监督索引号53092500336000701000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育体育局的行政规章制度。

2、巩固“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进初中义务教育完成。负责全县普通高中教育招生工作，在县教育体育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研改革工作，全力推进素质教育实施。

4、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，认真按要求落实国家惠民政策，组织实施学生营养改改善计划。

5、在人民政府和教育体育局的领导下积极开展安全教育管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）2022年度重点工作任务概述

加强党风廉政和师德师风建设落实主体责任。一是全面加强政治理论学习，提高政治素养；组织广大干部职工严格按照上级党委、政府的统一安排和部署，认真学习和贯彻落实党的二十大精神，扎实开展好 “不忘初心、牢记使命”主题教育，认真贯彻落实《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，积极开展专题教育实践活动，全面加强师德师风建设，提高教职工的职业道德素质。二是结合工作实际落实责任。党总支与各处室签订《党风廉政建设责任书》，把党风廉政建设、执行相关政策法规贯彻到学校的各项工作中，坚持集体领导与个人分工相结合，将党风廉政建设的责任逐级分解，谁主管，谁负责，一级抓一级，层层抓落实，确保党风廉政建设责任到人，权责清晰，措施有力。三是坚持民主集中制原则，坚持校务公开，增强工作的透明度。坚持重大事项公示制度。凡是涉及学校及教职工的切身利益的重大事项，均进行公示，并设立举报电话和监督举报信箱。

2、抓实常规管理。加强和完善制度建设为精细化管理提供保障。根据实际情况，认真梳理各项管理规章制度和方案。为加强学校管理切实做好制度层面上的顶层设计，力求使学校的管理规章制度与学校的实际情况相适应的、相协调，促进管理水平的提高。通过充分深入调研、广泛收集意见、充分论证，认真执行经教代会审议通过《绩效工资分配方案》、《考勤制度》、《教学管理红黄线制度》落实好《双江县中小学教学常规管理考核方案》、（《双江县学校精细化管理实施方案》、《美丽校园建设实施方案》、其他管理方案及创建实施方案等系列管理规章制度。为深化教育教学改革提供有力的制度保障。

3、提高办学水平与成效。一年来，学校继续巩固一级二等完中、文明学校、文明单位、绿色学校、平安校园、先进集体等成果；规划和美校园建设。初中完学率达100%，高中完学率100%，高考参考率100%。学校的各项工作顺利开展。校园安全管理水平进一步提高，基础设施建设取得重大突破，小组合作学习扎实推进，教育教学质量稳步提升，后勤服务质量有了明显的改善。“劲牌阳光班”、“杉树班”、“顺丰莲花助学班”等特色班级顺利开班，为品学兼优、家庭贫困学生顺利完成学业创造了有利的条件。按时完成招聘4位援边教师到我校指导教育教学工作的任务。

4、努力提升质量目标。2022年在各级党委政府和教育行政部门的领导和关怀下，经过历届师生的不懈努力，学校各项工作取得了长足的进步和发展，近年来学校分别开办了劲牌阳光、杉树班、顺风莲花三个特色班级。2022年高考成绩本科上线621人，比去年增加99人，超过市教育体育局下达的指标183人，本科上线率62.60%，超过市教育体育局下达指标的6.2个百分点，总上线率100%，我县高考综合考评在八县区一中排名第三，本科上线率排名第一。中考质量逐年提升，在全市120所中学中排名第10名，较2021年上升1个位次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学共设置11个内设机构，包括：工会、党政办公室、教学室、教科室、德育室、后勤管理室、督查室、团委、信息中心、资助中心，安全保护科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2022年度部门决算编报的单位共1个；其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。事业单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2022年末实有人员编制349人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制349人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员326人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员91人（离休0人，退休91人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2022年度收入合计73439653.17元。其中：财政拨款收入71049933.17元，占总收入的96.75%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入2389720元，占总收入的3.25%。与上年76800885.40元相比，收入合计减少3361232.23元，下降4.38%。其中：财政拨款收入减少5750952.23元，下降7.49%；下降原因是：在职人员调出、退休、解聘较多和人民政府脱贫成效显著享受助学金项目人数下降致使教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等相应减少，故财政拨款收入较上年减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入与上年0元相比，增加2389720元，因上年数为0元故增长率无法计算，增加原因：非财政项目增加（普通高中学免和住宿费），故其他收入较上年增加。

支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2022年度支出合计75764099.56元。其中：基本支出60930319.34元，占总支出的80.42%；项目支出14833780.22元，占总支出的19.58%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年80959450.11元相比，支出合计减少5195350.55元，下降6.42%。其中：基本支出减少4270457.35元，下降6.55%；下降原因是：在职人员调出、退休、解聘较多致使教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等减少，故基本支出减少；项目支出与上年15758673.42元相比，减少924893.2元，下降5.87%；下降原困是：人民政府脱贫成效显著享受助学金项目人数下降，故项目支出减少;无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支60930319.34元，与上年65200776.69元相比，减少4270457.35元，同比下降6.55%，下降原因：在职人员调出、退休、解聘较多致使基本工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出等相应减少，故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学正常运转的日常支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出56940419.1元，占基本支出的93.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3989900.24元，占基本支出的6.55％，平均工资福利支出186902.82元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14833780.22元，与上年15758673.42元相比，减少924893.2元，同比下降5.87%，项目支出减少原因：人民政府脱贫成效显著享受助学金项目人数下降。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年城乡义务教育困难学生生活补助项目支出993573元，主要用于义务教育困难学生生活补助、较少民族布朗族学生生活费补助、营养改善计划营养早餐和营养午餐等助学金支出。

