监督索引号53092500336001601000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能。（1）贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定我校教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。（2）研究提出我校教育事业发展规划及年度计划；拟订我校教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责对我校指导、协调、督促实施；负责我校教育信息与统计工作。（3）统筹管理我校教育经费。（4）负责审核我校的布局设置和结构调整。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质

（1）加强领导班子建设，明确职责分工。学校由校长室牵头，通过开学初的行政会议 ，进一步明确学校每位行政工作职责。在日常的工作中，整个领导班子团结协作，各项工作有条不紊。同时，在工作中能充分发挥了领导班子的民主管理作用，能充分调动班子成员的工作积极性和创造性，做到既分工又合作，勤政高效，非常出色的完成了本学年的各项工作。

（2）加强教师职业道德建设。本学年，学校开学初，在教职工会上组织学习了党报党刊。同时，借助县级各类优秀教师的评选活动，学习周边优秀教师的先进事迹。着力提高教师的政治思想素养和职业道德水平，打造互相合作、共同提升的团队精神。

（3）健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。学校根据教育发展的新变化，用规章制度严格约束、引导、修正、规范教师的教育行为，最终变规章制度为教师的职业自觉性，保证了学校正常的教育教学秩序。相比以往，无故请假的教师没有了，违反纪律的教师少了，教师的制度观和纪律性得到了增强，师德师风建设明显好转。

2、打造德育教育特色，全面提高育人实效

（1）加强德育队伍建设，全力打造专业化的班主任、优秀教师队伍 。每周评选1至2名优秀教师，学校以评选优秀班主任、优秀教师等活动为抓手，鼓励、促进班主任、教师加强德育理论的学习，努力造就一支胸怀育人理想、掌握现代德育理论、富有德育实践经验的班主任、教师队伍。同时，学校定期召开班主任、教师例会，大家共同探讨德育教育过程中好的做法及遇到的困难、困惑，同时班主任依据考核细则进行量化考核，有效提高了工作热情和班级管理的水平。

（2）抓好学生常规教育和养成教育。全方位地抓好学生的常规管理，特别是抓好学生的集队、晨跑、大课间跑行为规范等，促进学生良好品质的形成。同时，针对学生日常行为中存在的主要问题，以《中学生行为规范》为准则，并通过开展“每日常规评比”、“每周常规评比”、“每月常规评比”、“每学期常规评比”等活动，使规范落实到了学生的实际行动中，取得的良好的教育效果。

（3）学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。平时，我们注重加强学校、家庭、社会的联系，通过家长学校、家长会、家访、班级信息平台等形式及时与家长进行沟通，为家庭教育提供指导和帮助，形成共同抓好德育工作的合力，有效地提高了德育教育的效果。

（4）加强德育阵地建设

①积极开展“我们的节日——国庆、五四、七一和清明、端午、中秋”等主题教育，让学生了解我国的传统节日，使学生更好地感悟没有共产党就没有新中国、我们民族文化的博大精深，民族文化的源远流长节约意识, 引导学生树立鲜明的爱国情怀和民族意识。

②加强学生乘车、饮食、交通、防火、防溺水、用电等安全教育;组织开展生命教育主题班会活动方案，设计评比活动;邀请法制副校长，为全校师生作“珍爱生命，远离毒品”的讲座;邀请中队的交警，为全校师生作交通安全有关知识的通识培训。通过多种教育形式，对学生进行健康、安全、成长、价值与关怀的教育，使学生认识、感悟生命的意义和价值，培养了尊重生命、爱惜生命的态度，学会欣赏和热爱自己的生命，进而学会对他人生命的尊重、关怀和欣赏，树立积极的人生观。同时还梳理、总结了活动中的特色做法。

3、强化教学管理工作，努力提升教学质量

（1）严格课程设置，强化教学常规细节管理。学校严格执行《中学学籍管理规定》等教育法律法规和素质教育的基本要求，按规定办理入学、转入、转出、毕业等手续。学籍管理档案齐全、规范、真实准确，且能按县教育局要求实行电子化管理。严格执行《课程计划》，开齐课程开足课时，认真落实《云南省中小学管理规范》，使教学常规工作进一步规范化、制度化。每个月，教导处通过“定期检查和随机检查相结合”的办法，把备课、上课、作业批改、课后辅导、教后反思等作为检查重点，并将检查结果及时反馈给教师，督促教师及时改进。同时，每周对各教研组开展的教研活动进行跟踪检查，在检查过程中，做到定时间、定地点、定人员，切实保证每位教师能深入参与活动。

