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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室为双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。主要职能为：宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定；负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费管理、使用的监督，规范中小学收费行为；协助县教育局和乡（镇）党委、政府组织中小学校长聘任，协助乡（镇）党委、政府组织中小学教职工聘用。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全力抓好疫情防控工作

一是认真贯彻落实上级疫情防控文件及会议要求开展学校疫情防控工作。二是按上级要求组织师生完成核酸检测工作。本学年，共开展师生、食堂从业人员、安保人员、临聘人员16轮核酸检测，检测数达52136人次，检测率达100%。三是推进疫苗接种工作。本学年全乡3194学生，除个别学生因身体原因没有接种，接种率达99.87%，242名教职工（食堂从业人员、保安、临时聘用教师），只有1位教师因身体原因未能接种，接种率达99.59%。四是购置防疫物资储备。本学年配发红外额温计26台、贝尔康非接触式红外体温计50个、电动喷雾器12个、手套150双、84消毒液180瓶、免洗手消毒凝胶80瓶、医用口罩6800个、酒精180升、大碱360斤、含氯消毒片（泡腾片）400瓶。五是落实好师生家校“两点一线”闭环管理措施，外出必须佩戴口罩，坚持“非必要不离双”，确需离双的要签订《疫情防控承诺书》，书面报上级主管部门批准后方可离双，返校时，如实填写个人行动轨迹，查验行程码、健康码。六是常态化抓好日常校园疫情防控工作。实行校园疫情防控网格化管理，每日对校园进行全面清洁、消杀；落实“晨午晚”三检、学生缺勤跟踪工作；守好校门，外来人员不得随便进入校园，进入校园必须出示健康码、行程码、佩戴口罩、测量体温、登记个人信息；每天进行“日报告”、“零报告”。

2.全力抓实控辍保学工作

一是开展入学大排查工作，全乡各完小进村入户深入开展“四查三比对”工作，全面摸排清查县域内年满 6 周岁的所有适龄儿童少年（含户籍人口和随迁人员子女）就读情况和家庭信息，做到逐村核查、一户不漏、一人不少。经排查全乡适龄儿童已经全部入学。二是做好新生入学工作，严格按照“义务教育免试就近入学全覆盖”要求，做到小学一年级入学“应入尽入”，小学毕业升初中“应升尽升”，接受义务教育“一个不少”。三是全面梳理已复学和仍辍学的学生情况，统筹协调力量，因人而异精准施策，对辍学学生实行包保劝返。

3.建设和谐稳定的平安校园

一是规范管理，落实安全管理主体责任。与学校签订一系列安全工作管理责任书。全力推行校园安全“网格化”管理，做到“事事有人管，处处有监督”的安全管理机制。二是为防范安全隐患风险，为在校的3198名学生购买“校方无过失责任险”和669学前幼儿购买校方责任险。在春季学期校园安全专项排查整治工作，对校园的消防设施设备进行排查，排查中发现各学校灭火器配备不足及灭火器过期，及时采购157个（3KG干粉灭火器）配发校园。三是加强宣传教育，不断增强师生的安全意识。通过《开学第一课》、家长会、主题班会、国旗下讲话、校园广播、橱窗、展板等宣传形式，以法制教育、交通安全、消防安全、食品安全、防溺水、防性侵、防震抗灾、校园欺凌等为内容，对师生广泛开展各种形式的安全教育活动，营造浓厚的安全教育氛围，提高安全教育的效果。四是强化校园及周边治安综合治理。一年来，配合沙河乡派出所、沙河乡市场监督管理所、沙河乡综治维稳办对辖区内11所完小、1所幼儿园、1所一师一校进行4次校园周边安全排查，并与学校签订了《重点单位安全保卫工作责任书》、《拒毒品防毒承诺书》、《缉枪治爆承诺书》、《校园校方安全责任书》、《校园安全责任书》。五是为11所完小、1所幼儿园、1所一师一校安装天翼云监控摄像头86个，增强“人防、物防、技防”的科技含量，年内那赛完小、下巴哈完小2所学校被评为“市级平安校园”。

