监督索引号53092500141001000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关统计工作方针、政策和法律、法规；完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度；负责组织实施县委、县政府和上级统计局下达的统计调查计划、统计信息化建设规划和统计方法制度改革。负责制定实施统计工作有关规定、规划和统计调查计划及统计调查方案，组织领导和监督检查各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规和统计制度的实施；会同有关部门组织实施重大国情国力普查和县情县力调查，统一组织协调各乡镇各部门的社会经济调查。围绕县委、县政府重大战略决策，为县委、县政府搜集、整理、提供基本统计资料，并对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，搜集、整理、提供外县基本统计资料并进行比较研究。审查本县行政区域内各部门的统计调查计划和统计调查方案，管理本县各部门制发的统计调查表；统一审定、管理、公布、出版本县的基本统计资料，定期发布本县国民经济和社会发展情况的统计公报，为县委、县政府及有关部门提供统计信息和统计咨询服务；统一管理乡镇统计站和统计基层基础工作；组织指导本县各部门、各单位加强统计基础工作建设，加强统计教育、统计干部培训、统计资格考试和统计科学研究工作，对县人民政府统计机构干部和乡镇统计员进行考核与奖励；管理统计事业费；承办县委、县人民政府及上级统计局交办的其它工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来我单位认真贯彻执行国家、省、市的统计报表制度,压实责任到岗到人，做好日常统计工作，各项数据按时上报、如期公布，客观真实地反映全县经济社会发展情况。一是各项经济指标完成情况：2022年，全县地区生产总值完成7602970000元，同比增长5.2%。三次产业结构占比为30325943.8元。分产业看，第一产业增加值2306780000元，同比增长5.0%，对经济增长贡献率26.9%，拉动经济增长1.4个百分点；第二产业增加值1965600000元，同比增长10.3%，对经济增长贡献率47.7%，拉动经济增长2.5个百分点；第三产业增加值3330590000元，同比增长2.8%，对经济增长贡献率25.4%，拉动经济增长1.3个百分点。全县固定资产投资完成5545000000元，增长21.2%；农林牧渔业总产值可比价增长5.6%;规模以上工业可比价增加值增长14.2%；建筑业产值完成752505000元，增长47.7%；一般公共财政预算收入316110000元，同比下降0.81%；一般公共财政预算支出1875510000元，同比增长15.36%；社会消费品零售总额完成1954929000元，增长3.2%；招商引资到位资金完成6780000000元，增长4.3%；城镇常住居民人均可支配收入34839元，同比增长3.9%，增速全市排名第5位；农村常住居民人均可支配收入15301元，同比增长7.1%，增速全市排名第4位。二是抓常规统计，提升服务水平。围绕统计工作中心，认真履职，不断增强统计数据真实性准确性和提升统计服务水平，为全县经济社会发展提供有力统计保障。三是普查工作保质保量。1.全面完成第七次全国人口普查工作，并完成《2020年双江自治县人口普查年鉴》编纂工作。2.做好人口变动情况抽样调查和中国公民科学素质统计调查，有关调查工作全部按质按量完成，真实反映了本地人口变动情况。3.开展一套表调查单位数据质量核查工作和2022年度统计用区划代码和城乡划分代码更新维护，对夯实统计基础、开展统计调查、提高统计数据质量提供坚实保障。四是随机检查依法依规。真学习宣传、贯彻落实《中华人民共和国统计法》《统计法实施条例》及《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》，开展统计造假不收手不收敛问题专项纠治工作，对权力干预、“数据寻租”、执法不严、入退库四个方面进行严格检查，严格防惩统计造假、弄虚作假，同时联合市场监管部门对全县10家企业(单位)填报的相关专业重点指标进行现场执法检查，促推全县依法统计、依法治统。五是抓中心工作，扛实部门责任。极投身脱贫攻坚、乡村振兴，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。六是抓自身建设，促推各项工作。坚持每月学习制度，制定学习计划并认真组织抓好落实。灵活采取领导带头学、干部自觉学、参加培训学、单位集中学、专题研讨学、网上在线学、强国平台学、结合实践学等方式，学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：办公室、综合核算股、一产业股、二三产业股、统计制度法规股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2022年度收入合计4384028.8元。其中：财政拨款收入4384028.8元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年4194344.11元相比，收入合计增加189684.69元，增长4.52%。主要原因是2022年开展大样本轮换专项统计业务工作，故收入合计较上年增加。其中：财政拨款收入增加189684.69元，增长4.52%；主要原因是2022年开展大样本轮换专项统计业务工作，故收入合计较上年增加。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2022年度支出合计4384028.8元。其中：基本支出3598901.8元，占总支出的82.09%；项目支出785127元，占总支出的17.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年5066370.23元相比，支出合计减少682341.43元，下降13.47%。主要原因是2021年列支第七次全国人口普查和脱贫普查活动项目经费，2022年没有此项项目经费，所以经费项目经费支出减少。其中：基本支出与上年3696670.11元相比，减少97768.31元，下降2.64%，主要原因是2022年有退休人员，故基本支出较上年减少；项目支出与上年1369700.12元相比，减少584573.12元，下降42.68%，主要原因是2021年列支第七次全国人口普查和脱贫普查活动项目经费，2022年没有此项项目经费，故项目经费支出较上年减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3598901.8元，与上年3696670.11元相比，减少97768.31元，减少2.64%，主要原因是2022年有退休人员，故基本支出较上年减少；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3226223.76元，占基本支出的89.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费372678.04元，占基本支出的10.36％，平均工资福利支出169801.25元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出785127元。与上年1369700.12元对比减少584573.12元，同比下降57.32%。主要原因是2021年列支第七次全国人口普查和脱贫普查活动项目经费，2022年没有此项项目经费，故项目经费支出较上年减少。其中：无基本建设项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年住户调查大样本轮换工作经费支出214871元,主要用于开展2022年住户调查大样本轮换工作办公费、培训费、劳务费支出。其中办公费支出104327元，培训费支出17215元，劳务费支出93329元。

