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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行《机关事务管理条例》、《云南省机关事务管理办法》和国家有关机关事务工作的方针政策，拟订县机关事务工作规章制度并组织实施；

2.负责县公务用车综合服务保障平台信息化建设和平台车辆的管理、调度、保障等服务工作；

3.负责县行政办公用房、县级交流干部周转房的调配、管理及维护工作；区域内水电、通信、绿化美化净化及各类公共设施的服务保障工作；

4.负责做好重要公务活动、节会的有关会务和后勤服务保障工作，负责县委、县人大、县政府、县政协和厅级以上领导及处级领导带队的团组接待服务工作,负责县级机关会务场所的管理工作；

5.负责行政办公区域综治维稳工作，做好行政办公区域安全保卫及消防安全工作，管理进入行政办公区域车辆及人员；

6.负责管辖范围内的行政经费、公用经费、接待经费等的支付及管理工作；

7.承办县四班子交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、强化服务，认真做好公务接待。一是严格按照《中央八项规定》、《双江自治县党政机关国内公务接待管理具体实施办法》开展工作；二是规范接待程序；三是强化定点接待管理；四是强化接待队伍管理。

2、强化管理，做好公务用车保障工作。一是规范全县公务用车管理使用及驾驶员队伍教育监管工作，制定了相应管理制度；督促指导各单位用好公务用车信息平台系统，规范公务用车管理使用。二是保障中心车辆管理工作。制定完善各项管理制度，保障工作正常有序开展，规范管理保障中心日常运行；三是认真审核调度，切实做好公务用车保障工作；四是加强公务用车维修管理；五是根据省、市相关要求做好公务用车信息平台建设工作。

3、强化示范，抓实公共机构节能降耗及节约型机关创建。一是调整充实公共机构节能工作领导小组，建立健全节能机制；二是加大宣传，树立典型；三是印发《双江自治县节约型机关创建行动实施方案》，实现了我县党政机关100%创建成节约型机关。

4、强化改革，积极推动后勤服务规范化。一是以爱国卫生“七个专项行动”为契机，分别引进保洁公司、保安公司、绿化美化托养公司、餐饮企业，实现了行政服务中心大楼保洁、安保、消防、绿化、机关食堂运营、电梯管理等后勤服务社会化；二是以“平安机关”建设为抓手，定期抓好大楼水电、消防、电梯、门、窗等各项基础设施的维护维修管理，确保大楼各项公共设备正常运转。

5、强化管理，确保国有资产不受损失。一是统筹抓好国有资产处置工作，严格执行国有资产划转和处置要求，由县机关事务服务中心和县财政局统筹做好全县待处置的国有资产划转及处置工作，确保国有资产不流失；二是严格按照《双江自治县领导干部周转房管理办法》，统一和规范管理我县异地交流干部周转房有效解决交流干部住房问题；三是统计完善全县党政机关办公用房面积。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接待办、公车办、后勤办。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：其他事业单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制32辆，在编实有车辆27辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2022年度收入合计82762391.86元。其中：财政拨款收入82762391.86元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年65478171.26元相比，收入增加17284220.60元，增长26.4%，增长原因：本单位2022年追加事业人员工资、事业人员公积金、事业人员社会保障缴费、双江县原县委片区土地征收补偿专项经费、原县委片区土地征收补偿专项经费、原乡镇企业局片区处置专项经费、双江自治县行政服务中心办公大楼建设经费，造成相应的收入增加，故本年度收入大于2021年收入数。其中：财政拨款收入增加17284220.60元，增长26.4%，增长原因：本单位2022年追加事业人员工资、事业人员公积金、事业人员社会保障缴费、双江县原县委片区土地征收补偿专项经费、原县委片区土地征收补偿专项经费、原乡镇企业局片区处置专项经费、双江自治县行政服务中心办公大楼建设经费，造成相应的收入增加，故本年度财政拨款收入大于2021年收入数；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2022年度支出合计86311391.86元。其中：基本支出1835578.95元，占总支出的2.13%；项目支出84475812.91元，占总支出的97.87%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年68868868.96元相比，支出增加17442522.90元，增长25.33%，增长原因：本单位2022年追加事业人员工资、事业人员公积金、事业人员社会保障缴费、双江县原县委片区土地征收补偿专项经费、原县委片区土地征收补偿专项经费、原乡镇企业局片区处置专项经费、双江自治县行政服务中心办公大楼建设经费，造成相应的支出增加，故本年度总支出数大于2021年支出数。其中：基本支出与上年2173483.33元相比，基本支出减少337904.38元，下降15.55%，下降原因：本单位本年度部分公用经费减少，故本年度基本支出数小于2021年支出数；项目支出与上年66695385.63元相比，项目支出增加17780427.28元，增长26.66%，增长原因：本单位2022年追加双江县原县委片区土地征收补偿专项经费、原县委片区土地征收补偿专项经费、原乡镇企业局片区处置专项经费、双江自治县行政服务中心办公大楼建设经费，造成相应的支出增加，故本年度总支出数大于2021年支出数；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1835578.95元。与上年2173483.33元相比，减少337904.38元，下降15.55%，下降原因：由于本单位本年度部分公用经费减少，故本年度基本支出数小于2021年支出数。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1479809.98元，占基本支出的80.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费355768.97元，占基本支出的19.38％，平均工资福利支出123317.50元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84475812.91元。与上年66695385.63元相比，增加17780427.28元，增长26.66%，增长原因：本单位2022年追加双江县原县委片区土地征收补偿专项经费、原县委片区土地征收补偿专项经费、原乡镇企业局片区处置专项经费、双江自治县行政服务中心办公大楼建设经费，造成相应的支出增加，故本年度项目支出数大于2021年支出数。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年机关事务管理规范化运作经费支出764907.25元，主要用于负责公文办理，重要会议的布置准备；负责对领导干部外出调研、汇报、开会、督查提供保障；负责对各类党报党刊、书籍等进行征订；负责基层党建和党风廉政相关工作；负责电子政务网、通讯网络的日常维护。负责各级党政机关来双出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

