监督索引号53092500336001101000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室为双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。主要职能为：宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定；负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费管理、使用的监督，规范中小学收费行为；协助县教育局和乡党委、政府组织中小学校长聘任，协助乡党委、政府组织中小学教职工聘用。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、教学常规管理持续发展，教育质量得到提升

教研室切实加大教学常规的督促力度，积极下乡进入课堂参加听评课活动，指导学校开展校本教研活动，通过对各学校的督查，全乡涌现出教学常规管理过硬的学校，采取忙糯完小与各完小进行新教师“手拉手”课堂教学研讨活动，全乡学校教学常规管理方面有了很大改进。平时注重教师业务学习和素质的提高,继续抓好“四个一”活动，改变以往的一些做法，鼓励教师“多读、多思、多写”，要求每位教师一学期写一个案例，一学期上一节公开课，一学期出一份试卷，一学年写一篇论文，一学年写一篇读书心得。

2、全面落实控辍保学工作

全面压实责任。全面落实控辍保学责任制，严格执行控辍保学工作方案精神，采取由乡领导包村、村干部包组、中小学教师一对一“挂钩包保、结对帮扶”的方式，将责任分解落实到人、到户，针对尚未完成义务教育阶段的学生，组织县级挂钩部门、村组干部、挂钩帮扶教师、驻村干部及时深入学生家庭开展劝返复学和保学工作，确保辍学学生全面返校入学，真正做到不让一个学生掉队。

3、教风行风师风健康向上，队伍建设得到加强

忙糯乡人民政府教育办公室始终坚持狠抓师德师风建设工作，开学初签订师德师风责任书、师德师风承诺书，并周密计划，拟定活动方案，依照计划开展活动并有相关痕迹记录。教师有教师学习笔记，期末有工作总结，学习心得体会。活动开展形式多种多样，有集中学习和自主学习，学习内容多种多样，学习了国家的各类教育法律法规，以及观看师德警示教育，开展师德征文活动等，通过开展活动，提升教师自身的职业道德水平，营造了良好的师德师风教育活动的环境氛围，教师知法懂法，增强了依法执教的意识。

4、狠抓校园安全工作

根据上级主管部门安排部署，结合实际，做好学校安全工作，做到“五个必须”：一是思想认识必须到位。安全是学校发展的生命线，校长、园长是学校安全工作的第一责任人，始终保持清醒的头脑，把安全工作作为头等大事，时刻放在心上，抓在手上，落实在行动上，切实履行好第一责任人责任，绝不有丝毫懈怠，半点马虎。二是安全责任必须落实到位。每学期开学，各校园都要召开专题安全工作会议，研究部署安全工作，与各家长、各班级、各科任教师层层签订安全管理目标责任书，确保责任落实到位。三是校舍设施安全隐患排查整改必须到位。开学前，各校要对水电、热水器、校舍、体育设施、各功能室等场所进行一次全面彻底的隐患大排查，对排查中发现的问题和隐患，要立即落实专人进行整改，确保开学前所有隐患必须整改到位。四是安全教育必须到位。要紧紧围绕防火、防地震、防食物中毒、防性侵、防溺水、防交通安全事件等安全防范为重点，严格落实防欺凌、防暴力伤害的日常管理工作，做好重点人员管控，要加强学生宿舍管理，落实宿管责任和值班制度，要加强学校食品安全工作，全面推广学校食堂“六T”精细化管理工作，全力推动学生食堂“明厨亮灶”达到100%，严格落实校长、教师陪餐制度，建立健全疫情防控和食品安全应急预案。认真上好“开学安全第一课”，切实增强师生安全防范意识，提高师生自救互救和应急避险能力。五是预防突发安全隐患必须到位，切实做好防灾减灾工作。各校园高度重视，扎实做好防灾减灾和应急突发处置工作，及时排查整改各类风险隐患，切实维护师生生命安全和学校财产安全，加强应急演练，增强演练的针对性，帮助学生掌握一定的避险、撤离、疏散和自救互救的技能。

5、注重德育教育工作，加强学生养成教育，规范学生学习行为

德育处于学校教育工作的首要位置,是学校施行素质教育的一个重要环节。学校德育是基础教育,对促进学生全面发展起着主导和决定作用。所以我们要求各学校把德育工作摆在重要位置来抓,自觉强化学校德育工作,认真学习有关德育工作的文件,提高认识,树立“教书育人、管理育人、效益育人”的办学思想。

强化学习规范训练，培养学生的良好学习习惯。良好的学习习惯是提高学生学习质量的关键，各学校能立足实际，根据学生年龄段特点制定学生学习一日常规。开展学生学习规范训练活动，持之以恒地抓实抓好学生学习规范训练。将训练活动渗透到日常教育教学工作的每一个环节，落实到每一个学生。让学生养成课前认真预习；课上专心听讲、思考积极、回答问题主动、会提问、会合作；课后按时完成教师布置的作业，书写认真，能及时科学的进行复习；考试沉着冷静，答题有序；有良好的阅读习惯等。

积极开展阅读活动，让学生与书为伴、与书为友，学会读书。陶冶学生的情操，提高学生辨别真善美的能力。要求各学校在校园环境方面做到，环境卫生无死角，定期环境大清扫，建设优美的校园环境，校园绿树成荫。不断规范班级文化建设，处处彰显着浓浓的育人氛围。

