重。

(1).教师培训。

一是定期开展“幼儿教师基本功评比”“优秀主题墙评比”“保教知识竞赛”等活动，推动教师教育教学能力的提高，确保我园教育活动的质量，促进幼儿发展，提高家长满意度。开展“师徒结对指导”“党员送教下乡”“党员教师上展示课”等活动，努力提高青年教师的业务能力，培养她们迅速成长，成为教育教学的主力军。本年度开展教研培训活动40余次，进行音乐学科组教学大练兵18人次，组织教学展示14节。开展师徒结对磨课8人，组织教学研讨活动40余节。论文获省级奖64篇，县级奖励5篇；二是下乡帮扶3所幼儿园4次10人次。接受乡镇幼儿园跟班学习16人次，接受外来参观学习培训70余人次。联系省幼儿园文化建设与环创设计师到园指导并培训教师43人次。

(2).教育教学。

组织保教人员认真学习贯彻了《云南省幼儿园保教工作手册》，规范教师保教行为，建立各类人员工作岗位职责，落实人员岗位职责制，坚持从体智德美诸方面培养幼儿，全面关心幼儿的健康成长。

邀请专家对保教部教师进行环创理论培训，加强班级主题墙区角创设等环节创设。各班级根据主题确定整体色调，选取相符的物品进行班级整体环境的布置，各区域之间紧密联系，相互呼应，使整个班级呈现出主题式结构。

教学规范是每位教师必须遵循的基本准则，是衡量一位教师是否胜任工作的基本标准。从学期初开始，我们一直坚持检查、有考核制度，并做到每次检查考核有记录、有反馈。如每周保教部、各年级组长提前查阅教师备课、国旗下讲话、周计划情况，保教部每月查阅教师绘画练习、教师教案、游戏观察记录等，每周教案后反思要及时书写，各项工作已逐步形成常态。本学期共撰写教案1615篇（含班本课程教案251篇，安全教案184篇），游戏观察记录270篇，幼儿个案追踪记录18篇,听课记录652篇，绘画练习136幅，听课652节。

(3).教育科研工作。

按照教研计划定期组织开展教研活动，本学期重点围绕体育、音乐的目标和教育实践中存在的问题，运用相关的教育理论转变旧的教学手段和策略，通过优质课的设计与实践、观摩活动开展了教研。本学期音乐学科组开展了“大练兵”教学展示活动，教师都能认真对待，利用休息时间积极准备；在观摩中，听课教师都能虚心学习，取长补短，吸取精粹。大家在交流研讨、质疑释疑中使自己的观念、意识、能力得到了显著提升。体育学科组开展了户外器械运动的研讨活动，在研讨活动中老师们积极主动发挥自己的聪明才智，多采用废旧物品利用的原则制作运动器械，既美观又环保。利用周五业务学习的时间开展游戏观摩研讨活动，忙票幼儿园、贺六幼儿园部分教师及我园教师积极参加游戏观摩、游戏研讨，明确了在今后的游戏中，教师们要进一步优化区域游戏设置和指导，这样幼儿在游戏中才能得到发展。 保教部采取集中教研、各年级组、学科组教研的形式开展教研学习活动共11次。

市级课题“将红色教育融入幼儿园的实践研究”现已经顺利提交结题材料；另2名年轻教师通过教学实践研究，发现问题并积极申报新课题《将红色文化融入幼儿园教育的实践研究》《少数民族传统体育运动融入到幼儿园户外活动的实践研究》。

定期召开家长委员会、家长会，在园门口设有师德师风家长意见箱，随时接待家长来电来访。本学期各班级共召开家长工作会议27次，召开家长委员会2次，进行2022年师德师风家长调查问卷，691名家长参加无记名问卷，家长满意率为92%。

5.党建工作。

(1).党建引领，促保教质量提升。

勐勐幼儿园党支部在县委教育工委正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把全面学习贯彻党的二十大精神、学党章党规、学“《习近平谈治国理政》第三卷”作为政治学习内容,以集体学习、小组学习、个人自学的方式开展学习。全面落实新时代党的建设总要求和组织路线，引导支部党员切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，激励全园党员不忘初心、牢记使命，开拓进取、担当作为，为幼儿园的稳定和持续发展提供有力的思想和组织保证。

