监督索引号53092500147201000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署。

2.负责起草和拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责县级投资促进网络信息系统的建设、管理、维护。

3.负责组织开展全县与港澳台地区及其他国家和地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担组织指导县直有关部门、各乡镇、勐库华侨管理区、双江农场社区管委会、园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

4.负责组织开展全县与国内其他区域的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介双江县投资环境；负责拟定全县年度投资促进、招商引资和经济社会合作指导性计划；负责全县投资促进和招商引资质量的综合考核、评价工作。

5.负责县级招商引资项目的开发和在双投资重点项目的跟踪、协调、服务工作；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作。

6.负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作；承担驻双异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；承担配合县级有关职能部门做好外来投资企业的联络、协调和服务工作；负责协调县级有关职能部门依法保护县外来双投资企业和投资者的合法权益。

7.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，双江招商引资工作在县委、县政府的领导下，切实加强组织保障，依托资源优势、精心策划包装项目、大力宣传推介、不断优化招商环境，招商引资工作不断取得新成绩。截至2022年12月，全县共有招商引资统计项目61个，其中结转项目15个，新增项目46个。

一、抓好项目管理、转变机关作风、推进招商工作

（一）践行项目工作法，强化项目包装。我局牢固树立“项目为王”的理念，积极策划一批主题突出、质量优良的重大招商项目，以贯彻落实“产业兴县”战略。首先是围绕“绿美云南”“三个示范区”建设，积极谋划抓好产业链项目包装。现已整理、策划茶叶、果蔬、文化旅游、生物药业及大健康产业类项目54个。其次是抓实老客运站、原工商局办公楼、原兽医站办公楼等9宗240亩闲置国有资产盘活工作，做好项目前期工作，全面统筹用地规模及资产存量，进一步强化存量用地、资产资源与招商引资项目的对接匹配。

（二）践行一线工作法，实施“一把手”招商。围绕绿色产业发展、生物及大健康产业、文化旅游等产业链延伸领域制定精准外出招商计划，针对投资意向较强的企业量身定制“一企一案”，开展“点对点”招商。截至目前，已开展“走出去”招商11批次60人次，签订合作协议11个。二是服务“请进来”客商。党政“一把手”牢固树立“招商就是招心”理念，亲自会见客商、亲自洽谈项目。目前，我局陪同到双客商110批次260人次，重点意向投资企业25家。三是创新招商方式，精心组织“节会招商”活动，成功举办“茶香双江·相约同德”招商引资项目签约仪式，邀请到了各类国企、商会、协会以及民营经济体等共计100余家企业在昆明参加洽谈活动，签订合作项目4个。积极组织参加中国—南亚博览会、亚威电影节等招商推介活动，同时，举办“云上招商”线上对接项目2次。

（三）践行典型引路法，抓好企业服务。始终树立“发展是第一要务、招商是第一要事、一流营商环境是第一竞争力”的工作理念，实行“签约—落地—建设—投产”全程跟踪服务，特别是在强化对闽招商、招大引强抓典型示范带动方面，县级成立工作组，专项保障服务天福集团双江普洱茶加工园区建设项目，以项目落地投产为最终检验标准。目前，外资建设项目正在启动建设，也实现了我县招引外资的新突破。在优化营商环境，联系企业上，我局相应出台了《双江自治县投资促进局领导干部挂钩服务招商引资企业工作方案》，成立领导小组，组织全局干部职工每月深入企业，全过程提供不间断的优质服务，真正做到“政府围着企业转，企业有事马上办”。截至目前，全局共计走访企业60余户，帮助双江锦丽房地产开发有限责任公司、双江荣康达投资有限公司申报各类投资奖励；帮助云南林江农业发展有限公司、海宏房地产、锦丽新城、江东首府、双江西地硅厂、福建天福集团协调解决各类问题30余个。

（四）强化学习培训，提升干部素质提升。建立业务理论培训长效机制，结合双江领导干部“四有四敢”能力提升培训和深入践行“不忘初心、牢记使命”主题教育重要活动，成功组织举办了一期双江招商引资工作培训会、组织到位资金统计业务员实操培训。另外通过外出学习，专家讲授、在线学习、考察国内知名企业等方式，学习和掌握多方面的专业知识，组织干部到清华大学、复旦大学、浙江大学等学习5批次。同时，我局还组织建立健全招商引资网络化管理体系，抓工作创新，全面推进和学习了临沧市创新开发建设的“招商项目库、商企信息库”及“办公自动化、业务模块化、招商网络化”“两库三化”新型招商引资软件系统，实施招商引资体系重塑工程。