4.建设党建引领的文明校园

一是按照中央、省、市、县相关党风廉政建设的要求，认真落实党风廉政建设主体责任，分别与各校（园）签订《党风廉政建设责任书》、《师德师风建设责任书》、《教育行风建设责任书》各13份，与教职工签订《干部职工杜绝酒驾、赌博等违法违纪行为承诺书》、《双江自治县退休教职工酒驾赌博专项行动整治承诺书》、《临沧市师德师风建设“十个严禁”及教师“十项承诺”承诺书》、《双江自治县教育体育系统师德师风承诺书》、《党员、公职人员拒绝酒驾及黄赌毒承诺书》各200余份。二是认真落实中央八项规定、“四风”问题、“一岗双责”等规定，加强教师依法治教、廉洁从教。三是在开学招生、工程管理、购买保险、校服征订、教辅资料征订等关键环节，做到廉洁自律。四是建立廉政风险防控工作体系，分别对校园长、中心校人员和教师个人岗位廉政风险防控集体提醒谈话200余人次。五是实行校园阳光财务，利用校会、班会、家长会、校内宣传栏等进行惠民资金政策宣传，严格执行义务教育零收费规定，不违规设立“小金库”，严格教育经费管理，不挤占、不挪用、不截留、不套取，确保各项教育经费及时、足额拨付到位。六是强化监督执纪“第一种形态”，始终把党的纪律挺在首位，依法从严治校，规范办学行为，彻底转变“慵懒散、碌碌无为”及“不想为、不敢为、怕担当”的不良风气。用廉洁、务实、高效的工作作风促进教育行风建设。年内开展警示教育活动4次，及时传达学习市教育体育系统教职工违纪违法典型案例通报文件。七是规范落实“三会一课”制度、党员积分制管理，落实固定党日活动、党员政治生日活动等，激发正能量，抓好党建引领，把党员培养成教学骨干、把教学骨干培养成党员、把党员中的教学骨干培养成学校领导。

5.建设制度管理的质量校园

一是抓好“幼小衔接”工作，制定了沙河乡中心校“幼小衔接”工作方案，对幼儿园大班教师进行学年末教学成果考核，极大地规范了幼儿园常规教学工作。二是抓帮扶。抓好坝区学校挂钩帮扶山区学校工作；抓好新教师、闯线教师人对人的帮扶工作；抓好校内教师相互帮扶工作。三是校长队伍带头抓教学，全乡所有校长进班上课，6名校长承担语文、数学主科教学。四是党员教师带头抓教学，发挥党员先锋模范作用。五是坚持教学月检查制度。采取三查的形式，即：教研组长检查、教导处督查、中心校抽查。检查结束后，召开专题会议，对检查结果进行全乡通报，对于存在的问题督促教师整改。六是组建备考团队，发挥协作精神。组建六年级语文和数学备考团队，指定组长、副组长，分工合作。建立微信群，由组长负责组织组员集中备课，组卷月考试卷、收集易考、易错题集。学校为六年级教师提供便利和服务，备课和组卷在假期完成，研讨活动每月语文和数学交叉进行。七是组织教师专业考试，提高教研水平。把提升教师本身素质、提高业务水平结合起来，每学期组织教师能力提升专业考试和师生同考，教师专业考试在学期中进行，师生同考在学期末进行。让老师找出自身问题和教学的薄弱环节，及时改善，促进课堂教学质量的整体提升。

6.建设生态美丽的绿色校园

认真贯彻落实省、市、县关于城乡绿化美化三年行动部署要求，科学、稳妥、有序推进沙河乡中心校“绿美校园”建设行动，着力构建和不断优化校园绿地系统和空间格局，提升校园育人综合环境，打造校园生态环境优美、育人环境舒适宜人、校园文化气息深厚、地域特色浓郁的绿美校园，制定《沙河中心校“绿美校园”建设三年行动方案》(2022—2024年）。通过实施“绿美校园”三年行动，着力优化校园内空间布局，合理规划绿地和绿植搭配，建立完善校园节能、节水、垃圾分类等设施及相关管理制度，加快智慧化、信息化校园建设与升级，实现校园全生命周期的绿色运行管理模式。通过3年努力，至少建设乡级“绿美校园”示范校4所（2022年南布完小、2023年那赛完小、2024年允俸完小、忙开完小），其余7所完小（忙孝完小、帮歪完小、下巴哈完小、陈家寨完小、邦木完小、邦协完小、土戈完小）达到“绿美校园”创建要求。

7.建设高效开放的智慧校园

为全面整合校内外信息技术和智慧应用资源，配齐智能终端、加强有效管理、丰富教学资源、加强教学运用、技术研训到位。把智慧化校园建设纳入年度工作计划，实行目标管理，责任到人。教师充分利用“国家中小学网络云平台、精品课程、微课资源”等免费优秀教育资源平台，借助班班通及班级多媒体把教学搞得有声有色。目前11所完小、1所幼儿园、1所一师一校配有多媒体交互式一体机95台，配备率为100%。保障辖区内所有班级，“班班”通网络。为充分发挥“远程教学管理”，为全乡75班级按照75个天翼云监控摄像头。

