监督索引号53092500336001201000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学为双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。主要职能为：宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定；负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费管理、使用的监督，规范中小学收费行为；协助县教育局和乡（镇）党委、政府组织中小学校长聘任，协助乡（镇）党委、政府组织中小学教职工聘用。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、坚持不懈的抓好安全与稳定工作

围绕学校发展规划开展管理，学年初认真与各校（园）签订多达15种安全责任书（包括：综治维稳目标管理责任书、森林防火责任书、交通安全责任书、安全生产责任书、防治艾滋病工作目标责任书、营养改善计划责任书、防溺水责任书、消防安全责任书、防学生受伤害责任书、禁毒工作责任书、师德师风建设责任书、食品安全工作责任书、扫黑除恶承诺书等），让我校在以后的安全工作中有目的性和规范性。确保学校安全管理全面落实工作职责，健全学校安全管理规章制度，对学校组织领导安全管理责任落实等方面进行全面管理，做到有章可循，有据可依。坚持由安全管理员月查，周查，日查及各班级日查制度，对查出的安全隐患，及时处理和整改，从而避免安全事故的发生。安全是底线，稳定是保障，进一步加大安全工作力度。我校高度重视安全稳定工作，我校成立了以校长为组长的安全工作领导小组，层层落实了学校安全工作责任，制定了安全工作计划，完善各项安全工作制度，建立健全校园突发事件预警机制，落实各项应急措施，开展安全工作教育宣传活动和应急演练活动。

2、全面落实控辍保学工作

（1）全面压实责任。全面落实控辍保学责任制，严格执行《中共勐库镇委员会勐库镇人民政府关于勐库镇强化控辍保学工作方案》精神，采取由镇领导包村、村干部包组、中小学教师一对一“挂钩包保、结对帮扶”的方式，将责任分解落实到人、到户，针对尚未完成义务教育阶段的学生，组织县级挂钩部门、村组干部、挂钩帮扶教师、驻村干部及时深入学生家庭开展劝返复学和保学工作，确保辍学学生全面返校入学，真正做到不让一个学生掉队。

（2）继续做好送教上门工作。关注适龄残疾儿童就学，针对不同残疾程度的适龄儿童、少年采取一对一，一周一次的实效“送教”上门的方式，将责任分解落实到人、到户，并为他们免费发放康复训练器材，让残疾学生在家也能学到知识。

3、努力提升教育教学质量

教育质量是学校办学的生命线，我校始终加强教育管理，整合资源、注重以强带弱，做到综合施策、因材施教。通过开展内容多样的德育活动、文体活动丰富学生的精神生活，引导学生全面发展，同时认真研究初中教育的有效衔接，强化教学研究，深化教研教改，使教育教学质量得到了很大的提高。

4、搞好教育收费管理工作。

严格执行上级收费规定，确保教育收费规范有序，坚决杜绝教育乱收费。加大对各学校教育收费培训、监管力度：一是严格执行相关政策，凡是不允许学校收费的项目要一律禁止，学平险和校服费用由学生家长直接和服务者联系，学校不得代收；二是规范收费公示制度。本年度，实现了教育收费零举报、零信访。

5、加强物防建设，学校安装完成了监控设备，进一步确保了师生生命财产安全。

县教育体育局开学初对我校认真开展了安全工作大检查，对发现有安全隐患的地方给予及时的指导与帮助解决。联合市场监督管理所、派出所、供电所等部门对我校的食堂食品安全、用电安全、校园周边安全进行了大检查，管理所就我校食堂食品存在的问题提出了宝贵意见。稳定压倒一切，在稳定中求发展，应当成为当前各项工作的首要前提。我们坚持依法治教、依法治校，重点抓好学校内部及周边环境的不稳定因素的排查工作，加强了治安保卫工作，在抓好安全与稳定过程中，坚持有问题就查，并且一查到底，从而保证了目前教育内部安全与稳定的良好形势。

6、全面贯彻落实党的二十大精神。

学校是开展思想政治教育的主阵地，教师是抓好思想政治教育的主力军，我校要把学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后教师思想政治教育和学生德育工作的主要任务，通过每周政治业务学习、旗下讲话、主题班会、专题讲座等形式，深入推进学习教育进学校、进课堂，忠诚党的教育事业，吃党饭、听党话、做党事、跟党走。我们要自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；引导青少年学生坚定理想信念，树立远大志向，增强爱党、爱国意识和民族自尊心、自豪感，为实现中国梦培养未来人才提供坚强有力的思想保障。

7、着力巩固提升 “两基”成果。

持续抓好学前教育、义务教育，巩固提升基本普及九年义务教育成果。继续实施“全面改薄”项目，保证农村义务教育学校教室、桌椅、图书、实验仪器、教学设备、运动场等教学设施基本满足教学需求，必须保留的教学点能够正常教学和运转。基本消除“大班额”现象。加快教育信息化建设步伐，全面实现“宽带网络校校通”、“优质教育资源班班通”和“网络学习空间人人通”。