二、加强党的建设，密切联系群众，强化机制落实

（一）加强党的建设，构筑战斗堡垒。我局以党史学习教育常态化制度化等活动为抓手，牢固树立“抓基层，打基础”的思想，规范党内政治生活，强化党员干部作风建设，做到党建与招商“双融合、双促进”。一是强化支部学习活动。支部作出学习安排，党员制定学习计划，深入学习了党的二十大工作报告、中央纪委工作报告、中国共产党章程（修正案），共开展党员集中学习活动4次。二是严格规范党内政治生活。严格落实党员领导干部双重组织生活会、“三会一课”、“三重一大”决策机制，规范痕迹管理，明确专人规范填写《党建工作手册》；健全党员目标管理，落实支部主题党日、党员积分制、谈心谈话、组织生活会及民主评议党员工作、党费收缴等多项制度，抓实支部党建规范化建设工作。

（二）做到守土尽责，落实主体职责。局班子切实把党风廉政建设抓在手上，扛在肩上，牢固树立了“抓党风廉政建设是本职，不抓是失职，抓不好是渎职”理念。一是召开了全局党风廉政建设工作会议，年初，对党风廉政建设工作作出具体部署，总结了我局2021年党风廉政建设工作，安排2022年党风廉政建设工作。开展廉政提醒谈话（常规约谈）2次20人次，讲授廉政党课2次，班子成员认真填报领导干部个人有关事项报告4份，一般干部填报干部廉政档案登记表6份，并认真梳理单位内部机构廉政防控风险点7个，制定防控措施12条，查找个人风险点28个，制定防控措施54条，从根源预防和控制腐败现象发生。二是落实党风廉政建设工作各项制度。在涉及重点客商来访、外出招商事项时都能按规定请示报告。严格执行中央八项规定和省委、市委实施办法，做到热情、务实、节俭，不讲排场、不比阔气，不搞铺张浪费，不做表面文章；在商务接待中，不超规格、超标准接待，不随意增加接待项目，不组织旅游和与商务招商活动无关的参观。三是抓好十四届县委第四轮巡察反馈意见整改工作。针对巡察反馈的25个问题，我局及时成立了局巡察整改工作领导小组，制定整改方案，明确具体整改措施46条，分步骤、分时段抓好巡察反馈问题整改。四是加强新闻采编及报送工作，对有重大新闻价值的引资项目落户及投产情况，力争在省市县电视及报纸进行报道，广泛宣传我县的招商引资政策、服务措施，形成“人人关注招商”的浓厚舆论氛围。目前，编制和印刷招商项目册2500余本，编制招商项目多媒体3套，同时，指定专人负责“七彩云南”网站更新54个项目简介，为秉承宣传促招商理念，局干部职工也踊跃向省、市、县媒体投稿6篇。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局共设置2个内设机构，包括：办公室和规划股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2022年度收入合计6943302.23元。其中：财政拨款收入6943302.23元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年1641305.72元相比，收入合计增加5301996.51元，增长323.04%，主要原因是2022年兑付荣康达投资有限公司固定资产投资奖励专项资金和锦丽新城房地产开发有限责任公司资金占用费专项资金，故收入合计较上年增加。其中：财政拨款收入6943302.23元与上年1641305.72元相比，增加5301996.51元，同比增长323.04%，增长原因：2022年兑付荣康达投资有限公司固定资产投资奖励专项资金和锦丽新城房地产开发有限责任公司资金占用费专项资金，故财政拨款收入较上年增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2022年度支出合计6943302.23元。其中：基本支出1423302.23元，占总支出的20.5%；项目支出5520000.00元，占总支出的79.5%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年1880797.22元相比，支出合计增加5062505.01元，增长269.17%，增加原因：2022年兑付荣康达投资有限公司固定资产投资奖励专项资金和锦丽新城房地产开发有限责任公司资金占用费专项资金，故支出合计较上年增加。其中：基本支出较上年1642109.06元减少218806.83元，减少13.32%，减少原因：机构改革，编制减少、招商引资推介活动减少，故基本支出较上年减少；项目支出较上年238688.16元增加5281311.84元，增长2212.64%，增长原因：2022年兑付荣康达投资有限公司固定资产投资奖励专项资金和锦丽新城房地产开发有限责任公司资金占用费专项资金，故项目支出较上年增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1423302.23元，与上年1642109.06元相比，减少218806.83元，同比减少13.32%，减少原因：机构改革，撤销事业编制。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出859289.10元，占基本支出的60.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费564013.13元，占基本支出的39.63％。平均工资福利支出71607.43元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5520000.00元，与上年238688.16元相比，增加5281311.84元，同比增长2212.64%，主要原因是2022年兑付荣康达投资有限公司固定资产投资奖励专项资金和锦丽新城房地产开发有限责任公司资金占用费专项资金。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年兑付荣康达投资有限公司固定资产投资奖励专项资金3000000.00元。

