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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）认真贯彻执行党和国家有关搬迁安置工作的方针政策和法律法规，在市搬迁安置办的指导下，结合双江县工作实际，研究拟定地方性政策、法规，并组织实施。

（2）负责县内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。指导、协调项目法人和乡(镇)人民政府开展移民安置规划。

（3）配合各乡(镇)人民政府和设计单位调查落实淹没的实物指标及其人口，提出移民安置的建议方案，编制移民实施规划报告。

（4）根据《移民安置的实施规划》，负责编制年度实施计划，负责对移民资金使用情况进行监督、检查，负责做好移民安置的统计工作。

（5）负责协调市搬迁安置办，设计单位、业主、综合监理与地方政府的工作关系，配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访工作，配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。

（6）负责移民工程项目的管理、指导、监督工作。

（7）负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

（8）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、移民后期扶持工作扎实有效。加强移民动态管理，核减移民人口103人，目前全县共有移民人口4741人。扎实开展后期扶持项目验收工作，双江县南等水库护东移民新村建设、贺六那布高优蔗园、贺六移民安置点生猪养殖、晚熟芒果种植、忙糯乡巴哈村土地整治、勐库镇护东移民新村安全隐患整治项目等6个后期扶持项目已顺利通过省、市级验收。双江县大中型水库移民安置点基础设施建设等项目稳步推进，目前完成固定资产投资13050000元，完成年初任务数10000000元的130.50%，完成后期调整任务数17030000元的76.63%，预计12月可全面完成。2022年向上争取后扶项目7个，目前市级已下达22830200元。

2、乡村振兴示范建设取得新成绩。持续推进库区和移民安置区脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接。贺六移民安置点生猪养殖、晚熟芒果种植、高优蔗园等产业发展项目效益更加明显，带动移民人均增收500元以上。忙糯乡三红蜜柚种植、邦丙乡坚果茶叶种植、大文乡邦驮村、忙冒村坚果种植等产业发展项目进展顺利，完成投资3050000元。规划建设水库移民乡村振兴示范项目5个，勐勐镇贺六移民安置点、沙河乡韭菜坝水库安置点、勐库镇丙弄山安置点3个乡村振兴示范项目全面完工，完成投资13850000元。

3、“两区”平安创建深入推进。我们始终坚持“属地管理”“谁主管谁负责”的原则，聚焦“两区”移民群众，抓好日常特别是重大节假日、重大会议期间矛盾纠纷和不稳定隐患排查化解工作，库区和移民安置区平安创建工作深入推进。今年以来，共接待来访群众6批次13人次，受理率和办结率均达100%；深入“两区”走访调研4次，为移民群众解决产业发展、公共基础设施建设等方面的问题3个，有效化解矛盾纠纷2件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室设5个内设机构，包括：综合股、计划财务股、规划安置股、后期扶持股、信访股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：其他事业单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室没有车辆编制数，也没有实有车辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2022年度收入合计7039723.84元。其中：财政拨款收入7039723.84元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年4959944.26元相比，收入合计增加2079779.58元，增长41.93%，增长原因：一是政府性基金预算财政拨款收入增加、二是在职人员工资职级及薪级晋升，故收入合计较上年增加。其中：财政拨款收入与上年4959944.26元相比，增加2079779.58元，增长41.93%，增长原因：一是政府性基金预算财政拨款收入增加、二是在职人员工资职级及薪级晋升，故财政拨款收入较上年增加；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2022年度支出合计8283723.84元。其中：基本支出1647559.49元，占总支出的19.89%；项目支出6636164.35元，占总支出的80.11%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年10402246.59元相比，支出合计减少2118522.75元，下降20.37%，下降原因：大中型水库后期扶持移民直补资金支出减少，故支出合计减少。其中：基本支出与上年1535259.26元相比，增加112300.23元，增长7.31%，增长原因：在职人员工资职级及薪级晋升，故基本支出较上年增加；项目支出与上年8866987.33元相比，减少2230822.98元，下降25.16%，下降原因：大中型水库后期扶持移民直补资金支出减少，故项目支出较上年减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1647559.49元，与上年1535259.26元相比，增加112300.23元，同比增长7.31%，增加原因：在职人员工资职级及薪级晋升，故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1594129.49元，占基本支出的96.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53430元，占基本支出的3.24％，平均工资福利支出144920.86元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6636164.35元，与上年8866987.33元相比，减少2230822.98元，下降25.16%，下降原因：大中型水库后期扶持移民直补资金支出减少，故用于专项业务工作的经费支出减少。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、大中型水库后期扶持移民直补资金支出652700元，主要用于移民生产生活补助支出。