8、切实加强党建工作。

坚持和加强党对教育的领导，不断提高党的建设质量，为加快教育改革发展稳定提供坚强政治、思想和组织保证。各校园以中央《关于加强中小学党的建设工作意见》、《关于加强民办学校党的建设的意见》为指导，推进学校党组织和党的工作全覆盖。不断加强作风效能建设，全体教师不断强化绩效意识、服务意识，树形象，重实效，讲业绩。牢固树立服务意识，为学生服务，为家长服务，坚决杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”的现象。不断提高办公效率，服务水平和质量，实行开门办教育，不断净化教育系统政治生态和育人环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江自治县勐库中学共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、德育室、教务室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：其他事业单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2022年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员75人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学部门2022年度收入合计15537290.97元。其中：财政拨款收入15214940.97元，占总收入的97.93%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入322350元，占总收入的2.07%。与上年15,860,883.34相比，收入合计减少323592.37元，减少2.04%。减少的主要原因是教师调出及教师退休1人，人员工资保险相应减少。其中：财政拨款收入减少645942.37元，减少4.07%；减少的主要原因是1.教师调出及教师退休1人，人员工资保险相应减少；2.学生人数减少，相对于的补助经费减少，无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加322350元，与上年0元相比，增加322350元，增长100%，增加的主要原因是本年有学生课后服务费。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学部门2022年度支出合计15561127.68元。其中：基本支出13744001.43元，占总支出的88.32%；项目支出1817126.25元，占总支出的11.68%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年16367094.84相比，支出合计减少805967.16元，减少4.92%。其中：基本支出减少118409.41元，减少0.85%；项目支出减少687557.75元，减少27.45%；支出减少的原因主要本年度有1名教师退休，人员工资及保险相应减少。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学下属事业单位等机构正常运转的日常支出13744001.43元，与上年13862410.84相比减少118409.41元，减少0.85%，减少的原因主要本年度有1名教师退休，人员工资及保险相应减少，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13586817.43元，占基本支出的98.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157184元，占基本支出的1.14％。平均工资福利支出179441.98元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1817126.25元。与上年2504684.00元相比减少687557.75，减少27.45%，减少的主要原因是学生人数减少，相应的学生补助减少。其中：无基本建设类项目支出。2022年主要项目支出为：

1.城乡义务教育生均公用经费支出834732.50元，主要用于义务教育阶段学校日常公用支出。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助支出888437.50，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

3.少小民族补助支出34250元，主要用于发放义务教育阶段8个少小民族学生生活补助。

4.营养改善计划补助支出251914.00元，主要用于学生营养餐补助支出。

5.乡村教师生活补助支出458850元，主要用于发放乡村教师生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出15561127.68元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少805967.16元，下降4.92%，支出减少的原因主要本年度有1名教师退休，人员工资及保险相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出12183684.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.3%。主要用于初中教育支出，其中工资和福利支出10209374.01元，商品和服务支出784630.25元，对个人和家庭的补助（生活补助和助学金）1189680元，与上年12868573.94元相比减少684889.68元，减少的主要原因（1）教师调出及教师退休1人，人员工资保险相应减少；（2）学生人数减少，相对于的补助经费减少。

2.社会保障和就业（类）支出1371300.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于行政事业单位养老支出1231840.96元，抚恤支出75104.80元，其他残疾人事业支出5109.24元，其他社会保障和就业支出59245.51元。与上年1507479.90元相比减少136179.39元，减少9.03%，减少的原因： 本年度有教师调出及教师退休，人员工资及保险相应减少。

3.卫生健康（类）支出1072410.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出849893.91元，公务员医疗补助缴费支出190897元，其他社会保障缴费支出31620元。 与上年1060082元相比增加12328.91元，增长1.16%，增长原因： 根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准，故卫生健康（类）支出较上年增加。

4.住房保障（类）支出933732元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于住房公积金缴费支出。与上年930959元相比增加2773元，增长0.3%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准相应调整公积金缴存标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制财政拨款“三公”经费预算,故无财政拨款“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务接待费支出预算，也未发生公务接待费支出，故无公务接待费支出预算及支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算数为0元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费支出决算数为0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数为0元，与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算为0元，与上年持平，无增减变化。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2022年机关运行经费支出0元，与上年持平，无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学部门资产总额35441233.41元，其中，流动资产346195.20元，固定资产34492965.97元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产602072.24元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年36987886.15元相比，本年资产总额减少1546652.74元，减少原因：1.货币资金减少；2.固定资产累计折旧增加，净值减少。其中固定资产减少1179977.90元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学无政府采购支出，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出，无授予中小企业合同金额。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学组织了2022年度部门整体支出绩效自评，共涉及财政资金15214940.97元，其中：基本支出13744001.43元，占总支出的88.32%；项目支出1817126.25元，占总支出的11.68%。在整体支出中，本部门认真执行“量入为出、综合平衡，目标控制、分级实施，权责明确、严格管理，注重效益、防范风险”的基本原则。建立健全内部控制制度，对各项经费的使用过程，加强监督检查及管理，使各项资金使用合规、合理。从整体支出绩效自评来看，各个项目立项符合政策要求，绩效目标明确，管理制度基本健全，项目运行监控措施合理，各项目管理按制度，按计划、按期完成了项目实施，项目实施质量达到预期指标，成效明显，经部门绩效考评组全面考核，本部门2022年度部门整体支出绩效自评结果为良好。

（三）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53092500336001201111