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中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会是县级人民政协履行“政治协商、民主监督、参政议政”的领导机关。主要职责是：

（1）政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重大问题在决策之前进行专题协商；就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商。

（2）民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施、重大方针政策的贯彻执行，对全县国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。

（3）参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重大问题以及人民普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向县委和县人民政府提出意见和建议。

（4）联系指导。组织指导本县各乡（镇）政协小组贯彻落实全国政协、省、市、县政协的重要决议、决定，帮助乡（镇）政协小组反映和解决工作中遇到的困难和问题。

（5）承办县委、市政协交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.扎实抓好思想政治引领工作。牢牢把握人民政协是政治组织的根本属性，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，确保政协事业沿着正确方向笃定前行。一是学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届历次全会和党的二十大精神，习近平总书记两次考察云南重要讲话、给沧源县边境村老支书们的回信和省市县党委各次全会精神，提高机关干部政治自觉、政治定力，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是学好用好习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立65周年、70周年大会上的重要讲话和各级党委政协工作会议精神，深入领会“人民政协是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构”等新论断，更加清醒地认识政协性质定位、工作所处的时势方位和使命责任，精准把握中心大局和宏观形势要求，推动政协各项工作落地见效。三是认真学习《习近平谈治国理政》第四卷、党史、新中国史、改革开放史、社会主义史、人民政协史，以史为鉴、开创未来。年内，共组织周一集中学习、读书会等各类学习活动60余场次2000余人次。四是坚定不移加强党对机关工作的全面领导，严格执行重大事项请示报告制度，向县政协党组请示报告工作27次，坚决把政协机关工作置于党组的全面领导之下。认真协助党组履行疫情防控、乡村振兴、营商环境、河（湖）长制和林长制等包保督导责任，助推县委政协决策部署落地落实。

2.扎实抓好“协商在基层”工作。按照省、市政协开展“协商在基层”工作的统一部署，政协各专门委员会瞄准“产业发展、群众增收、共商共建、乡村善治”等，积极探索“院坝协商、广场协商、凉亭协商”等模式，在助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接上发挥优势、展现作为。一是注重成果转化落实。建立协商意见“议、交、办、督、复”转化机制，2020年以来共召开“协商在基层”议事会18场次，并对形成的74条协商意见进行逐项跟踪落实，避免了政协既当运动员又当裁判员的倾向，防止了“协商在基层”的行政化、形式化、全能化的问题。如沙河乡营盘村通过开展“治水”协商议事，唤醒了群众由被动到主动、由自发到自觉的治理主体意识，群众自愿交费聘人管护农灌设施，使建成的灌溉沟渠真正管起来用起来，实现了保障用水、降低成本、增加收入、促进自治的“四重”社会效益，兑现了村党支部“不让政府投资闲置浪费”的承诺。2021年以来营盘村增加水浇地面积3000多亩，增加复种面积2000多亩,产业增收达600万元，全村稳健驶入乡村振兴快车道，群众称赞道：“引水用水管水小议题关乎百姓增收致富路，多商好商能商集众智谱写乡村振兴大文章”，该协商议事会议被省政协评为2020年度基层政协履职创新事例、遴选为全省政协系统“协商在基层”创新案例和作为省第十次党代会以来全省民主法治建设典型案例，形成了“协商在基层”助推乡村振兴的双江生动实践。二是注重协商选题。在认真总结“协商在基层”工作经验的基础上，我们按照“切口小、接地气、群众认可、能落实”和“不调研不定题、不成熟不商议”的原则，聚焦党政工作要事、民生改善实事、社会治理难事，对2022年协商议题进行调研遴选，由各专门委员会牵头确定并召开协商议事会议6场，实现了所有乡镇全覆盖，且取得良好成效。协商过程和成果在人民日报、人民政协报、人民网、中新网、云南政协报、临沧政协等各级主流媒体刊登报道13篇。如忙糯乡小坝子村“三乡共商五统一提升产业组织化，打造万亩冬春蔬菜基地”协商议事会议，《人民政协报》以《“小”凉亭里议出振兴“大”计》为题进行了全面报道。大文乡户那村协商议事会议，《人民日报》以“村里男人酒后不干活？政协协商议事来解决！”《云南政协报》以“火塘协商，商出乡村善治好妙方”为题进行了深度报道，点击阅读量近20万人次；该案例被市政协作为2022年度全市我5个重点创新案例之一上报省政协。又如，沙河乡景亢村“荣誉村民助推乡村振兴 社会贤达共谋景亢发展”协商议事会议，达成了聘任荣誉村民和名誉村主任的协商共识，先后按程序聘任3名市县党政领导和4名外来经商者为荣誉村民，给景亢发展注入了新的动力，中新网、人民网、人民政协报以“协商在基层”助推村人才振兴为题进行全方位报到。三是注重典型选树。按照“规范、务实、提质和有形、有效、有痕”的要求，在稳步做好面上“协商在基层”工作的同时，投资50余万元重点打造沙河乡营盘村、景亢村，忙糯乡小坝子村等示范点，让基层干部群众看得见、摸得着，留得住政协记忆，持续擦亮“协商在基层”双江政协品牌。