2.2022年县级公务用车平台运行经费支出560397.32元，主要用于负责各级党政机关来双出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动及来双考察投资、贸易洽谈、商品展销等商务活动的用车保障；县直各部门申请平台用车等的车辆燃油、保险、维修等运行维护费用。

3.2022年国有资产管理经费支出29700元，主要用于国有资产评估、后期维护等费用。

4.2022年公务用车平台信息化建设经费支出34850元，主要用于公务用车保障中心平台管理信息系统维护。

5.2022年机关事务后勤管理专项工作经费支出2814093.34元，主要用于水电支出、电梯维护、安全保障、保洁服务等费用。

6.2022年双江自治县行政服务中心办公大楼建设经费支出300000元，主要用于双江自治县行政服务中心办公大楼建设经费。

7.2022年双江县原客运站地上建筑物补偿资金经费支出3549000元，主要用于双江县原客运站地上建筑物补偿资金经费。

8.2022年双江县原县委片区土地征收补偿专项经费支出46422865元，主要用于双江县原县委片区土地征收补偿专项经费。

9.2022年原县委片区土地征收补偿专项经费支出25533681元，主要用于原县委片区土地征收补偿专项经费。

10.2022年原乡镇企业局片区处置专项经费支出4466319元，主要用于原乡镇企业局片区处置专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出86311391.86元，占本年支出合计的100%。与上年68868868.96元相比，增加17442522.90元，增长25.33%，增长原因：本单位2022年追加事业人员工资、事业人员公积金、事业人员社会保障缴费、双江县原县委片区土地征收补偿专项经费、原县委片区土地征收补偿专项经费、原乡镇企业局片区处置专项经费、双江自治县行政服务中心办公大楼建设经费，造成相应的支出增加，故本年度总支出数大于2021年支出数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出85945940.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.58%。主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、单位公用经费和其他运转类、特定目标类项目等支出。与上年68535098.34元相比，增加17410842.36元，增长25.40%。增长原因：本单位2022年追加事业人员工资、双江县原县委片区土地征收补偿专项经费、原县委片区土地征收补偿专项经费、原乡镇企业局片区处置专项经费、双江自治县行政服务中心办公大楼建设经费，造成相应的支出增加，故本年度一般公共服务（类）支出大于2021年支出数；

2.社会保障和就业（类）支出147710.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于事业人员养老保险、职业年金、失业保险等支出。与上年137394.62元相比，增长10315.78元，增长7.50%。增长原因：本单位2022年追加事业人员社会保障缴费，根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准，故本年度社会保障和就业（类）支出大于2021年支出数；

3.卫生健康（类）支出113226.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于事业人员医疗保险、大病保险、公务员医疗补助、工伤保险等支出。与上年103283元相比，增加9943.76元，增长9.63%。增长原因：本单位2022年追加事业人员社会保障缴费，根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准，故卫生健康（类）支出大于2021年支出数；

4.住房保障（类）支出104514元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于事业人员住房公积金支出。与上年93093元相比增加11421元，增长12.27%。主要原因分析：本单位2022年追加事业人员公积金，根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出大于2021年支出数。

除以上支出外，本年度本单位无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2102000元，支出决算为305897元，完成年初预算的14.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务接待费支出决算305897元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算305897元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2102000元，支出决算为305897元，完成年初预算的14.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为250000元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为852000元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为305897元，年初预算数为1000000元，完成年初预算的30.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行八项规定，精简节约，合理控制接待规模、人次、数量等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数305897元与上年1135494.90元对比，减少829597.90元，下降73.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数0元与上年408678.90元对比，减少408678.90元，下降100%，下降原因：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，故公务用车运行维护费支出数小于2021年支出数；公务接待费支出决算数305897元与上年726816元对比，减少420919元，下降57.91%，下降原因：我单位严格执行八项规定，精简节约，合理控制接待规模、人次、数量等，故公务接待费支出数小于2021年支出数。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：第一本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约；第二我单位严格执行八项规定，精简节约，合理控制接待规模、人次、数量等。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆，因本年度本单位公务用车运行维护费未进行清算，下一年度进行统一清算，故公务用车有保有量但公务用车运行维护费为0元。

3.安排国内公务接待251批次（其中：外事接待0批次），接待人次3457人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门相关单位指导工作、巡视检查的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2022年机关运行经费支出0元，主要原因为双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心为事业单位，无机关运行经费，故无与去年对比分析。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心资产总额7940181.84元，其中，流动资产234682.41元，固定资产7705499.43元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年15090669.98元相比，本年资产总额减少7150488.14元，下降47.38%，主要原因是第一本年度报废报损固定资产，固定资产净值减少；第二流动资产中货币资金减少；第三固定资产累计折旧增加，净值减少。其中固定资产与上年9488879.41元相比，减少1783379.98元，下降18.79%，主要原因是本年度报废报损固定资产，固定资产净值减少。无处置房屋建筑物；处置车辆3辆，账面原值733720元；报废报损资产3项，账面原值733720元，无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心无政府采购支出，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2022年项目绩效自评金额84475812.91元，共10个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费84475812.91元，支出84475812.91元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心2022年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500171401111