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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

（2）按上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。

（3）按法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。

（4）实施初中义务教育，制定和落实控辍保学措施，促进基础教育发展；对接受完初中阶段义务教育课程的学生，颁发初级中学义务教育证书。

（5）抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落实社会主义核心价值观。

（6）建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及生命安全。

（7）加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。

（8）管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。

（9）完成县教育体育局和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持不懈地抓好安全与稳定工作，为教育发展提供强有力的保障。

（1）围绕学校发展规划开展管理，确保安全管理全面落实工作职责，健全安全管理规章制度，对组织领导安全管理责任落实等方面进行全面管理，做到有章可循，有据可依。

（2）定期召开安全工作会议，并完善安全工作痕迹管理，认真填写《安全工作台账》。逐级签订《安全责任书》，将安全痕迹管理纳入常规管理考核中，进一步督促各项制度的落实。通过校会、晨会、主题班会和课堂渗透等方式，加大安全宣传力度，树立“安全第一”的意识。

（3）开设安全教育课。开展安全预防教育，进行安全逃生演练。充分利用国旗下讲话、班会、团队活动、活动课等途径进行安全宣传教育。

2.教学质量稳步提升。

我们坚持以提高学生的全面素质为宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，面向全体学生，正确处理全面发展与个性潜能挖掘的关系，以新的教育观念指导学校工作，学生的过重负担得到有效控制，学生在德智体美等方面得到生动、活泼、主动的发展。

3.提升教师育人能力素质。

持续加强师德师风建设，大力加强教师队伍建设和培训，深化教师管理综合改革。全面贯彻落实党的二十大精神，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，引导青少年学生坚定理想信念，树立远大志向，增强爱党、爱国意识和民族自尊心、自豪感，为实现中国梦培养未来人才提供坚强有力的思想保障。

4.切实加强党建工作。

坚持和加强党对教育的领导，不断提高党的建设质量，为加快教育改革发展稳定提供坚强政治、思想和组织保证。推进学校党组织和党的工作全覆盖。不断加强作风效能建设，全体教师不断强化绩效意识、服务意识，树形象，重实效，讲业绩。牢固树立为学生、家长服务意识，不断提高办公效率，服务水平和质量，不断净化教育系统政治生态和育人环境。

5.控辍保学机制全面落实

（1）全面压实责任。全面落实控辍保学责任制，中小学教师一对一“挂钩包保、结对帮扶”的方式，将责任分解落实到人、到户，针对尚未完成义务教育阶段的学生，组织县级挂钩部门、村组干部、挂钩帮扶教师、驻村干部及时深入学生家庭开展劝返复学和保学工作，确保辍学学生全面返校入学，真正做到不让一个学生掉队。

（2）继续做好送教上门工作。关注适龄残疾儿童就学，针对不同残疾程度的适龄儿童、少年采取一对一，一周一次的实效“送教”上门的方式，将责任分解落实到人、到户，并为他们免费发放康复训练器材，让残疾学生在家也能学到知识。

6.严格执行上级收费规定，确保教育收费规范有序，坚决杜绝乱收费。加大学校教育收费培训、监管力度，严格执行政策，凡是不允许学校收费的项目要一律禁止。规范收费操作。本年度，实现了教育收费零举报、零信访。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学共设置4个内设机构，包括：办公室、教务室、财务室、德育室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：事业单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2022年末实有人员编制81人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员79人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2022年度收入合计15696311.28元。其中：财政拨款收入15357511.28元，占总收入的97.84%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入338800元，占总收入的2.16%。与上年15378945.37相比，收入合计增加317365.91元，增长2.06%。增加原因根据双发改联发〔2022〕7号文件要求向学生收取义务教育阶段课后服务费，其他收入增加。其中：财政拨款收入减少21434.09元，下降0.14%；下降原因：主要原因是副高级退休2人，新调入3人，调入人员工资执行高职低聘，人员经费减少；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入增加338800元，增长100%。增长原因根据双发改联发〔2022〕7号文件要求向学生收取义务教育阶段课后服务费，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学部门2022年度支出合计15831019.28元。其中：基本支出14121234.71元，占总支出的89.20%；项目支出1709784.57元，占总支出的10.80%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年15939899.92元相比，支出合计减少108880.64元，下降0.68%。下降原因：部分学生助学金及办公经费未能安排及时清算，项目支出减少。其中：基本支出增加342357.71元，增长2.48%；增加的原因是：工资提标及正常晋级晋升，故用于保障机构正常运转的日常支出较上年增加。项目支出减少451238.35元，下降20.88%；下降原因：部分学生助学金及办公经费未能安排及时清算，项目支出减少。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加338800元，增长100%。增加原因根据双发改联发〔2022〕7号文件要求向学生收取义务教育阶段课后服务费，导致其他收入增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14121234.71元。

与上年13778877.00元相比，增长342357.71元，增长2.48%。增长原因：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学正常运转的日常支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14039650.71元，占基本支出的99.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81584元，占基本支出的0.58％。平均工资福利支出177717.10元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1709784.57元。与上年2161022.92元相比，减少451238.35元，下降20.88%，项目支出减少原因：部分学生助学金及办公经费未能安排及时清算。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出581250元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

2.2022年城乡义务教育阶段8个较少民族生活补助资金支出25500元，主要用于发放8个人口较少民族义务教育阶段学生生活费补助；

3.2022年义务教育阶段营养改善计划专项资金支出343659.77元，主要用于支付农村义务教育营养改善计划；

4.2022年城乡义务教育公用经费专项资金支出759374.80元，主要用于支付学校的日常运转支出和校园基础设施建设等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2022年度一般公共预算财政拨款支出15831019.28元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少108880.64元，下降0.68%，下降原因：部分学生助学金及办公经费未能安排及时清算，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出12260511.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.45%。比上年13778877元减少1518365.96元，下降11.02%；下降原因是：部分学生助学金及办公经费未能安排及时清算，项目支出减少。

2.社会保障和就业（类）支出1436245.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出；比上年1485015.67元减少48769.90元，同比减少3.28%，主要原因是副高级退休2人，新调入3人，调入人员高职低聘，人员经费减少。

3.卫生健康（类）支出1135755.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出；比上年同期1101587.70元增加34167.77元，同比增长3.10%，增加的主要原因是公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出的增加。

4.住房保障（类）支出998507元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于住房公积金等工资福利支出；比上年同期972716元增加25791元，同比增长2.65%，增加的主要原因是住房公积金等工资福利支出的增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制财政拨款“三公”经费预算，故无财政拨款“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务接待费支出预算，也未发生公务接待费支出，故无公务接待费支出预算及支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算数为0元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费支出决算数为0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数为0元，与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算为0元，与上年持平，无增减变化。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学为财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学资产总额7582014.90元，其中，流动资产353426.09元，固定资产7039674.59元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产188914.22元，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年9067769.45相比，本年资产总额减少1485754.55元，减少16.39%。减少原因：1.流动资产中货币资金减少；2.固定资产累计折旧增加，净值减少。其中：固定资产与上年9067769.45元相比，减少1485754.55元，下降16.39%，下降原因：固定资产累计折旧增加；无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额210200元，其中：政府采购货物支出210200元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额210200元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学能够做到实行“统一领导，集中管理，权责结合”的预算管理体制；单位预算管理遵循“量入为出，收支平衡，积极稳妥，统筹兼顾，保证重点，效益优先”的原则；落实“收支两条线”的原则规划，自评为优秀。

（详见附件12表）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件13表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件14表）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学2022年度未发政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500336001301111