监督索引号53092500373201000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则，坚持马克思主义新闻观，坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；

（2）宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦双江篇章营造良好的舆论氛围；

（3）发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体；

（4）负责广播电视、内部讯息期刊、新闻网站、手机快讯、微博、微信、移动客户端等媒体内容的生产发布；

（5）负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作；

（6）负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选；

（7）完成县委、县政府以及县委宣传部和相关上级交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来，我中心紧紧围绕县委、县政府工作大局，突出主线和重点，结合阶段性重点，进行高密度宣传报道。

一是紧扣中心，新闻宣传有声有色。围绕县委、县政府的各项工作，加大宣传，服务大局，积极为全县经济社会发展营造良好舆论氛围。

二是突出重点，对外宣传提质增量。围绕重点项目、重大事件、重要活动、重要节点，开展重点宣传，着力打造新闻宣传上稿率，有力展示了双江的良好对外形象。上半年， 双江融媒体中心稿件在人民日报、新华社等国家级平面媒体刊发稿件 71篇，中央电视台《新闻联播》《晚间新闻》等播发13条；在省级媒体刊发542条，其中，省级视频平台台刊播 20条；在市级媒体刊发1184条，其中，临沧电视台《临沧新闻联播》等栏目播出154条。阅读量达10万+的新闻稿件有15条。有力向外展示了双江经济社会发展取得的辉煌成就、传递了双江高质量发展的信心和决心，取得了良好宣传效果。

三是移动优先，新媒体推送及时有力。在微信公众号等新媒体平台持续发力，面向用户及时提供新闻资讯、政务服务、公共服务等多样化信息服务，不断开辟网络宣传新阵地。深入挖掘双江深厚历史文化底蕴，拍摄制作反映双江经济社会发展各项活动的系列短视频60余部，在各平台播放量超300万。其中，《临沧双江：腊肠花开 下起“黄金雨”》、《凤凰花开毕业季》、《云南双江：满山杜鹃红如火》等优秀精品，被上级媒体播发推广。四是立足本地，打造特色融媒品牌栏目。《邦佑村接续推进乡村振兴——村民鼓了口袋富了脑袋》在《人民日报》刊发，《云南临沧：家家户户“忙年”佤族村寨年味浓》、《云南临沧：净化种子市场保春耕》在中央电视台财经频道播出，《党员和有关负责人任网格长，临沧双江春茶生产抓实疫情防控》《茶优则“茶游”:云南双江走上茶旅融合发展之路》等一批具有代表性的稿件在国家级媒体上刊载。组织茶企茶农参加云南广播电视台都市频道、公共频道组织的“2022寻找地道普洱NO.1”新媒体行动，17家省市县级媒体联合直播，各平台播发浏览超过300余万人次。相关新闻稿件得到了上级认可，乡村振兴题材微电影《云深之处是故乡》荣获2021年第6期全国县级融媒体中心优秀作品双月赛一等奖；在人民日报客户端云南频道开发的《用无人机种地，资产两千多万，云南双江这家合作社如何逆袭？》荣获2022年临沧组织工作季度好新闻称号。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：中心办公室、新闻采访部、综合节目部、编辑部、政务服务部及技术保障部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：事业单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在职在编实有事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2022年度收入合计4423196.87元。其中：财政拨款收入4423196.87元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年2021年收入决算4323864.27元相比，收入合计增加99332.6元，增长2.3%，增长原因：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故收入合计较上年增加。其中：财政拨款收入与上年2021年收入决算4323864.27元相比增加99332.6元，增长2.3%；增长原因：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故财政拨款收入较上年增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2022年度支出合计4423196.87元。其中：基本支出4122353.77元，占总支出的93.2%；项目支出300843.1元，占总支出的6.8%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年4786691.51元相比，支出合计减少363494.64元，下降7.59%。下降原因：2019年融媒体中心建设等项目资金支出减少，故支出合计较上年减少。其中：基本支出与上年4007078.77元，合计增加115275.00元，增长2.88%。增长原因：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故基本支出较上年增加；项目支出与上年779612.74元，合计减少478769.64元，下降61.41%；下降原因：2019年融媒体中心建设等项目资金支出减少，故支出合计较上年减少。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（二）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心机关机构正常运转的日常支出4122353.77元，与上年日常支出4007078.77元相比，增加115275元，同比增长3%。增加原因：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林融媒体中心正常运转的日常支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3974592.69元，占基本支出的96.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147761.08元，占基本支出的3.58％。平均工资福利支出141949.4元。

（三）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300843.1元。与上年项目支出779612.74元相比，减少478769.64元，同比下降61%。下降主要原因为：2019年融媒体中心建设等项目资金支出减少，故支出合计较上年减少。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）支县讯双江印刷费和稿费48199.90元，主要用于支付县讯《双江》报纸印刷费用。

（2）支县级新闻平台生产发布项目资金43801.70元，主要用于双江融媒体中心各媒体平台制播稿件所产生的日常公用开支。

（3）支非税安排宣传工作经费20400.00元，主要用于中心收到非财政拨款收入（企业租赁经费、稿费等相关经费）收缴财政后财政返回款作为中心办公经费使用。

（4）支对外宣传工作经费121601.50元，主要用于主要负责对领导干部外出新闻采访、出差提供保障；负责对各类党报党刊、书籍等进行征订；负责新媒体平台及电视广播对外宣新闻生产活动日常支出；办公设备采购等一系列与外宣工作有关开支。