6、加大各学校财务监管力度，规范财务管理工作

忙糯乡人民政府教育办公室根据教体局的有关文件要求，严格执行财务管理规章制度，规范报账，认真做好各项教育经费管理与使用的宣传工作，让有限的资金服务于学校的教育教学工作。做好每月一次的财务公示工作，使财务工作公开透明、民主监督、民主管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教学处、德育安全处、总务处、办公室。所属单位11个，分别是：1.忙糯完小2.邦界完小3.荒田完小4.康太完小5.巴哈小学6.大忙赛小学7.滚岗完小8.富王完小9.南亢完小10.小坝子幼儿园11.南赛河幼儿园。学校的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。负责做好社会治安综合治理及学生安全保卫工作。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：其他事业单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室2022年末实有人员编制109人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制109人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员109人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室2022年度收入合计20442834.86元。其中：财政拨款收入20442834.86元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年21592215.72元相比，收入合计减少1149380.86元，下降5.32%，下降的主要原因是义务教育专项资金减少，故收入合计较上年减少。其中：财政拨款收入1149380.86元，下降5.32%，下降的主要原因是义务教育专项资金减少，故收入合计较上年减少。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室2022年度支出合计21003212.51元。其中：基本支出18347762.59元，占总支出的87.36%；项目支出2655449.92元，占总支出的12.64%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年22166898.87元相比，支出合计减少1163686.36元，下降5.25%，下降的主要原因是义务教育专项资金减少。其中：基本支出增加104543.17元，增长0.57%，增长的主要原因是基本支出中人员经费增大；项目支出减少1268229.53元，下降32.32%，下降的主要原因是义务教育专项资金减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18347762.59元。比上年18243219.42同期增加104543.17元，同比增长0.57%，增长原因：由于根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室下属事业单位等机构正常运转的日常支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17834973.15元，占基本支出的97.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费512789.44元，占基本支出的2.79％。平均工资福利支出163456.73元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2655449.92元。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育生均公用经费支出1336395.90元，主要用于义务教育阶段学校水电费、办公费、维修费等日常办公支出。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助支出673500.00元，用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费发放。

3.营养改善计划补助支出342503.00元，主要用于在校学生营养改善支出

3.学前教育资助支出72000.00元，主要用于学前阶段家庭经济困难儿童生活补助费发放。

4.非税资金支出225801.02元。主要用于学前教育阶段学校水电费、办公费、维修费等日常办公支出。

5.少小民族补助支出5250.00元，主要用于发放义务教育阶段8个少小民族学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出21003212.51元，占本年支出合计的100%。与上年22166898.87元相比减少1163686.36元，下降5.25%，下降原因：基本支出中公用经费支出减少，项目支出中义务教育专项资金减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出16870550.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.32%。主要用于学前教育支出137000.00元；小学教育支出16733550.30元，与上年17518519.03元相比，减少647968.73元，同比下降3.7%，下降原因：一是2022年在职职工减少11人，二是义务教育专项资金减少，故教育（类）支出较上年减少；

2.社会保障和就业（类）支出1588667.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于在职职工的社会保障缴费，相关支出情况：事业单位离退休2708.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1419194.08元，残疾人事业支出87688.33元，其他社会保障缴费支出79077.32元。与上年2091648.54元相比，减少502980.81元，同比下降24.05%，下降原因：2022年在职职工减少11人，故社会保障和就业（类）支出较上年减少；

3.卫生健康（类）支出1345498.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于在职职工的医疗保障缴费，相关支出情况：事业单位医疗1071041.52元、公务员医疗补助229506.96元、其他行政事业单位医疗支出44950.00元。与上年1352105.30元相比，增加6606.82元，同比增加4.89%，增加原因： 根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准，故卫生健康（类）支出较上年增加；

4.住房保障（类）支出1198496.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于在职财政供养人员住房公积金，相关支出情况：住房改革支出1198496.00元。比上年1204626.00元相比，增加6130.00元，同比增加0.5%，增加原因：根据国家规定调整在职人员工资标准相应调整公积金缴存标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；本年本单位未编制公务用车运行维护费支出，故无公务用车运行维护费支出；本年本单位无公务接待，故无公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年0元持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务接待费支出决算为0元，与去年持平无增减变化。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室2022年无机关运行经费支出，与上年持平，无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室部门资产总额18652934.92元，其中，流动资产634312.05元，固定资产17956008.62元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产62614.25元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年20965805.09元相比，本年资产总额减少2312870.17 元，减少原因：1.货币资金减少；2.固定资产累计折旧增加，净值减少；其中固定资产减少1118856.90 元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额67160.00元，其中：政府采购货物支出67160.00元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额67160.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室组织了2022年度部门整体支出绩效自评，共涉及财政资金21003212.51元，其中：基本支出18347762.59元，占支出总额的87.36%，项目支出2655449.92元，占支出总额的12.64%%。在整体支出中，本部门认真执行“量入为出、综合平衡，目标控制、分级实施，权责明确、严格管理，注重效益、防范风险”的基本原则。建立健全内部控制制度，对各项经费的使用过程，加强监督检查及管理，使各项资金使用合规、合理。从整体支出绩效自评来看，各个项目立项符合政策要求，绩效目标明确，管理制度基本健全，项目运行监控措施合理，各项目管理按制度，按计划、按期完成了项目实施，项目实施质量达到预期指标，成效明显，经部门绩效考评组全面考核，本部门2022年度部门整体支出绩效自评结果为良好。

（详见附表12）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府教育办公室2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（六）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500336001101111