2.2022年兑付锦丽新城房地产开发有限责任公司资金占用费专项资金2520000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出6943302.23元，占本年支出合计的100%。与上年1880797.22元相比，增加5062505.01元，同比增长269.17％，增加原因：2022年兑付荣康达投资有限公司固定资产投资奖励专项资金和锦丽新城房地产开发有限责任公司资金占用费专项资金，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6719023.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.77%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公经费的支出和项目经费支出；与上年1565609.41元相比，增加5153414.47元，同比增长329.16%，增长原因：2022年兑付荣康达投资有限公司固定资产投资奖励专项资金和锦丽新城房地产开发有限责任公司资金占用费专项资金，故一般公共服务（类）支出较上年增加；

2.社会保障和就业（类）支出97329.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要是2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87905.92元、2081199其他残疾人事业支出6064.43元、2089999其他社会保障和就业支出3358.67元；与上年130512.81元相比，减少33183.79元，同比减少25.43%，减少原因：机构改革，减少事业编制，故社会保障和就业（类）支出较上年减少；

3.卫生健康（类）支出65263.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于2101102事业单位医疗52672.75元、2101103公务员医疗补助9490.58元、2101199其他行政事业单位医疗支出3100.00元；与上年96441.00元相比，减少31177.67元，同比减少32.33%，减少原因：机构改革，减少事业编制，故卫生健康（类）支出较上年减少；

4.住房保障（类）支出61686.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于2210201住房公积金61686.00元。与上年88234.00元相比，减少26548元，同比减少30.09%，减少原因：机构改革，减少事业编制，故卫生健康（类）支出较上年减少。

除以上支出外，本年度本单位无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000.00元，支出决算为60696.22元，完成年初预算的37.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算7080.69元，占总支出决算的11.67%；公务接待费支出决算53615.53元，占总支出决算的88.33%，具体是国内接待费支出决算53615.53元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出）。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000.00元，支出决算为60696.22元，完成预算的37.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为7080.69元，完成年初预算的4.43%；公务接待费支出决算为53615.53元，完成年初预算的33.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位涉及巡察整改及机构改革，公务接待减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数60696.22元与上年125748.40元对比，减少65052.18元，减少51.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算7080.69元与上年6744.31元对比，增加336.38元，增长4.99%，公务用车运行维护费支出较去年增加的原因是开展招商调研工作，公车使用频率增加，车辆维修次数增加；公务接待费支出决算53615.53元与上年119004.09元对比，减少65388.56元，减少54.95%，公务接待费支出较去年减少的原因是本单位涉及巡察整改及机构改革，公务接待减少。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位涉及巡察整改及机构改革，公务接待减少。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展招商调研考察工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待186批次（其中：外事接待0批次），接待人次650人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商调研考察洽谈发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2022年机关运行经费支出564013.13元，比上年增加564013.13元，增长100%，增长原因：机构改革，增加行政编制。

部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、车辆运行维护费和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局资产总额223269.67元。其中，流动资产83893.21元，固定资产139376.36元,无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年1251859.95元相比，本年资产总额减少1028590.38元，下降82.16%，下降原因：1.货币资金减少；2.固定资产累计折旧增加，净值减少。其中：固定资产与上年170953.66元减少31577.30元，下降18.47%，下降原因：固定资产累计折旧增加；无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局无政府采购支出，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出；无授予中小企业合同金额。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年度本单位资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效，整体支出绩效自评结果为“良好”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县投资促进局2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

附件： 

监督索引号53092500147201111