（5）支融媒体中心制播能力提升项目资金66840.00元，主要用于购买摄像机等专业制播设备、其他办公设备及系统软件安装等融媒体中心建设相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4423196.87元，占本年支出合计的100%。与上年4786691.51元相比，减少363494.64元，下降7.59%，主要原因分析：2019年融媒体中心建设等项目资金支出减少，故支出合计较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出3451571.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.03%。主要用于人员经费工资支出及事业发展类项目资金支出，相关支出情况：基本工资支出1104591元，津贴补贴支出685985元，绩效工资支出1207825元，工伤保险支出4566.24元，办公费支出232827.35元，水费支出310.20元，电费支出25000元，差旅费支出15031元，维修和维护费支出31700元，培训费支出360元，公务接待费支出21519元，劳务费支出16250元，工会经费支出18768.24元，公务运行维护费支出19998.39元，办公设备购置支出66840元。与上年3819783.18元相比减少368211.76元，下降10%。主要原因分析：2019年融媒体中心建设等项目资金支出减少，故支出合计较上年减少。

2.社会保障和就业（类）支出381493.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%，主要用于在职职工基本养老保险单位部分支出及在职职工失业保险单位部分，相关支出情况：机关事业单位基本养老保险缴费365326.08元，其他社会保障支出16167元。与上年382919.93元相比，减少1426.85元，下降0.003%。主要原因分析：因单位在职人员岗位调动，故社会保障和就业（类）支出略微下降。

3.卫生健康（类）支出307791.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于在职职工基本医疗保险单位部分支出，相关支出情况：职工基本医疗保险缴费支出260278.13元，公务员医疗补助缴费38833.24元，其他社会保障缴费8680元。与上年306380.40元相比，增加1410.97元，增加0.3%。主要原因分析：根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准，故卫生健康（类）支出较上年增加。

4.住房保障（类）支出282341元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于在职职工公积金单位部分支出，相关支出情况：住房公积金282341元。与上年277608元相比增加4733元，增加0.02%。主要原因分析：根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为62562元，支出决算为41517.39元，完成年初预算的66%。其中：因本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；因本年本单位未编制公务用车购置预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算19998.39元，占总支出决算的48%；公务接待费支出决算21519元，占总支出决算的52%，具体是国内接待费支出决算21519元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62562元，支出决算为41517.39元，完成年初预算的66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为19998.39元，年初预算数为20000元，完成年初预算的99%；公务接待费支出决算为21519元，年初预算数为42562元，完成年初预算的50.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位加强单位加强内控管理，压缩一般性支出，坚决杜绝不必要的支出，在公务用车管理方面，拒绝不需要的公务出行；在公务接待方面,谢绝不必要公务接待行为。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数41517.39元与上年26431.79元相比，增加15085.6元，增长57.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与去年持平无增减变化。2022年公务用车运行维护费决算支出19998.39元与上年13861.79元相比，增加6136.6元，增长44.27%，公务用车运行维护费支出较去年增加的原因是人员下乡及出差次数增加，对公务用车使用次数增多，车辆老化，车辆维修费增多；2022年公务接待费决算支出21519元与上年12570元相比，增加8949元，增长71.19%，增长主要原因为接待上级部门到双开展宣传报道工作增加，接待费次数增加，支出增大。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是人员下乡及出差次数增加，对公务用车使用次数增多，车辆老化，车辆维修费增多；二是接待上级部门到双开展宣传报道工作增加，接待费次数增加，支出增大。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于业务人员外出采访报道及外出拍摄县级专题片、宣传片公务用车的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次196人（其中：外事接待人次0人）。主要用于一是接待上级部门到双开展宣传报道工作；二是重保期间维修人员到双检查维护专用设备等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2022年机关运行经费支出0元，主要原因为双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心为事业单位，无机关运行经费，故与上年无可比性。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心部门资产总额370929.75元，其中，流动资产87393.92元，固定资产283534.83元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，同比减少142453.62元，减少28%。其中固定资产增加59340元，增长1%，增长主要原因为：2022年新购入相关办公设备。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额72239.90元，其中：政府采购货物支出24040.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出48199.90元。授予中小企业合同金额72239.90元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）绩效目标完成情况

2022年融媒体中心整体预期绩效为：（1）从数量指标来看：发布稿件及短视频数量15000条，后调整为10000条；（2）从质量指标来看：错漏率小于0.5%；内容发布及时率小于1天；（3）从社会效益指标来看：宣传内容知晓率等于80%，后调整为70%；各媒体平台关注度增长率大于等于30%，后调整为15%；（4）从满意度指标来看：满意度指标大于等于96%后调整为90%。

2022年融媒体中心整体绩效情况为：（1）从数量指标来看：发布稿件及短视频数量10899条；（2）从质量指标来看：错漏率为0.2%；内容发布及时率小于1天；（3）从社会效益指标来看：宣传内容知晓率为70%；各媒体平台关注度增长率约等于15%；（4）从满意度指标来看：满意度指标等于90%。据预算绩效管理工作要求及安排，双江自治县融媒体中心对2022年部门预算绩效管理工作进行了自评考核，根据预算绩效管理工作要求及安排，双江自治县融媒体中心对2022年部门预算绩效管理工作进行了自评考核，江自治县融媒体中心高度重视绩效管理工作，制定了预算绩效管理工作的相关制度体系及要求，严格执行了部门内控制度及绩效管理实施细则。按要求向县财政局提交了跟踪监控表及相关资料，建立了预算绩效评价机制并开展相关工作，部门评价范围、规模满足要求、重点突出，自评报告内容完整，手续齐全，各项评价指标明确。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，

（三）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500373201111