3.扎实抓好调研视察工作。调查研究是人民政协履行职能的基础和前提，没有调查研究就没有发言权，就没有议政权和献策权。一是坚持目标导向。牢牢把握建言资政的方向和重点，按照“不调研不建言、先调研后建言”的原则，改进调研视察方法，完善调研视察流程，做到一个调研视察专题、一名政协领导牵头、一个专委会负责。二是坚持问题导向。针对我县存在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务艰巨，农业产业层次低，农村水利基础设施建管用不到位，城乡污水治理的办法措施不多，宗教活动场所管理不够规范等问题，根据县委、县政府的调研指示要求和《县政协常委会2022年工作要点》，我们对优化营商环境、乡村振兴、城乡污水治理、农村水利基础设施、茶叶产业等5个课题开展专题调研；对“厕所革命”、宗教场所规范化管理等3项工作开展视察；对落实河（湖）长制情况开展专项督察。三是坚持结果导向。始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，关注民生实事献计献策，聚焦事关民生福祉的堵点痛点，深入开展“蹲点式”调研，倾听群众呼声，反映群众愿望，推动调研视察由“遍地撒网”向“解剖麻雀”转变，从“做了什么、做了多少”向“做出了什么效果”转变，切实增强资政“靶向性”，提高建言“含金量”，确保调研视察走深走实。

4.扎实抓好“双助推”工作。按照“党政所想、群众所需、政协可为、委员所能”的原则，充分发挥政协机关搭平台、搞协商、促落实的独特优势，调动政协委员和机关干部力量，全面开展“五项助推”。一是切实加强组织领导。调整充实了工作领导小组，组建了“双助推”办公室，明确了由一名处级实职领导干部牵头，退出领导岗位的6名科级领导干部具体抓该项工作，解决了“双助推”工作无人抓、难以抓的情况。二是突出助推重点。按照“不喊新口号、不换新频道”要求，结合双江实际，突出工作重点，有力有序推动该项工作。比如，针对邦迈村存在茶农鲜叶销售难、价格偏低、群众收入受影响，有的群众存在返贫致贫风险，村集体经济薄弱等问题，我们充分发挥桥梁纽带作用，与兴业银行昆明分行协调，争取产业扶持资金50万元建成初制所1个，并与双江存木香茶叶有限公司达成鲜叶收购协议，促使鲜叶收购价格比2021年翻了近3倍，公司每年向村集体返利3.5万元。村民说：“双助推”破解了我们卖茶的难题、愁事，解决了村集体经营性收入不稳定问题。三是压实委员责任。按照每位委员每年至少参与1项助推活动的基本要求，我们以界别为单元、以委员为主体，将“10件实事”细化分解到14个界别145名委员，明确一名界别牵头人，具体负责督促跟踪落实，确保每位委员至少落实一件实事。

