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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心

概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、县关于职业教育工作的方针、政策和法规；研究制定全县职业教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。

2、研究提出全县职业教育事业发展规划及年度计划；拟订我县职业教育事业发展规模、重点、结构和速度，负责全县职业教育信息与统计工作。

3、统筹管理我校职业教育经费。

4、负责全县职业教育招生及注册工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、深化校企合作，扩大招生规模。一是将继续推进综合高中班与县一中联合办学，借助县一中办学力量以吸引更多学生到校就读；二是落实普职融通，扩大综合高中招生；三是招生暨招工，不断加强校企合作招生。2022年完成全日制招生300人。

2、紧紧围绕县委县政府工作部署，充分发挥职能职责，助力乡村振兴，加大培训力度，2022年计划完成1000人农村致富带头人培训。

3、不断提高教学质量，努力提升教学水平，实现职教高考有新突破。无论本科及专科上线人数都将有新的突破。

4、多措并举加强教师队伍建设。一是利用空岗，在体制内招考紧缺教师；二是用好大学生实习基地条件，临时聘用未就业大学生和社会能人；三加强教师业务素质提升，改进教师的教育思想和教育管理措施，组织读书会和课堂教学竞赛。

5、按照“六大校园”建设要求，全面建设绿美校园。一积极争取，加大投入，对校园进行绿化美化；二是引导学生参与学校管理，保障校园安全、干净、整洁。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业办。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2022年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2022年度收入合计10195085.49元。其中：财政拨款收入10195085.49元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年10113187.59元相比，收入合计增加81897.9元，增长0.81%。其中：财政拨款收入与上年10113187.59元相比增加81897.9元，增长0.81%，增长原因：本年度我单位公用经费收入增加，故财政拨款收入较上年增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2022年度支出合计10260051.92元。其中：基本支出8722253.06元，占总支出的85.01%；项目支出1537798.86元，占总支出的14.99%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年11918373.64相比，支出合计减少1658321.72元，下降13.91%，下降原因：主要是本年度人员经费支出、项目经费支出减少，故本年度总支出合计较上年减少。其中：基本支出与上年9186357.46元相比减少464104.4元，下降5.05%，下降原因：本年度有4名人员退休，故基本支出较上年减少；项目支出减少1194217.32元，下降43.71%，下降原因：本年度免学费资金、助学金支出较上年减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8722253.06元。比上年同期减少464104.4元，同比下降5.05%，下降原因：本年度有人员退休，故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心正常运转的日常支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8194200.21元，占基本支出的93.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费528052.85元，占基本支出的6.05％。平均工资福利支出199858.54元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心为完成工作任务，用于专项业务工作的项目经费支出1537798.86元。比上年同期减少1194217.32元，同比下降43.71%，项目支出减少原因：由于免学费资金、国家助学金支出较上年减少。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年免学费中央直达及省级专项资金支出633232.63元，主要用于2022年日常办公及教学运转支出。

2.2022年国家助学金中央直达专项资金支出208496.43元，主要用于困难学生补助支出。

3.2022年中等职业教育国家奖学金专项资金支出12000.00元，主要用于品学兼优贫困学生资助奖学金。

4.2022年中央财政衔接补助资金（致富带头人培训）项目支出684069.80元，主要用于劳动力技能培训项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2022年度一般公共预算财政拨款支出10260051.92元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1658321.72元，下降13.91%，下降原因：本年度人员经费支出、项目经费支出减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出7381043.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.94%。主要用于职业教育及教师进修支出。相关支出情况：工资福利支出5996881.26元、商品和服务支出1062185.48元、对个人和家庭的补助支出222876.43元、资本性支出99100.00元。与上年同期相比，减少2007091.07元，同比下降21.38%，下降原因：2022年有人员退休，工资福利支出减少；项目经费减少，相应的商品和服务支出也减少；

2.社会保障和就业（类）支出820367.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于养老保险、退休人员保障和其他社会保障就业支出。相关支出情况：养老保险缴费支出731457.60元、退休公用经费13100.00元、残疾人事业支出44694.02元、其他社会和保障就业31115.41元。与上年同期相比，减少113038.57元，同比下降12.11%，下降原因：2022年有人员退休，社会和保障就业支出相应减少；

3. 卫生健康（类）支出783857.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。相关支出情况：事业单位医疗支出634741.45元、公务员医疗补助130492.47元、其他行政事业单位医疗支出18624.00元。与上年同期相比，增加61382.12元，同比增长8.50%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准，故卫生健康（类）支出较上年增加；

4.农林水（类）支出684069.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。相关支出情况：致富带头人培训费支出684069.80元。与上年同期相比，增加384069.8元，同比增长128.01%，增长原因：技能培训人员增多开展期数增加，故相应的培训费增多；

5.住房保障（类）支出590714.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于在职财政供养人员住房公积金，相关支出情况：住房改革支出590714.00元。比上年同期相比，增加16356.00元，同比增长2.85%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为32813.84元，因财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，故完成年初预算百分比无法计算。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车运行维护费支出决算28195.84元，占总支出决算的85.93%；公务接待费支出决算4618元，占总支出决算的14.07%，具体是国内接待费支出决算4618元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为32813.84元，因财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，故完成年初预算百分比无法计算。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为28195.84元，因公务用车运行维护费支出年初预算为0，故完成年初预算百分比无法计算；公务接待费支出决算为4618元，因公务接待费年初预算为0，故完成年初预算百分比无法计算。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：1、开展下乡技能培训、招生宣传等工作，人员下乡及出差，对公务用车使用增加，2、车辆老化，车辆维修次数增多；3、上级业务主管部门对电大、中职调研等开展指导工作，发生接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数32813.84员比上年增加12282.59元，增长59.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加16109.59元，增长133.29%；公务接待费支出决算减少3827元，下降45.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展下乡技能培训、招生宣传等工作次数增加，人员下乡及出差次数增加，对公务用车使用次数增多，车辆老化，车辆维修次数增多，公务用车运行维护费增大。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常教学交流、指导工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2022年机关运行经费支出0元，与上年持平，无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心资产总额15559009.48元，其中，流动资产532599.12元，固定资产14732062.96元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产294347.40元，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少621277.88元，下降3.84%，下降原因是货币资金减少；其中：由于新购入设备等，固定资产增加60850元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额40530元，其中：政府采购货物支出40530元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额40530元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2022年总收入10195085.49元，其中：财政拨款收入10195085.49元，其他收入0元，年初结转和结余77470.00元。实际支出10260051.92元，其中：基本支出8722253.06元，项目支出1537798.86元。整体支出项目的实施领导重视，财务人员和项目管理负责人全面负责支出绩效自评工作的开展，召开绩效自评工作会议，成立了由龚国华主任任组长的项目绩效自评领导小组，确定绩效自评项目。开展绩效自评工作，并编写项目支出绩效自评报告，报送相关科室，我单位在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑工作的需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

 部门决算表（职教中心）20231114091523112.xls

监督索引号53092500336000101111