(2).认真推进“清廉学校”建设工作。

一是在环境创设中渗透清廉文化氛围。利用大厅、长廊等大环境及班级主题墙等，布置形象生动的清廉启蒙教育宣传画、儿歌图片；在园内四把楼梯中融入清廉书画作品，逐步形成幼儿园特色的清廉元素环境。二是在幼儿教育中融入清廉教育。将每周一国旗下讲话主题定为“养正大讲堂”，形成“走好人生第一步”清廉教案集2册，清廉教育主题墙3期；将清廉教育渗透到幼儿一日生活中的各个环节中，不断规范幼儿的行为习惯。三是将清廉教育融入师德师风建设中。严格执行《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》，在园门口粘贴《师德师风结线索举报的公告》，与教师签订《廉洁从教承诺书》69份，让每一位教师树立“廉洁从教 清白育人”的坚定信念，开展“最美清廉教师”评选活动，评选出8名“最美清廉教师”。四是开展“小手拉大手、廉洁树家风”主题实践活动。通过“小手拉大手”，把孩子在幼儿园学到的廉洁意识、良好品德带回家庭，影响家长的言行，共同促进家庭家风建设。本学期“清廉学校”建设中，共征集了清廉家训小格言262条，亲子绘画 54幅，形成了1个孩子带动4个家长的良好效应，使家庭成为幼儿园清廉建设共同的“加油站”。

6.安全工作。

(1).疫情防控。

开学前重新修订了“三案九制”，做好教职工的防治知识培训及应急演练，环境清洁消杀，防疫物资储备，返园资料收集等，一切准备就绪，安全有序开学。疫情防控重在落实，整理了《勐勐幼儿园新冠肺炎疫情防控网格化管理一览表》，把全园的区域网格化分解，责任落实到个人。加强学习培训，园长和总务主任参加全市疫情防控工作会议4次。园内逢会必讲疫情防控，从《新冠肺炎防控方案第九版》到优化防控“二十条”措施再到“新十条”，都逐一学习培训，再根据本园情况不断调整落实疫情防控措施。做好人员信息跟踪，特别是临翔区和本县疫情防控期间，所有师幼及共居人的信息都要调查清楚。“新十条”落地后，阳性师幼的信息也一直在掌握中。根据卫健局教体局2022年学校结核病筛查工作实施方案完成了全园幼儿的EC检测，均正常。同时各班级还组织幼儿观看了结核病防治宣传片，对幼儿进行了结核病防治的健康教育。加强健康教育。通过教职工会、微信群、公众号、宣传栏、国旗下讲话等多种途径对师幼开展健康教育，内容丰富，有《初秋疫情防控指南》《预防手足口病，关爱儿童健康》《疫情防控“罚”规》《心灵窗户，用心呵护—预防结膜炎》《感染了新冠怎么办？这些知识要了解》等。接受县教体局、县纪委疫情防控工作检查督查4次，撰写提交疫情防控工作材料2份。本学期安全工作沿用原来的措施，没有什么大创新，重在长效机制的落实及检查监督。

(2).日常安全。

安全工作实行网格化管理，园长为安全第一责任人，总务主任为安全分管领导，下设一名安全组长，主要协助总务主任做好保安员的管理、安全排查、隐患整改等具体事项。每一名教职工都是安全工作的直接责任人，都有自己的安全职责，全园上下联动才能织牢校园安全防护网。成立了园长为组长的安全工作领导小组，每月的园务会暨安全工作领导小组会议，要对校园安全工作进行主题讨论、商议、决策等。每学期的园务工作计划和党务工作计划中校园安全工作都是必有的重要内容。