8.建设卫生健康的洁净校园

一是做好学校厕所日常保洁、消毒工作。二是开展科学洗手宣传教育，帮助学生自觉养成洗手的卫生习惯。三是开展“学校公共场所清洁消毒全覆盖”专项行动，组织师生定期开展校园环境卫生大扫除，保持校内公共场所良好通风。建立健全学校传染病及突发公共卫生事件的应急预案，落实学生晨检、因病缺课跟踪等制度。对食堂、厨房进行彻底大清扫，对库存食品进行大清查，对教室、食堂、宿舍厕所等重点区域进行科学、有效的清洁消毒，确保学校卫生管理全达标。四是开展“师生健康文明方式全参与”专项行动，把推进爱国卫生行动作为学校教育教学的重要内容，开足健康教育课，提高师生健康素养和防病意识。

9.全员培训工作顺利推进

按照县教体局教师培训中心《2022-2023学年教师培训工作计划》和沙河乡中心校《2022年度教师能力提升培训计划》进行教师培训。采取外派培训、集中培训、远程培训的方式，提高教师队伍素质，一年来参加国培计划(2022)第二批乡村教师能力提升培训項目47人，国培计划法制骨干教师及师德师风专项骨干10人，国培计划乡村幼儿园园长培训1人，国培计划道德与法治骨干培训1人，国培计划少数民族地区普通话培训2人；滇沪对口帮扶项目乡村幼儿园园长培训1人，滇沪对口帮扶项目乡村民族地区骨干班主任培训1人；滇沪对口帮扶项目义务教育学校教研组长能力培训1人，义务教育课程方案和课程标准（2022年版）国家级示范培训170人；云南省2022暑期教师研修培训195人；临沧市远程全员培训167人；临沧市普通话培训3人，临沧市小学教学能力提升培训195人；双江自治县2022秋季校园长培训38人，双江自治县教学能力提升培训80人。累计912人次，加上县级、乡级各类培训多达1000多人次。进一步加大对市级学科带头人和骨干教师的培养力度，我乡现有市级学科带头人4人，骨干教师10人。下一步我乡还要加大少数民族骨干教师培养，发挥骨干引领，促进教育教学质量全面提高。

10.教育惠民政策全面落实

一年来，实施学生营养改善计划全覆盖，享受营养改善计划学生3181人，（学前教育阶段691人、小学阶段2490人），其中以实物的形式发放鸡蛋419546枚，牛奶320992盒。学生资助政策落实到位，2022学年家庭经济困难学生生活补助2346人次（其中，学前教育阶段624人次、小学阶段1722人次）。2022年发放免费教科书4980人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教学处、德育安全处、总务处、办公室。所属单位13个，分别是：1.允俸完小2.忙孝完小3.南布完小4.土戈完小5.忙开完小6.邦协完小7.邦木完小8.陈家寨完小9.帮歪完小10.那赛完小11.下巴哈完小12.布京小学13.沙河乡幼儿园。学校的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。负责做好社会治安综合治理及学生安全保卫工作。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：其他事业单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室2022年末实有人员编制201人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制201人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员191人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员107人（离休0人，退休107人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室2022年度收入合计41350644.42元。其中：财政拨款收入40609894.42元，占总收入的98.21%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入740750元，占总收入的1.79%。与上年40748200.15元相比，收入合计减少138305.73元，下降0.34%，下降原因：人员经费减少和义务教育专项资金中义务教育家庭经济困难学生生活补助费减少，故收入合计较上年减少。其中：财政拨款收入与上年40748200.15元相比，减少138305.73元，下降0.34%；下降原因：人员经费减少和义务教育专项资金中义务教育家庭经济困难学生生活补助费减少，故财政拨款收入较上年减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入与上年0元相比增加740750元，增长100%，增加原因：2022年秋季学期开始收取课后服务费。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室2022年度支出合计41673134.79元。其中：基本支出37664079.99元，占总支出的90.38%；项目支出4009054.80元，占总支出的9.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年42441029.16元相比，支出合计减少767894.37元，下降1.81%。下降原因：人员经费减少和义务教育专项资金中义务教育家庭经济困难学生生活补助费减少，其中：基本支出与上年37664079.99元相比减少9658.26元，下降0.03%，下降原因：2022年在职职工减少10人，增加4人，人员经费减少故基本支出减少。项目支出与上年4767290.91元减少758236.11元，下降15.9%，下降原因：义务教育专项资金中义务教育家庭经济困难学生生活补助费减少。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37664079.99元。比上年37673738.25元相比，减少9658.26元，同比下降0.03%，下降原因：2022年单位减少人员10人，增加人员4人，故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37297087.99元，占基本支出的99.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费366992元，占基本支出的0.97％。平均工资福利支出194436.68元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支4009054.80元。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育生均公用经费支出1546031.19元，主要用于义务教育阶段学校水电费、办公费、维修费等日常办公支出。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助支出768073元，用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费发放。