2.城乡住户一体化调查补助资金548356元，主要用于开展2022年城乡住户一体化调查工作办公费、培训费劳务费支出。其中办公费支出224709元，培训费支出4383元，劳务费支出319264元。

3.2022年度脱贫县农村住户监测经费及农业农村统计监测项目经费支出21900元，其中办公费支出15420元，培训费支出6480元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2022年度一般公共预算财政拨款支出4384028.8元，占本年支出合计的100%。与上年5066370.23无相比减少682341.43元，下降13.47%，主要原因是2021年列支第七次全国人口普查和脱贫普查活动项目经费，2022年没有此项项目经费，故项目经费支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3492490.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.66%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、差旅费、接待费、劳务费、工会经费等支出。其中：基本工资、津贴补贴、奖金等支出2358585.04元；办公费、差旅费、接待费、劳务费等支出1133905.04元。比上年同期减少576808.11元，同比下降14.17%,减少的主要原因是2021年列支第七次全国人口普查和脱贫普查活动项目经费，2022年没有此项项目经费，故项目经费支出较上年减少。

2.社会保障和就业（类）支出374272.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保险缴费，其中：基本养老保险缴费295140.64元，职业年金缴费56385.11元，离退休人员公用经费支出2600元，其他残疾人事业支出15027.83元， 其他社会保障和就业支出5118.6元。比上年同期增加13437.86元，同比增长3.72%,增长的主要原因是根据国家规定调整离退休人员及在职人员工资标准及社会保险费标准，故社会保障和就业（类）支出较上年增加。

3.卫生健康（类）支出238269.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费及公务员医疗补助支出，其中：行政单位医疗保险缴费135024.16元；事业单位医疗保险缴费55900.04元；公务员医疗补助支出40215.34元；其他行政事业单位医疗支出7130元。 比上年同期减少5028.06元，同比下降2.06%,下降的主要原因是2022年公务员退休，故行政单位医疗保险缴费减少。

4.农林水（类）支出21900元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于农业农村统计监测经费支出办公费15420元；培训费6480元。比上年同期减少158132.12元，同比下降87.84%,下降的主要原因是2021年列支脱贫普查活动项目经费，2022年没有此项项目经费，故项目经费支出较上年减少。

5.住房保障（类）支出257097元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于在职财政供养人员住房公积金，相关支出情况：住房改革支出257097元。比上年同期增加44189元，同比增长20.75%,增长的主要原因根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36539元，支出决算为16580元，完成年初预算的45.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；因本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；因本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置,故无因公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出决算10000元，占总支出决算的60.31%；公务接待费支出决算6580元，占总支出决算的39.69%，具体是国内接待费支出决算6580元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36539元，支出决算为16580元，完成年初预算的45.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为10000元，年初预算为10000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为6580元，年初预算为26539元，完成年初预算的24.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，我单位严格执行中央、省委省政府和市委市政府关于“三公”经费预算管理的有关要求，从严从紧控制“三公”经费预算。认真执行厉行节约制度，压缩不必要的公务接待，故“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年21730元减少5150元，下降23.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算0元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算10000元，与去年持平无增减变化；公务接待费支出决算6580元，比上年同期11730元减少5150元，下降43.9%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障我局执行公务活动和统计专项调查活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待4批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查指导统计业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2022年机关运行经费支出372678.04元，比上年481678.75元减少109000.71元，下降22.63%,主要原因是2021年支付脱贫普查办公费，所以专项普查活动项目经费增加，2022年没有此项普查活动，所以专项普查活动项目经费减少。

部门机关运行经费主要用于我局开展统计常规工作办公费、差旅费、公务接待费、劳务费等公用经费支出，其中：办公费49861元，差旅费5660元，公务接待6580元，劳务费167372.04元 ，工会经费15405元，公务用车运行维护费10000元，其他交通费用115800元，其他商品和服务支出2000元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局资产总额336429.18元，其中，流动资产36564.03元，固定资产298581.98元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产1283.17元，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年541800元相比，本年资产总额减少205370.82元，下降37.9%，下降的主要原因是：1.货币资金减少；2.固定资产累计折旧增加，净值减少。其中固定资产与上年346024.6元减少47442.62元，减少13.71%，下降的主要原因：固定资产累计折旧增加；无处置房屋建筑物；无处置车辆；报废报损资产19项，账面原值28252元，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局政府采购支出总额32200元，其中：政府采购货物支出32200元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

通过部门整体支出绩效自评，评价等级为“优 ”。综合评价认为：2022年度统计局绩效目标完成、职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2022年度无政府性基金预算财政拨款收支、无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500141001111