7.经费管理。

我园财务工作始终坚持严谨、节约、规范管理的原则，将幼儿园的有限的资金进行合理的安排。做到长安排，短打算，在使用经费上始终坚持服务于教学。首先，严格执行收费标准，亮证收费，杜绝乱收费。本学期收取保教费658000元。其次严把开支关，精打细算，杜绝浪费。本学期支付教科书、临时工工资等合计566326元，支付卫生间改造工程、墙裙改造工程合计136121元；资助贫困幼儿285人合计42750元；教师培训资金16300元，教学活动、比赛活动资金合计22062元。幼儿保教费、伙食账每月进行审核审批。大宗采购项目都按制度进行政府采购。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处，财务室，保健室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：事业单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2022年度无“三公”经费。行政参公单位机关运行经费收入支出，故《“三公”经费.行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2022年度收入合计12594452.21元。其中：财政拨款收入12594452.21元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年相比，收入合计增加52815.62元，增长0.42%。增加原因是本年度薪级工资增加。其中：财政拨款收入增加52815.62元，增长0.42%。增加原因是本年度薪级工资增加。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2022年度支出合计12591006.54元。其中：基本支出11282655.12元，占总支出的89.61%；项目支出1308351.42元，占总支出的10.39%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少2284175.09元，下降15.36%。减少的原因是财政资金紧缺，压缩预算支出，故比2021年减少。其中：基本支出减少3486526.51元，下降23.61%，减少的原因是财政资金紧缺，压缩预算支出，故比2021年减少。项目支出增加1202351.42元，增长1134.29%，增加原因是学前教育办公费专项资金支出归为项目支出，故比2021年增加。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11282655.12元。基本支出比上年（14769181.63元）减少3486526.51元，下降23.61%，减少的原因是财政资金紧缺，压缩预算支出，故比2021年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11279155.12元，占基本支出的99.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3500元，占基本支出的0.03％。平均工资福利支出117192.89元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1308351.42元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出比上年（1060000元）增加1202351.42元，增长1134.29%，增加原因是学前教育办公费专项资金支出归为项目支出，故比2021年增加。项目具体支出情况如下：

1、学前教育家庭经济困难学生资助金43200.00元，主要用于贫困幼儿、留守幼儿助学金。

2、学前教育办公费专项资金1265151.42元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费，维修（维护）费、培训费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出12591006.54元，占本年支出合计的100%。与上年（14875181.63元）相比减少2284175.09元，下降15.36%，下降的原因是财政资金紧缺，压缩预算支出，故比2021年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出9634369.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.52%。主要用于教师工资福利支出及保障办公运转支出。其中：人员经费支出8322517.98元，公用经费支出3500元，项目支出1308351.42元。比上年11823043.04元相比，减少2188673.64元，同比下降18.51%，下降原因：高工资人员退休，低工资人员补充，故教育（类）支出较上年下降。

2.社会保障和就业（类）支出1193035.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%。主要用于教师养老保险、 职业年金支出。具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金1068660.80元，失业保险及工伤保险45314.46元，残疾人就业保障金79060元。比上年1261494.79元相比，减少68459.53元，同比下降5.43%，下降原因：高工资人员退休，低工资人员补充，故社会保障和就业（类）支出较上年下降。

3.卫生健康（类）支出967845.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于职工基本医疗保险缴费 930955.88元、大病医疗保险36890元支出。比上年972515.8元相比，减少4669.92元，同比下降0.48%，下降原因：高工资人员退休，低工资人员补充，故卫生健康（类）支出较上年下降。

4.住房保障（类）支出795756元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。比上年818128元相比，减少22372元，同比下降2.73%，下降原因：高工资人员退休，低工资人员补充，故住房保障（类）支出较上年下降。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务接待费支出预算，也未发生公务接待费，故无公务接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年对比持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算与2021年对比持平，无增减变动；公务用车购置费支出决算与2021年对比持平，无增减变动；公务用车运行维护费支出决算与2021年对比持平，无增减变动；公务接待费支出决算与2021年对比持平，无增减变动。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2022年机关运行经费支出0元。与上年对比，无增减变化。 部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、车辆运行维护费和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园资产总额15366513.34元，其中，流动资产206112.65元，固定资产15160400.69元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少389078.18元，其中固定资产减少406297.84元。减少的原因是固定资产计提折旧。未处置房屋建筑物；未处置车辆；无报废报损资产；无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园政府采购支出总额38960元，其中：政府采购货物支出38960元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额38960元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园组织了2022年度部门整体支出绩效自评，共涉及财政资金12591006.54元，其中：基本支出11282655.12元，占支出总额的89.61%，项目支出1308351.42元，占支出总额的10.39%。在整体支出中，本部门认真执行“量入为出、综合平衡，目标控制、分级实施，权责明确、严格管理，注重效益、防范风险”的基本原则。建立健全内部控制制度，对各项经费的使用过程，加强监督检查及管理，使各项资金使用合规、合理。从整体支出绩效自评来看，各个项目立项符合政策要求，绩效目标明确，管理制度基本健全，项目运行监控措施合理，各项目管理按制度，按计划、按期完成了项目实施，项目实施质量达到预期指标，成效明显，经部门绩效考评组全面考核，本部门2022年度部门整体支出绩效自评结果为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500336000501111