3.营养改善计划补助支出1020673元，用于在校学生营养改善支出

3.学前教育资助支出93600元，用于学前阶段家庭经济困难儿童生活补助费发放。

4.非税资金支出580677.61元。主要用于学前教育阶段学校水电费、办公费、维修费等日常办公支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出41673134.79元，占本年支出合计的100%。与上年42441029.16元相比，减少767894.37元，下降1.81%，下降原因：基本支出中人员经费减少，项目支出中义务教育专项资金中义务教育家庭经济困难学生生活补助费减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出32715978.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.51%。相关支出情况：学前教育支出674277.61元（其中商品和服务支出：580677.61元，对个人和家庭的补助（学前教育助学金）：93600元）；小学教育支出32041701.04元（其中：工资和福利支出28200150.05元，商品和服务支出1828523.19元，对个人和家庭的补助（生活补助和助学金）1928527.80元，资本性支出84500元）。与上年33126114.58元相比，减少410135.93元，同比下降12.38%，下降原因：2022年在职职工减少10人，增加4人，义务教育专项资金减少，故教育（类）支出较上年减少；

社会保障和就业（类）支出3589320.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于在职职工的社会保障缴费，相关支出情况：事业单位离退休19900元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3233352元，残疾人事业支出181672.64元，其他社会保障缴费支出1154395.70元。 与上年3864813.48元相比，减少275493.14元，同比下降7.13%，下降原因：2022年在职职工减少10人，增加4人，故社会保障和就业（类）支出较上年减少；

卫生健康（类）支出2885076.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于在职职工的医疗保障缴费，相关支出情况：事业单位医疗2243138.66元、公务员医疗补助支549558.14元、其他行政事业单位医疗支出92380元。与上年2928253.10元相比，减少43176.30元，同比下降1.47%，下降原因：2022年在职职工减少10人，增加4人，故卫生健康（类）支出较上年减少；

住房保障（类）支出2482759元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于在职财政供养人员住房公积金，相关支出情况：住房改革支出2482759元。与上年2521848元相比，减少39089元，同比下降1.55%，下降原因：2022年在职职工减少10人，增加4人，故住房保障（类）支出较上年减少。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；本年本单位未编制公务用车运行维护费支出，故无公务用车运行维护费支出；本年本单位无公务接待，故无公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年0元持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务接待费支出决算为0元，与去年持平无增减变化。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室2022年无机关运行经费支，与上年持平，无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室资产总额38528908.1元，其中，流动资产895475.04元，固定资产37633412.06元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产21元，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年39290834.73元相比，本年资产总额减少761926.63元，下降1.94%，下降原因：1.货币资金减少；2.固定资产累计折旧增加，净值减少。其中：固定资产与上年37055826.62元相比，增加577585.44元，增长1.56%，增长原因：2022年根据审计报告调整调减部分房屋及构筑物，二是通过政府采购新增设备；无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额97440元，其中：政府采购货物支出97440元；无政府采购工程支；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额97440元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县说沙河乡中心校组织了2022年度部门整体支出绩效自评，共涉及财政资金41673134.79元，其中：基本支出37664079.99元，占总支出的90.38%；项目支出4009054.80元，占总支出的9.62%。在整体支出中，本部门认真执行“量入为出、综合平衡，目标控制、分级实施，权责明确、严格管理，注重效益、防范风险”的基本原则。建立健全内部控制制度，对各项经费的使用过程，加强监督检查及管理，使各项资金使用合规、合理。从整体支出绩效自评来看，各个项目立项符合政策要求，绩效目标明确，管理制度基本健全，项目运行监控措施合理，各项目管理按制度，按计划、按期完成了项目实施，项目实施质量达到预期指标，成效明显，经部门绩效考评组全面考核，本部门2022年度部门整体支出绩效自评结果为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（六）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500336000301111