2.2022年城乡义务教育学校公用经费项目支出1446757.72元，主要用于改善义务教育办学条件和日常运转水电费支出。

3.2022年普通高中国家助学金（含建档立卡生活补助）项目支出2015300元，主要用于普通高中家庭经济困难学生生活补助和建档立卡学生生活补助支出。

4.2022年普通高中教育劳务费项目支出7273762.29元，主要用于双江县人民政府批复的《双江自治县第一完全中学岗位考核和管理超课时》的劳务费保障支出。

5.2022年普通高中校舍维修项目支出1350000元，主要用于普通高中校舍、活动场地、教学设施设备的维修改造等支出。

6.2022年普通高中人才引进项目支出1754387.21元，主要用于授建边疆帮扶人员、双江自治县第一完全中学校长聘用的工资、绩效、责任目标考核等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2022年度一般公共预算财政拨款支出73374379.56元，占本年支出合计的96.85%。与上年80769450.11元相比，减少7395070.55元，下降9.16%，下降原因：在职人员调出、退休、解聘较多和双江自治县人民政府脱贫成效显著享受助学金项目人数下降致使教育支出、社会保障和就业支出、住房保障等支出相应减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出59344676.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.88%。主要用于普通初中教育支出21084939.31元，普通高中教育支出38238317.08元，与上年65839774.96元相比，减少6516518.57元，同比下降9.89%，下降原因：在职人员调出、退休、解聘较多，故教育（类）支出较上年减少。

2.社会保障和就业（类）支出5501824.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于事业单位离退休费30300元、事业单位基本养老保险缴费支出5210697.60元、其他残疾人事业支出35765.16元、其他社会保障和就业支出225061.53元，与上年6028782.45元相比，减少526958.16元，同比下降8.74%，下降原因：在职人员调出、退休、解聘较多，故社会保障和就业（类）支出较上年减少。

3.卫生健康（类）支出4573760.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于事业单位医疗3694305.88元、公务员医疗补助772865元、其他行政事业单位医疗支出106590元，与上年4447567.70元相比，增加126193.18元，同比增加2.84%，增长原因：根据国家规定调整离退休人员及在职人员社会保险标准，故卫生健康（类）支出较上年增加。

4.住房保障（类）支出3954118元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于住房公积金缴费支出3954118元，与上年3963325元相比，减少9207元，同比下降0.23%，下降原因：在职人员调出、退休、解聘较多，故住房保障（类）支出较上年减少。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无农林水（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，原因是本单位属于二级预算单位，“三公”经费预算数由教体局统一编制，故无年初数；支出决算为13407.05元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算6264.05元，占总支出决算的46.72%；公务接待费支出决算7143元，占总支出决算的53.28%，具体是国内接待费支出决算7143元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为13407.05元，因无初预算数，无法计算完成率。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为6264.05元，年初预算数为0元，因无初预算数，无法计算完成率；公务接待费支出决算为7143元，年初预算数为0元，因无初预算数，无法计算完成率。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本单位属于二级预算单位，三公经费预算数由教体局统一编制，故无年初数，所以支出决算数大于年初数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数13407.05与比上年40445.30元对比，减少27038.25元，下降66.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数6264.05元与上年33152.30元对比，减少26888.25元，下降81.11%，公务用车运行维护费支出较去年减少的原因是学校加强内部控制制度和双江自治县第一完全中学公务用车管理办法的执行，致使公务用车使用次数减少；公务接待费支出决算数7143元与上年7293元对比，减少150元，下降2.06%，公务接待费支出较去年减少的原因是学校加强内部控制制度和双江自治县第一完全中学公务接待管理办法的执行，致使公务接待次数及人次减少。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.校加强内部控制制度和双江自治县第一完全中学公务用车管理办法的执行，致使公务用车使用次数减少；2.学校加强内部控制制度和双江自治县第一完全中学公务接待管理办法的执行，致使公务接待次数及人次减少。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教研交流、贫困学生家访、招生宣传、试卷运输等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于于国家、省、市各级部门人员到学校开展常规管理、教学、教研、教学成果检测、安全等工作的督促、监管、指导等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学2022年无机关运行经费支出，与上年持平，无增减变化。

国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学资产总额237362591.27元，其中，流动资产1475087.27元，固定资产84632924元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产151254580元，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少2224499.7元，其中：固定资产增加1273717.04元，增减原因是流动资产（货币资金）与上年比较减少3498216.74元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产（国有资产占有使用情况表详见附表11）。

三、政府采购支出情况

2022年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学无政府采购支出，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学组织了2022年度部门整体支出绩效自评，共涉及财政资金75764099.56元，其中：基本支出60930319.34元，占支出总额的80.42%，项目支出14833780.22元，占支出总额的19.58%。在整体支出中，本部门认真执行“量入为出、综合平衡、目标控制、分级实施、权责明确、严格管理、注重效益、防范风险”的基本原则。结合本单位内部控制制度对各项经费使用的真实性、合法性、正确性、完整性进行全程监管，从整体支出绩效自评来看，各个项目立项符合政策要求，绩效目标明确，管理制度基本健全，项目运行监控措施合理，各项目管理按制度，按计划、按期完成了项目实施，项目实施质量达到预期指标，成效明显，保障了学校教育教学的持续发展，经部门绩效考评组全面考核，本部门2022年度部门整体支出绩效自评结果为优良。

（详见附件12）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件14）

五、其他重要事项情况说明

2022年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

其他收：其他收入是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092500336000701111