监督索引号53092500336001501000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2022年度部门决算

目录

第一部分双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。按上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。按法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。实施初中义务教育，制定和落实控辍保学措施，促进基础教育发展；对接受完初中阶段义务教育课程的学生，颁发初级中学义务教育证书。抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落实社会主义核心价值观。建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及生命安全。加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。完成县教育体育局和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

教师队伍建设，对教师加强师德师风学习，利用教师会等，组织学习《中小学教师职业道德规范》。推进师德师风建设，教师师德水平有了很大提高，涌现了一批爱岗敬业的优秀教师。加强业务学习，学期初建立教师业务学习计划，定期进行业务的学习。由各教研组组织开展活动，组织教师进行听课、集体备课、评课、召开专题教研会等多项活动，促进教师业务水平的提高。建立了德育工作层级管理体系。校长亲自担任德育工作领导小组的组长，形成德育领导小组为核心、教研组和班主任为主体、少先队组织为主线、全体教师共同参与的德育组织系统。实行德育工作领导决策、分管领导落实、班级实施的层级管理制度。确保了学校德育工作的顺利进行，组织家访加强家校联系，形成教育合力，大大地提高了学校德育工作实效，拓展了学校德育工作的思路，取得更好的教育效果。创建“传承优秀传统文化，培养民族精神”的教育特色。学校先后被市、县评为教育工作先进集体、先进文明单位、无邪教校园、平安校园等荣誉称号。做好控辍保学工作，通过家长会、家长群和进行家访的形式，宣传《中华人民共和国义务教育法》。认真抓好义务教育阶段适龄儿童入学工作，动员和组织社会力量和家长参与控辍保学工作，让辖区内适龄儿童都就近入学接受义务教育。学校高度重视学生的入学和巩固工作，我校无辍学学生。认真开展民族团结工作，学校紧紧围绕学校民族团结工作主要任务，创新载体，以民族团结为主题，开展读一本民族团结题材的好书、创作一组文艺作品、对少数民族学生进行大规模家访活动、看一部民族团结电教片、开一次民族团结教育座谈会或讨论会、开展一次“打歌”为主题的大课间活动、做一面以民族团结为主题的文化长廊、举办一台民族团结内容的文艺汇演、上一节少数民族语言教学课、开一次民族团结进步的主题班会等“十项活动”，进一步筑牢了青少年维护祖国统一、民族团结的思想基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务室、总务室、德育室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2022年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2022年度收入合计7000545.88元。其中：财政拨款收入6895322.57元，占总收入的98.50%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入105223.31元，占总收入的1.50%。与上年6188137.81元相比，收入合计增加812408.07元，增长13.13%。增长原因：本年度在职人员新招3人，调出3人，调入1人，在职人员总体增加1人，本年度提升在职人员工资标准，在校学生数增加21人，故收入合计较上年增加。其中：财政拨款收入与上年6188137.81元相比，增加707184.76元，增长11.43%，增长原因是本年度在职人员新招3人，调出3人，调入1人，在职人员总体增加1人，本年度提升在职人员工资标准，在校学生数增加21人，故财政拨款收入较上年增加。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入与上年0元相比，增加105223.31元，增长100%，增长原因是本年度新增学生课后服务费收入105000元，税务返还手续费223.31元。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2022年度支出合计7060642.66元。其中：基本支出6139642.75元，占总支出的86.96%；项目支出920999.91元，占总支出的13.04%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年6358899.43元相比，支出合计增加701743.23元，增长11.04%，增长原因：本年度在职人员新招3人，调出3人，调入1人，在职人员总体增加1人，本年度提升在职人员工资标准，故支出合计较上年增加。其中：基本支出与上年5421174.31元相比，增加718468.44元，增长13.25%，增长原因：本年度在职人员新招3人，调出3人，调入1人，在职人员总体增加1人，本年度提升在职人员工资标准，故基本支出较上年增加。项目支出与上年937725.12元相比，减少16725.21元，下降1.78%，减少原因：本年度受新冠疫情影响外出培训教师减少。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学下属事业单位等机构正常运转的日常支出6139642.75元。与上年5421174.31元相比增加718468.44元，增长13.25%，增长原因：本年度在职人员新招3人，调出3人，调入1人，在职人员总体增加1人，本年度提升在职人员工资标准，故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学下属事业单位等机构正常运转的日常支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6000618.71元，占基本支出的97.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139024.04元，占基本支出的2.26％。平均工资福利支出153862.02元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出920999.91元。与上年6032125.13元相比增加767742.35元，增长12.73%，增长原因：在校学生人数增加21人，相应的义务教育生均公用经费支出增大，相应的营养改善计划资金支出增大。其中：无基本建设类项目支出。2022年主要项目支出为：

