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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕“保障母婴安全、提高人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”和履行公共卫生职能，认真贯彻实施“母婴保健法”，坚持以保健为中心，保健与临床相结合，面向群体、面向基层、预防为主工作方针，积极开展孕产保健、妇女保健、儿童保健、儿科、妇产科以及基本避孕服务，指导并协助基层开展工作，担负全县危急孕产妇的接诊和抢救工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

多措并举，不断提升孕产妇及儿童健康管理质量，巩固母婴安全保障成效。以控制孕产妇死亡和降低婴儿死亡为核心，努力完成各项指标任务。

孕产妇健康管理服务：全县分娩产妇1494人,出生活产数1503人，住院分娩活产1495人，住院分娩率99.47%；孕产妇早期检查率为90.62%；孕产妇系统管理率为90.15% ，剖宫产率38.86%;孕产妇贫血患病率24.23%；产前筛查率80.19%；高危孕产妇管理369人，管理率100%，高危住院分娩率 100 %；接转诊孕产妇151人，抢救危急孕产妇126人，救助危急孕产妇4人，救助资金共计8512.99元。

0-6岁儿童健康管理服务：7 岁以下儿童健康管理率94%，3岁以下儿童系统管理91.56 %，新生儿访视率97.6% ，5岁以下儿童死亡10人 ，死亡率6.65‰，婴儿死亡7人，死亡率4.66‰，新生儿死亡5人，死亡率3.33‰；0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率94.00%，新生儿听力筛查率99.6 %，新生儿遗传性疾病筛查率99.6 %，2022年筛出先天性甲状腺功能减低可疑阳性儿童15人，已复查15人，排除13人，有2人复查结果未出，苯丙酮尿症可疑阳性儿童3人，已复查2人，排除2人，1人结果未出，筛出听力可疑阳性儿童0人。管理高危儿童3065人，已结案1088人，目前在管2057人，抢救危急儿童110人。

消除“三病”工作管理:完成孕产妇咨询检测2026人，检出HIV8人，梅毒9人，HBV28人，孕产妇HIV 阳性检出率为 0.39%，梅毒阳性检出率为0.44%，乙肝阳性检出率为1.38%，孕期检测率达98.25%，孕 13 周前检测率为76.62%，母婴服药率达 100%，满 21月龄暴露儿童 HIV 抗体检测率达 100%，已达到消除母婴传播 <2%的目标。梅毒感染产妇治疗率 100%，规范治疗率80%，全县先天梅毒发病率控制在 15/10 万活产以下目标，乙肝免疫球蛋白注射已达到 98%的省级目标要求。两对半检测率达100%，乙肝暴露儿童成功接种率为96.67%，无乙肝感染儿童，乙肝母婴传播率控制在指标内。

婚检、孕前优生检查: 全县结婚登记人数1714人，参加婚检1714人，婚检率 100%。婚检检出疾病173人（男：34人，女：139人），疾病检出率为10.09%。孕前优生健康检查908对，任务完成率：100.89%；叶酸服用1687人。任务完成率112.47%。

“两癌”筛查：任务数5509人，完成“两癌”筛查 4617人，完成率83.81%，覆盖率41.9%，宫颈癌筛查中发现宫颈癌2人，CIN1：27人、CIN2和CIN3：15人，宫颈癌早诊率100%；发现乳腺癌3人（Ι期2人，ⅡB期1人），乳腺癌早诊率66.67%。

营养包项目：营养包发放率指标≥80%，有效服用率≥90%，全县应领取人数1000人，实际领取1000人，营养包发放率100%；营养包调查926人，有效服用881人，有效服用率为95.14%。