（2）加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。本年度，学校在期中、期末学生学业情况检测的同时，进一步落实教育教学的过程性管理。同时，教师们能针对学生目前的学习现状和普遍存在的突出问题，在教学中加以重视并针对性地采取一些有效措施予以弥补，有效提高了学生的学业素养。

（3）强化毕业班教学管理。本学年，学校以端正毕业班学生的思想态度和夯实基础知识的掌握为重点，多次召开毕业班家长会、教师会、学生会，多方协作，共同谋划，引导学生养成爱校、爱班、乐观先上、科学学习的思想，教务处按教育局教研室的要求、为毕业班研究、制订基础知识的复习和训练策略，使学生对基础知识的掌握更全面、更扎实。

（4）坚持教研不动摇，初中部各学科组坚持每周教研活动，在各教研组长的精心组织下，或指导、或交流、或评议，促进课堂教学质量的提高。

（5）牢固树立质量意识不动摇。在高效课堂建设的同时注重教学质量不动摇，坚决执行齐校长向课堂要质量的思想，引导初中教师要模式也要质量，注重课堂的时效性，努力做到将课堂模式与教学质量实现有机融合。

（6）努力抓好教学常规认真组织每月的月月提升，做好成绩分析，开好质量分析会。由于敦促到位，检查及时，教师们均能按要求备好课，上好课，做好常规工作，通过教学质量分析会，教师质量意识进一步增强。

4、丰实教师培训模式，有效提高科研成效

（1）开展多种形式的课堂教学研讨活动。教务室安排常规教研课、随堂课等多种形式的教研课，并能全程参与指导，确保活动质量。

（2）开展课题研究，提高教师专业技能。为了促进青年教师尽快成长,学校重视了课题引领。目前，学校各级课题的研究正有条不紊地开展。

5、扎实推进特色建设，深入促进内涵发展

特色教育体系，是推动教育和谐发展，落实科学发展观，深入实施素质教育，充分发展学生兴趣爱好特长，促进学生健康成长的现实迫切需要。目前，我校以阳光体育为特色的校本课程已正常有序地实施。尤其是“校园足球”“篮球”、“乒乓球”、“射箭”运动，正在我校蓬勃开展，已经逐渐成为了我校的一大特色品牌。

6、加强安全责任意识，提高后勤保障能力

安全责任，重于泰山。学校总务处明确职责，切实抓好学校的安全保卫工作，为师生营造了一个安全、和谐的校园环境。以安全法律法规为重点，以安全常识为内容，根据不同季节、气候特点，针对本校实际，有计划、多形式开展安全隐患排查与整改，消防安全演练，安全法规、安全常识教育，落实安全责任。学校与派出所等单位相互配合、齐抓共管，既保证了学校自身的治安秩序，又对学校门口的交通安全、治安等起到了监督作用。学校通过集体晨会、发告家长书等方式对学生进行各类专题安全教育。

同时，学校严格执行《中华人民共和国食品卫生法》、《学生集体用餐管理办法》，做好食品留样、食堂清洁卫生等工作，要求从事食堂服务的工作人员必须持健康证上岗，同时搞好个人卫生，不带病、带伤工作。学校还不断加强领导，建立健全食品卫生制度，严把“病从口入”关，学校还对食堂工作进行随机检查督促与指导，保证食品卫生和师生的饮食安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：1.办公室；2.教务室；3.总务室；4.德育室；5.财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：其他事业单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2022年度收入合计6437452.11元。其中：财政拨款收入6267052.11元，占总收入的97.35%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入170400元，占总收入的2.65%。与上年6952798.23元对比，收入合计减少515346.12元，下降7.41%。下降原因：本年度比上年减少2人，相应的人员经费减少；停发乡镇工作人员补贴和乡村教师生活补贴，故本年收入合计较上年减少。其中：财政拨款收入与上年6952798.23元对比，减少685746.12元，下降9.86%，下降原因是本年度比上年减少2人，相应的人员经费减少；停发乡镇工作人员补贴和乡村教师生活补贴，故本年财政拨款收入较上年减少。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入与上年0元对比，增加170400元，增长100%，增长原因是本年度新增课后服务费，故本年其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2022年度支出合计6423013.47元。其中：基本支出5653875.61元，占总支出的88.03%；项目支出769137.86元，占总支出的11.97%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年7132784.44对比，支出合计减少709770.97元，下降9.95%，下降原因是本年度减少2人，相应的人员经费减少；停发乡镇工作人员补贴和乡村教师生活补贴，故本年支出合计较上年减少。其中：基本支出减少523396.83元，下降8.47%，下降原因是本年度减少2人，相应的人员经费减少；停发乡镇工作人员补贴，故本年基本支出较上年减少；项目支出减少186374.14元，下降19.51%，下降原因是停发乡村教师生活补贴，故本年项目支出较上年减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5653875.61元，与上年6177272.44元对比，减少523396.83元，下降8.47%，下降原因是本年度减少2人，相应的人员经费减少；停发乡镇工作人员补贴，故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5526868.27元，占基本支出的97.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127007.34元，占基本支出的2.25％，平均工资福利支出184228.94元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出769137.86元，与上年955512元对比，减少186374.14元，下降19.51%，下降原因是停发乡村教师生活补贴。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育公用经费补助资金支出305457.36元，其中办公费192675.67元，印刷费3024元，手续费957.19元，邮电费8296元，差旅费5322元，维修（护）费81828元，培训费13354.50元。