2、基础设施建设和经济发展支出3910000元，主要用于巴哈三红蜜柚种植、贺六乡村振兴建设、垛火村道路建设、下巴哈美丽移民新村建设、忙那村美丽移民新村建设、邦丙坚果茶叶种植、邦驮红心柚种植、荒田桑蚕养殖、南亢三个美丽家园建设、贺六生猪养殖项目支出。

3、其他大中型水库库区基金支出90000元，主要用于贺六那布社区移民维稳工作经费支出。

4、大中型水库移民后期扶持专项支出1851500元，主要用于那落硬板路建设、邦丙村公路建设、公弄村基础设施建设项目支出。

5、事业运行支出131964.35元，主要用于农村建设（百万工程）捐赠贺六辣子箐文化室建设项目支出、移民安置、后期扶持项目工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出3631023.84元，占本年支出合计的43.83%。与上年1992259.26元相比，增加1638764.58元，增长82.26%，增长原因:人员经费、大中型水库移民后期扶持专项资金支出增加，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出1375731.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.89%。主要用于：一是工资福利支出1190337元：基本工资457087元、津贴补助76570元、绩效工资654853元、其他工资福利支出1827元；二是商品和服务支出:95534.65元：办公费26021元、电费1325.17元、邮电费19356元、差旅费37423.48元、公务接待费570元、劳务费2916元、工会费7923元；三是资本性支出89859.7元：基础设施建设89859.7元。与上年1249374.11元相比，增加126357.24元，增长10.11%，增长原因：一是在职人员工资职级及薪级晋升、二是开展移民工作增加，差旅费支出增加，故一般公共服务（类）支出较上年增加；

2、社会保障和就业（类）支出164292.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于在职职工的社会保障缴费，相关支出情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出146165.76元；单位失业保险缴费支出6443.28元；残疾人事业支出10883.81元；对个人和家庭的补助支出800元。比上年158028.25元相比，增加6264.60元，增长3.96%，增长原因：根据国家规定调整在职人员社会保险费标准，故社会保障和就业（类）支出较上年增加。

3、卫生健康（类）支出126873.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于：职工基本医疗保险122843.64元、职工大病保险4030元。比上年121224.9元相比，增加5648.74元，增长4.66%，增长原因：根据国家规定调整在职人员社会保险费标准，故卫生健康（类）支出较上年增加；

4、农林水（类）支出1851500元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.99%。主要用于移民后期扶持项目基础设施建设，相关支出情况：那落硬板路建设、邦丙村公路建设、公弄村基础设施建设项目支出。与上年321000元相比，增加1530500元，增长476.79%，增长原因：大中型水库移民后期扶持专项资金支出增加，故农林水（类）支出较上年增长。

5、住房保障（类）支出112626元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于在职人员住房公积金支出112626元。比上年106632元相比，增加5994元，增长5.62%，增长原因：根据国家规定调整在职人员公积金缴费基数标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为570元，完成年初预算的11.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因工出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置费支出，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车运行维护支出预算，也未发生公务用车运行维护支出，故无公务用车运行维护预算及支出；公务接待费支出决算570元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算570元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为570元，完成年初预算的11.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为570元，年初预算数为5000元，完成年初预算的11.40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤谨节约，严控公务接待次数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数570元与上年10390元相比，减少9820元，下降94.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与上年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数0元与上年10000元相比，减少10000元，下降100%，公务用车运行维护费支出较上年减少的原因是2022年本单位公务用车上交县机关事务管理局，故无公务用车运行维护费；公务接待费支出决算570元与上年390元相比，增加180元，增长46.15%，公务接待费支出较去年增加的原因是开展移民后期扶持项目工作，接待人数增加，故支出增大。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是：一是2022年本单位公务用车上交县机关事务管理局，无公务用车运行维护费。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民后期扶持项目开展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室属于事业单位，没有机关运行经费。与上年持平无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室资产总额2195250.08元，其中，流动资产2118165元，固定资产77085.08元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年6802697.29元相比，本年资产总额减少4607447.21元，下降67.73%，下降原因:一是乡镇核销移民维稳工作经费及移民直补资金，预付账款净值减少；二是固定资产累计折旧增加，净值减少。其中固定资产与上年81231.42元相比，减少4146.34元，下降5.10%，下降原因：固定资产累计折旧增加。无处置房屋建筑；处置车辆1辆（上交县级机关事务管理局），账面原值375845元；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2022年度无政府采购支出，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年度我部门严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金、绩效评价严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收支。政府性基金预算财政拨款收入3408700元，与上年3079000元相比，增加329700元，增长10.71%，增加的主要原因是：大中型水库移民后期扶持项目专项资金拨入增加；政府性基金预算财政拨款支出4652700元，与上年8409987.33元相比，减少3757287.33元，下降44.67%，减少的主要原因是：大中型水库移民后期扶持直补资金支出减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500163501111