基本避孕服务：发放避孕套110975只，外用避孕药1121盒，口服避孕药562板。计划执行率达100%。药具知情同意书签订率达100%，群众对药具服务满意率达90%以上。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置22个内设机构，包括：儿科、儿童保健科、口腔科、中医儿科、孕产保健科、妇产科、妇科、中医妇科、检验科、超声科、药剂科、收费室、医务科、护理部、感染管理科、医疗质量控制科、基层指导科、办公室、财务科、人事科、医保办、总务科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：其他事业单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人），合同人员74人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2022年度收入合计20073643.72元。其中：财政拨款收入5966867.66元，占总收入的29.72%；无上级补助收入；事业收入11844219.12元（含教育收费0元），占总收入的59%；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入2262556.94元，占总收入的11.27%。与上年72902106.95元相比，收入合计减少52828463.23元，下降72.46%，主要原因是2022年无政府性基金预算财政拨款，2021年有政府性基金预算财政拨款40000000元，故收入合计较上年减少。其中：财政拨款收入与上年46989358.12元相比，减少41022490.46元，下降87.3%，主要原因是2021年财政拨款收入中包括40000000元的政府性基金预算财政拨款收入；无上级补助收入；事业收入与上年13190934.01元相比，减少1346714.89元，下降10.21%，主要原因是2022年新院搬迁地址偏远，看诊人数减少，收入减少；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入与上年12721814.82元相比，减少10459257.88元，下降82.22%，主要原因是2022年短期借款比2021年减少9684645.42元，计入其他收入，故其他收入较上年减少较多。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2022年度支出合计40331218.2元。其中：基本支出16833136.65元，占总支出的41.74%；项目支出23498081.55元，占总支出的58.26%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年53946547.84元相比，支出合计减少13615329.64元，下降25.24%，主要原因是2022年新院搬迁建设项目支出减少、债务还本支出减少、故支出较2021年减少。其中：基本支出与上年27071908.96元相比，减少10238772.31元，下降37.82%，主要原因是2022年用于偿还借款的债务还本支出较2021年减少9023431.62元，计入基本支出，故基本支出较上年减少；项目支出与上年26874638.88元相比，减少3376557.33元，下降12.56%，主要原因是用政府性基金预算财政拨款支付新院搬迁建设项目的支出较2021年减少2287552.02元，计入项目支出，故项目支出较上年减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16833136.65元。与上年27071908.96元相比，减少10238772.31元，同比下降37.82%，主要原因是2022年偿还借款（债务还本支出）较2021年减少9023431.62元，计入基本支出，故支出比2021年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9641036.37元，占基本支出的57.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7192100.28元，占基本支出的42.73％。平均工资福利支出87645.78元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23498081.55元。与上年26874638.88元相比，减少3376557.33元，同比下降12.56%，主要原因是新院搬迁建设项目支出较2021年21135921.61元，减少2287552.02元，计入项目支出，故支出比2021年减少。其中：基本建设类项目支出18848369.59元，主要用于新院搬迁建设项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.危急孕产妇救助支出8512.99元。主要用于全县危急孕产妇医疗救助；

2.防艾安全套推广支出7167.45元。主要用于电话费支出；

3.贫困地区儿童营养改善项目支出45042.28元。主要用于购买营养包发放；

4.农村妇女两癌检查项目资金支出27058.34元。主要用于两癌筛查检验费、材料费；

5.艾滋病防治经费支出88276.88元。主要用于艾滋病防治检测、卫生材料费、差旅费、会议费、水电费等；

6.儿童视力检查支出16550元。主要用于儿童视力检查学习培训差旅费、卫生材料费；

7.搬迁新建项目专项债券资金支出18848369.59元。主要用于新院搬迁建设项目工程款；

8.基建项目支出2201058.6元。主要用于新院搬迁建设项目工程款；

9.基本公共卫生服务资金支出1055228.28元。主要用于合同人员工资、社保、公积金、水电费、卫生材料（试剂）、办公费、水电费、邮电费、车辆费用、维修维护费、检验费、会议费、下乡差旅费等；