2.城乡义务教育营养改善计划补助资金支出77618元，主要用于支付学生营养午餐补助金。

3.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金375312.50元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助金。

4.义务教育8个较少民族生活补助资金10750元，主要用于发放8个较少民族学生生活补助金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2022年度一般公共预算财政拨款支出6423013.47元，占本年支出合计的100%。与上年7132784.44元对比，减少709770.97元，下降9.95%，下降原因是本年度减少2人，相应的人员经费支出减少；停发乡镇工作人员补贴和乡村教师生活补贴，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出5043382.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.52%。主要用于在职职工工资福利支出4147237.74元，商品和服务支出432464.70元，对个人和家庭补助463680.50元。与上年5628502.71元对比，减少585119.77元，下降10.40%，下降原因是本年度减少2人，相应的人员经费支出减少；停发乡镇工作人员补贴和乡村教师生活补贴，故教育（类）支出较上年减少。

2.社会保障和就业（类）支出542235.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于在职职工的社会保障缴费，相关支出情况：事业单位离退休3000元、机关事业单位基本养老保险缴费支出517005.12元、其他社会保障和就业支出22230.85元。与上年619021.53元对比，减少76785.56元，下降12.40%，下降原因是本年度减少2人，相应的社会保障缴费减少，故社会保障和就业（类）支出减少。

3.卫生健康（类）支出445265.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于在职职工的医疗保障缴费，相关支出情况：事业单位医疗358672.43元、公务员医疗补助74813.13元、 其他行政事业单位医疗支出11780元。与上年464826.20元对比，减少19560.64元，下降4.21%，下降原因是本年度减少2人，相应的医疗保障缴费支出减少，故卫生健康（类）支出减少。

4.住房保障（类）支出392129元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于在职财政供养人员住房公积金，相关支出情况：住房改革支出392129元，与上年420434元对比，减少28305元，下降6.73%，下降原因是本年度减少2人，相应的住房公积金支出减少，故住房保障（类）支出减少。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%,本年本单位未编制财政拨款“三公”经费预算,故无财政拨款“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%,本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%,本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%,本年本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务接待费支出预算，也未发生公务接待费支出，故无公务接待费支出预算及支出,具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元,本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，无增减变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算0元，与上年持平，无增减变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无增减变化。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2022年无机关运行经费支出，与上年持平，无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学部门资产总额474968.36元，其中，流动资产244389.30元，固定资产230579.06元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少40589.74元，减少原因是固定资产累计折旧增加，净值减少。其中固定资产减少50239.17元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额41780元，其中：政府采购货物支出41780元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额41780元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学组织了2022年度部门整体支出绩效自评，共涉及财政资金6423013.47元，其中：基本支出5653875.61元，占支出总额的88.03%，项目支出769137.86元，占支出总额的11.97%。在整体支出中，本部门认真执行“量入为出、综合平衡，目标控制、分级实施，权责明确、严格管理，注重效益、防范风险”的基本原则。建立健全内部控制制度，对各项经费的使用过程，加强监督检查及管理，使各项资金使用合规、合理。从整体支出绩效自评来看，各个项目立项符合政策要求，绩效目标明确，管理制度基本健全，项目运行监控措施合理，各项目管理按制度，按计划、按期完成了项目实施，项目实施质量达到预期指标，成效明显，经部门绩效考评组全面考核，本部门2022年度部门整体支出绩效自评结果为良好。

（详见附表12）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53092500336001601111