1.城乡义务教育生均公用经费支出423431.82元，主要用于义务教育阶段学校日常公用支出。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助支出253125元，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

3.8个少小民族学生生活补助支出34750元，主要用于发放义务教育阶段8个少小民族学生生活补助。

4.营养改善计划补助支出209644元，主要用于学生营养餐补助支出。

5.地税返还个人所得税手续费支出49.09元，主要用于支付手续费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2022年度一般公共预算财政拨款支出7060593.57元，占本年支出合计的99.99%。与上年6358899.43相比增加701694.14元，增长11.03%，增长原因：本年度在职人员新招3人，调出3人，调入1人，在职人员总体增加1人，本年度提升在职人员工资标准，在校学生人数增加21人，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出5710015.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.87%。主要用于小学教育支出71176元，其中：商品和服务支出71176元；初中教育支出5638839.03元，其中：工资和福利支出4633530.17元，商品和服务支出335279.86元，对个人和家庭的补助（生活补助和助学金）514929元，资本性支出155100元；与上年4852981.67元相比增加857033.36元，增长12.73%，增长原因：本年度在职人员新招3人，调出3人，调入1人，在职人员总体增加1人，本年度提升在职人员工资标准，故教育（类）支出较上年增加。

2.社会保障和就业（类）支出539648.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于事业单位离退休900元，机关事业单位基本养老保险缴费支出487456.16元，其他残疾人事业支出26188.37元，其他社会保障和就业支出25104.35元；与上年700532.26元相比减少160883.38元，减少22.97%，减少原因：2021年缴2015年、2016年、2017年特岗基本养老单位部分176114.72元，故社会保障和就业（类）支出较上年增加。

3.卫生健康（类）支出424190.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于事业单位医疗支出345230.34元，公务员医疗补助缴费支出66250.32元，其他社会保障缴费支出12710元；与上年424205.50元相比减少14.84元，减少0.01%，减少原因：2022年虽然人员总体上增加1人，但是调出人员医疗保险费基数较高，新招人员医疗保险费基数较低，故卫生健康（类）支出较上年减少。

4.住房保障（类）支出386739元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于住房公积金缴费支出。与上年381180元相比增加5559元，增长1.46%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准相应调整公积金缴存标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制财政拨款“三公”经费预算,故无财政拨款“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务接待费支出预算，也未发生公务接待费支出，故无公务接待费支出预算及支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，无增减变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算数为0元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费支出决算数为0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数为0元，与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算为0元，与上年持平，无增减变化。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学资产总额9714810.35元，其中，流动资产138671.74元，固定资产9576137.61元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产1元，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年7889821.70元相比，本年资产总额增加1824988.65元，增长23.13%，增长原因：房屋资产增加。其中固定资产与上年7510475.12元相比，增加2065662.49元，增长27.50%，增长原因：房屋资产增加。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5100元，其中：政府采购货物支出5100元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额5100元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学组织了2022年度部门整体支出绩效自评，共涉及财政资金7060593.57元，其中：基本支出6139642.75元，占支出总额的86.96%，项目支出920950.82元，占支出总额的13.04%。在整体支出中，本部门认真执行“量入为出、综合平衡，目标控制、分级实施，权责明确、严格管理，注重效益、防范风险”的基本原则。建立健全内部控制制度，对各项经费的使用过程，加强监督检查及管理，使各项资金使用合规、合理。从整体支出绩效自评来看，各个项目立项符合政策要求，绩效目标明确，管理制度基本健全，项目运行监控措施合理，各项目管理按制度，按计划、按期完成了项目实施，项目实施质量达到预期指标，成效明显，经部门绩效考评组全面考核，本部门2022年度部门整体支出绩效自评结果为良好。

（详见附表12表）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表14表）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

 监督索引号53092500336001501111