10.避孕药具经费支出5248.2元。主要用于避孕药具推广培训下乡差旅费、电话费；

11.医疗机构疫情防控经费支出27625元。主要用于支援边三县人员差旅费补助；

12.新冠肺炎疫苗补助支出136879.8元，主要用于新冠疫苗接种点建设、疫情卫生材料、防护用品购置；

13.医疗服务与保障能力提升补助资金（新冠肺炎疫情防控对口支援补助）支出22357元，主要用于疫情防控支援人员差旅费补助；

14.卫生健康事业发展省对下转移支付资金-基本公卫健康项目配套资金支出229418.98元。主要用于卫生材料、试剂、检验费、公务用车运行维护费等；

15.卫生健康事业发展省对下专项结算资金-出生缺陷预防经费支出180000元，主要用于拨付乡镇孕优经费；

16.传染病、死因监测报告补助支出9240元，主要用于材料费；

17.春节慰问走访经费支出1000元，用于慰问困难党员；

18.城乡居民医疗保险打包付费奖励资金支出219022.46元，主要用于信息系统、软件购置、购买药品等；

19.社会心理服务体系建设试点工作项目经费支出70025.7元，主要用于心理咨询室的建设；

20.课题协作经费支出300000元，主要用于两癌筛查检验费、下乡差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款支出6992780.77元，占本年支出合计的17.34%。与上年7375793.6元相比，减少383012.83元，下降5.19%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出中2021年有基建项目支出500000元，2022年无此拨款支出，故2022年比2021年一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出539597.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于在职人员社保费支出，与上年538511.83元相比，增加1086.05元，同比增长0.2%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准，故社会保障和就业（类）支出较上年增加；

2.卫生健康（类）支出6079070.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.93%。主要用于人员工资支出、基本公卫项目支出、重大公卫项目支出。与上年6475745.77元相比，减少396674.88元，同比下降6.12%，主要原因是2022年比2021年减少基建项目支出500000元，故卫生健康（类）支出较上年减少；

3.住房保障（类）支出374112元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于支付在职人员住房公积金，与上年361536元相比，增加12576元，同比增长3.48%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为47532.34元，因本单位无“三公”经费支出预算，故无法比较预算完成情况。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算47532.34元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务接待费支出预算，发生公务接待费均用单位自有资金支付,故无公务接待费预算及支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为47532.34元，因本单位无“三公”经费支出预算，故无法比较预算完成情况。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为47532.34元，因本单位无公务用车运行维护费支出预算，故无法比较预算完成情况；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本单位年初未做“三公”经费支出预算，但工作开展过程中产生公务用车费用，故决算数大于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数47532.34元与上年23742.16元相比增加23790.18元，增长100.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算0元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算与上年23742.16元相比增加23790.18元，增长100.2%，公务用车运行维护费支出较去年增加的原因是两癌筛查下乡，公务用车修理费、燃油费增加；公务接待费支出决算0元，与去年持平无增减变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是两癌筛查下乡次数增加，公务用车使用频率增加，公务用车修理、燃油费增加。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于救护车、公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2022年机关运行经费无支出，较上年持平，无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院资产总额70023749元，其中，流动资产2043510.42元，固定资产8363590.22元，无对外投资及有价证券，在建工程56098425.6元，无形资产3518222.76元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年70576833.33元相比，本年资产总额减少553084.33元，下降0.78%，下降原因是货币资金减少，固定资产累计折旧增加，其中固定资产与上年8512047.53元相比减少148457.31元，下降1.74%，下降原因是固定资产累计折旧增加，净值减小。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院无政府采购支出，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院基本公卫、重大公共卫生项目圆满完成了目标任务，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析，2022年度部门整体支出绩效自评评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2022年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2022年政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年40000000元相比，减少40000000元，减少100%，减少的原因是用于新院搬迁建设项目的政府性基金预算财政拨款已于2021年拨付完成，2022年无此拨款收入。2022年政府性基金预算财政拨款支出18848369.59元，与上年21135921.61元相比，减少2287552.02元，减少10.82%，减少的原因是2021年妇幼保健院政府性基金预算财政拨款结转18848369.59元未支出，于2022年支付完成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500536100501111