5.扎实抓好提案办理工作。一是联合交办。县政协十三届一次会议以来，共收到提案93件，立案91件，经主席会议研究将“关于加大灌溉沟渠建设推动乡村产业振兴的提案”“关于加强红火蚁防控工作的提案”“关于加快城镇污水管网建设的提案”“关于加强县第二自来水厂水源地保护治理的提案”“关于解决城区住宅小区停车难的提案”“关于加快推进中药材发展的提案”等6件提案列为重点提案，并由主席会议成员牵头督办。同时，高位推动提案办理工作，实行“四办”一次性交办，现已全部按程序办理完毕。二是联合督办。我们既注重提案质量，更注重成果转化，今年我们采取主席领衔督办提案、重点提案面对面协商和办理情况双向考核等举措，加大提案办理力度，将提案办理由“一次性办理”转化为“跟踪式办理”。三是健全机制。修订完善提案办理工作制度，提案办理过程逐步成为了政协委员关注民生、反映民意的过程，成为县委、县政府及其部门倾听群众意见、回应群众呼声的过程，成为了社会各界围绕发展集思广益、凝聚共识的过程。

6.扎实抓好机关自身建设工作。一是持续强化理论武装。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，围绕“政协是什么、干什么、怎么干”等内容制定培训计划，编制《政协双江自治县第十三届委员会学习手册》，牵头分批组织委员开展培训，做到年内至少轮训一遍，不断提高委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。二是深化专委会“一入二建三联”改革。按照专门协商机构“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平的要求，实施专委会“一入二建三联”改革，将145名县政协委员全部编入专委会，壮大专委会工作力量，解决了专委会人员薄弱、无“兵”可用的难题；在乡（镇）建立基层履职实践和民主培训基地，同步设立委员工作室，实现委员履职入委到组、深入基层、服务一线；深化专委会与部门、界别和乡（镇）政协履职小组“三联系”，健全专委会学习研讨、工作例会等机制，不断拓展知情明政、联络服务、建言资政渠道，提升了专委会整体工作效能。三是做实委员履职服务管理。制定《委员履职管理办法》，从参加会议、活动、调研视察、提案撰写、反映社情民意等方面对委员进行履职统计、量化积分管理。落实委员履职工作规则，建立委员履职评价机制，督促委员认真开展蹲点调研、参与协商议事会议、撰写建言资政专报、反映社情民意“四个一”活动。四是持续抓好意识形态和对外宣传。认真落实意识形态工作责任制，将意识形态工作列入年度工作重点，把牢意识形态工作领导权和主导权，守好阵地、管好队伍，做到守土有责、守土负责、守土尽责。年内，召开意识形态工作专题会议2次、分析研判会4次。制定印发《关于进一步做好政协信息宣传工作的通知》，组建县政协机关骨干信息宣传员队伍，明确县政协班子成员每季度报送信息不少于1篇、各委室主任每月高质量报送信息不少于2篇、副主任及机关其他干部职工每月报送信息不少于1篇，各乡（镇）政协履职活动小组每月报送信息不少于1篇。截至目前，累计在“双江政协”微信公众号发布信息92篇、市政协微信公众发布61篇、《云南政协报》数字版发布76篇、《人民政协报》发布2篇、《人民日报》《人民网》《中新网》各发布1篇。五是全面依法办事。认真履行法治建设职责，全面贯彻中央和省、市关于法治建设重大决策部署，全力抓好部署、过问、协调和督办，切实把各项工作纳入法治化轨道；动员机关干部带头学法守法用法，不断提高自身法治素养以及运用法治思维分析处理问题的能力和水平，努力推动法治社会建设。六是不断提升机关干部能力素质。围绕“打造一流干部队伍、建设一流政协机关”目标，持续推进“学习型、创新型、服务型、书香型”机关建设，以每周一政治理论学习和每周五举办“书香政协”读书会为抓手，采取请进来、走出去、大家讲的方式，持续深化机关干部岗位业务大练兵机制，培养政协干部“能说、能写、能干事”的能力，特别在大家讲方面，上至领导干部、下至工勤人员人人都参与，形成比学赶超的良好氛围，树牢了“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识。修订完善《双江自治县政协机关管理制度》，从12个方面进一步规范办文、办会、办事和财务审批等程序流程。同时，全力抓好机关党建、党风廉政建设、保密、档案、消防、县域社会治理等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：7个专门委员会和1个办事机构，分别是：（1）办公室、（2）经济和农业农村委员会、（3）委员联络和学习委员会、（4）文史教科文卫体委员会、（5）人口资源环境委员会、（6）提案委员会、（7）社会和法制委员会、（8）民族宗教和港澳台侨外事委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2022年度收入合计9684970.03元。其中：财政拨款收入9684970.03元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年8207489.32元相比，收入合计增加1477480.71元，增长18%，主要原因分析：因在职人员调资及各项社会保险和公积金缴费增加等原因，本年收入较上年有所增加。其中：财政拨款收入增加1477480.71元，增长18%，主要原因分析：因人员调资及各项社会保险和公积金缴费增加等原因，本年财政拨款收入较上年有所增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2022年度支出合计9684970.03元。其中：基本支出8629761.01元，占总支出的89.1%；项目支出1055209.02元，占总支出的10.9%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年9594583.77元相比，支出合计增加90386.26元，增长0.94%，增长原因：因开展“协商在基层”工作及委员调研视察工作等原因，本年支出较上年有所增加。其中：基本支出与上年9103166.77元相比，减少473405.76元，下降5.2%，下降原因：因政协会议经费、政协委员履职为民活动经费等由基本支出转为项目支出，以及委员视察、机关建设、公务接待费及公务用车运行维护费等支出较上年减少，故基本支出较上年减少；项目支出与上年491417元相比，增加563792.02元，增长114.73%，增长原因：因政协会议经费、政协委员履职为民活动经费等项目新增纳入，以及开展“协商在基层”工作及委员调研视察工作等原因，故项目支出较上年有所增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机关机构正常运转的日常支出8629761.01元，与上年9103166.77元相比，减少473405.76元，同比下降5.2%，下降原因：因政协会议经费、政协委员履职为民活动经费等由基本支出转为项目支出，以及委员视察、机关建设、公务接待费及公务用车运行维护费等支出较上年减少，故用于保障中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机关机构正常运转的日常支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7803640.13元，占基本支出的90.43％；办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费826120.88元，占基本支出的9.57％。平均工资福利支出178387.16元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1055209.02元，与上年491417元相比，增加563792.02元，同比增长114.73%，增长原因：因政协会议经费、政协委员履职为民活动经费等新增纳入项目，以及开展“协商在基层”工作和委员调研视察工作等原因，本年项目支出较上年有所增加。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况:

1.县政协界别委员小组活动经费

2022年度支出45000元，用于支持政协适应改革开放和经济社会发展的履职需要，完善政协界别活动工作机制，调动各界别参政议政的积极性，通过界别渠道密切联系群众，充分运用界别讨论、界别发言、界别提案、界别反映社情民意等形式，及时准确地反映各界群众的利益诉求。

2.双江自治县延安精神研究会工作经费

2022年度支出19990元，用于开展与时俱进、学习、研究、宣传、实践延安精神，努力把延安精神与时代精神紧密结合起来，在各条战线，特别是在全面建成小康社会过程中，以身作则地把延安精神传输到广大干部、人民群众、青少年中间去。

3.政协委员履职为民活动经费

2022年度支出494966.44元，用于完善政协委员协商推荐制度，重视政协委员的思想政治工作，强化委员学习培训，办好有利于委员知情明政的报告会、情况通报会，认真开展基层政协委员履职为民说实话办实事求实效活动。

4.县政协专委会调研视察经费

2022年度支出160000元，用于提高政协专门委员会组成人员的政治和业务素质，探索工作新思路和有效方法，增强工作活力和履职成效。完善政协专门委员会与部门的对口联系、互通情况的工作机制，开展对口联系活动。

5.县政协主席、副主席工作经费

2022年度支出170000元，用于履行政治协商、民主监督、参政议政、联系指导职责。

6.政协会议经费

2022年度支出165252.58元，用于支持政协组织、政协委员、政协各参加单位和各族各界人士参与重大政策的讨论协商及其履行职责的各种活动。充分发挥政协联系面广、包容性强的优势,积极做好联系群众的工作;协调关系增进共识。尊重和保障政协委员开展视察、提出提案、举报、反映社情民意以及参与调查检查活动的权利。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出9684970.03元，占本年支出合计的100%。与上年9594583.77元相比，增加90386.26元，增长0.94%，增长原因：因在职人员调资及开展机关建设、“协商在基层”工作、委员调研视察工作等原因，本年一般公共预算财政拨款支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7445013.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.87%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出5573683.79元；办公费、差旅费、邮电费、公务接待费等商品和服务支出816120.88元；政协会议、委员视察等项目支出1055209.02元。与上年8012176.31元相比，减少567162.62元，同比下降7.08%，下降原因：因政协会议、委员视察及参政议政等工作支出减少，本年一般公共服务（类）支出较上年减少；

2.社会保障和就业（类）支出1035773.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出692064.80元、机关事业单位职业年金缴费支出71827.48元、行政单位离退休10000元、死亡抚恤259229.60元、其他社会保障和就业支出2651.16元。与上年650019.76元相比，增加385753.28元，同比增长59.34%,增长原因：因在职人员调资致各项社会保障缴费增加、人员退休致职业年金支出增加及死亡抚恤发放等原因，故社会保障和就业（类）支出较上年增加；

3.卫生健康（类）支出570068.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于支出行政单位医疗433404.12元、公务员医疗补助缴费117444.18元、其他行政事业单位医疗支出19220元。与上年485238.70元相比，增加84829.60元，同比增长17.48%,增长原因：因在职人员调资致行政单位医疗缴费增加等原因，故卫生健康（类）支出较上年增加；

4.住房保障（类）支出634115元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出634115元。与上年447149元相比，增加186966元，同比增长41.81%,增长原因：因在职人员调资致住房公积金缴费增加等原因，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为158842.54元，完成年初预算的794.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算135907.54元，占总支出决算的85.56%；公务接待费支出决算22935元，占总支出决算的14.44%，具体是国内接待费支出决算22935元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为158842.54元，完成年初预算的794.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为135907.54元，年初预算数为20000元，完成年初预算的679.54%；公务接待费支出决算为22935元，因本年本单位公务接待费年初预算数为0元，故不能进行完成率对比。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本单位公务用车年限长、车辆老化致车辆维修费用增加，以及因政治协商、乡村振兴工作次数增加致公务用车使用次数增多，故公务用车运行维护费增加；二是因“协商在基层”工作及其它业务工作的开展，上级部门业务指导及外省、市、县政协部门考察交流增加，故公务接待费支出增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数158842.54元，与上年212773元相比，减少53930.46元，下降25.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年对比无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数135907.54元，与上年186100元相比，减少50192.46元，下降26.97%，公务用车运行维护费支出较上年下降的原因是我单位严格按照公务用车管理规定安排和管理使用公务车辆，故公务用车运行维护费支出较上年下降；公务接待费支出决算数22935元，与上年26673元相比，减少3738元，下降14.01%，公务接待费支出较上年下降的原因是我单位严格执行中央、省、市、县关于公务接待的相关规定，严控接待范围，严格执行公务接待标准，故公务接待费支出较上年下降。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，一是严格按照公务用车管理规定安排和管理使用公务车辆；二是建立公务接待审批控制制度，严控接待范围，严格执行公务接待标准，故2022年度“三公”经费支出较上年减少。

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于“协商在基层”、政协委员履职、视察调研等工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次311人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门业务指导及外省、市、县政协部门考察交流等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2022年机关运行经费支出826120.88元，比上年2466132.17元减少1640011.29元，下降66.5%,下降原因：因政协会议经费、政协委员履职为民活动经费等由基本支出转为项目支出，以及委员视察、机关建设、公务接待费及公务用车运行维护费等支出较上年减少，故机关运行经费支出较上年减少。

部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会资产总额991659.93元，其中，无流动资产，固定资产790153.02元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产201506.91元，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年资产总额1108189.06元相比，本年资产总额减少116529.13元，下降10.52%，下降原因：一是资产折旧及摊销费用增加，资产净值减少；二是本年本部门报废报损部分资产，故资产总额减少。其中固定资产与上年898251.19元相比，减少108098.17元，下降12.03%，下降原因：固定资产累计折旧增加及报废报损部分资产；无处置房屋建筑物；无处置车辆；报废报损资产43项，账面原值194850元，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政府采购支出总额71720元，其中：政府采购货物支出71720元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额71720元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会做到科学合理编制年度预算，严格按照县财政局下达的支出项目执行，同时根据财政部门对预算执行进度的相关要求保证预算执行。我单位不断完善预算编制、执行、监督工作，严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，提升绩效管理质量，提高财政资金使用效益，促进单位更好地履行职责。绩效评价按照真实、客观、公正的要求，严格执行规定的程序，自评为优秀。（详见附表12表）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表14表）

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500113101111