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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院

概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要业务范围包括承担本辖区内基本医疗服务，负责乡村现场基本应急救护和转诊服务；落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；承担围产保健，妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务，提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家和免疫规范；承担计划生育技术服务相关任务；配合承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负责深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实施以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的统一规范管理；负责辖区内村卫生室得技术指导和乡村医学培训等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1疫情防控工作成效显著

(1)、重点人群核酸检测落实开展。2022年，疫情防控进入常态化阶段，核酸检测工作逐步开展。大文中心卫生院全体职工严格遵照相关法律法规、政策文件等，全力投入疫情防控工作。自双江县“11.18”新冠肺炎疫情发生以来，按照各村返乡人员多少，在大文乡设立11个核酸采样台，开展重点人群核酸检测工作，落实“应检尽检”对冷链及医护人员等特殊人群，严格按照最新疫情防控方案时间要求，定期检测，确保每次检测参与率达100%。对入院患者，严格落实“一人一诊室”制度，并设有专人进行巡视提醒，时刻保证“一米线”。对需要住院的患者，如非急危重症，病人及陪人一律先进行核酸检测，检测结果为阴性者方可住院，且在住院期间实行封闭式管理，严禁探视。严格落实“一人一陪护”，且不得更换陪人,避免交叉感染。

(2)、全员疫苗接种工作稳步进行。在双江县疫情防控指挥部的统一领导部署下，我院高度重视新冠疫苗接种工作，将工作职责与流程明确到人，确保接种工作有序开展。对全乡人员开展新冠疫苗接种工作，特别是重点摸排80岁以上老年人，掌握老年人身体状况，对不便出行的老人，我院派出流动接种医务人员为其上门接种。每一个接种点都保证配有救护车、抢救药物、医疗保障队员。预防接种实施现场按疫情防控要求，专人负责、确保不聚集，出入有序，预防接种严格实行三查七对一验证，接种现场有专职医师负责急救，接种疫苗后留观30分钟。截至目前，我乡的新冠疫苗接种工作正在强有力推进中，全乡各年龄段疫苗接种率均已达标或超标。

(3)、疫情防控物资储备情况。全力储备各类物资，进一步细化物资发放、使用等流程，确保运转有序，能满足至少一个月的使用量，其中医用防护口罩（N95）：824个；医用外科口罩：11132个；医用防护服：574套；医用护目镜：200副；红外体温计：2支；套医用橡胶手套：1600副；医用一次性帽子：2180个；医用鞋套：3400对；含氯消毒片：54瓶；消毒液：45瓶；75%酒精（100ml）：96瓶；75%酒精（500ml）：80瓶等。

（4）、医疗废物废水处置情况。医疗废物近三年一直由临沧金盛公司按规定时间转运，按要求48小时转运；我院污水按上级部门要求按时送云南通际环境检测有限公司检测，均达到排放标准。

2、基本诊疗业务情况

我院所有医师均能按要求完成医疗业务工作，严格执行值班、交接班制度、三级医师查房制度等，认真书写交接班记录。我科门诊看诊人次共26056人次（去年20850人次），其中急诊有2000余人次；收住院共123人次（去年34人次），出院共119人次（去年37人次），好转率为98％，转院率为2％，死亡率为0。

3、城乡居民基本医疗保险使用情况

我院今年医保资金为1300000元，已使用537856.64元，占比41.37%。全年看诊居民医保28091人次，总金额1078548.63元。职工598人次，39927.95元。11个村卫生室看诊4917人次，总金额146186.95元。

4、基本药物运行情况

基本药物制度和基层运行新机制全面加强。严格实行省集中采购平台“点对点”网上采购工作，规范药品采购管理工作，定期对全乡各村卫生室库存药品进行了盘点清理，坚决杜绝乡村医生从卫生院以外的机构或企业购进和使用非基药。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江自治县大文中心卫生院共设置10个内设机构，包括内科、外科、儿科、中医科、全科医疗科、医疗影像科、预防保健科、急诊医学科、医学检验科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院部门2022年度收入合计8539732.99元。其中：财政拨款收入5617528.25元，占总收入的65.78%；无上级补助收；事业收入2644641.39元（含教育收费0元），占总收入的30.97%；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入277563.35元，占总收入的3.25%。与上年相比，收入合计减少21395.88元，下降0.25%。其中：财政拨款收入减少421528.39元，下降6.98%减少原因下降原因是：项目完成未完成验收，项目资金未兑付，故财政补助收入较上年减少；无上级补助收；事业收入增加467132.16元，增长21.45%，增长原因一是2022年门诊病人量及住院病人量较上年增加，二是核酸检测收入较上年大，故事业收入较上年增长；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入减少66999.65元，下降19.44%。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院部门2022年度支出合计9110783.33元。其中：基本支出6821372.31元，占总支出的74.87%；项目支出2289411.02元，占总支出的25.13%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加338433.88元，增长3.86%。增长原因 增长原因是：一是支付往年药品设备费用；二是临时人员经费增大；故总支出较上年大。 其中：基本支出增加403227.29元，增长6.28%，增长原因是：一是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，二是临时人员经费支出增大，故基本支出增加；项目支出减少64793.41元，下降2.75%下降原因项目完成未完成验收，项目资金未兑付，故财政补助收入较上年减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6821372.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4840049.47元，占基本支出的70.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1981322.84元，占基本支出的29.05％。平均工资福利支出156130.62元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2289411.02元。其中：无基本建设类项目支出。

项目开展情况入下：

1.2021年医疗服务与保障能力提升县域医疗卫生机构能力建设资金100000元。主要用于支付设备款。

2.特岗医生补助资金95138.4元，主要用于兑付特岗医生工资保险等费用。

3.基本公共卫生服务资金支出1103219.33元，主要用于临聘人员、乡村医生补助资金发放和卫生院正常运转支出。

4.重大公共卫生服务96203.67元，主要用于临聘人员、乡村医生补助资金发放和办公耗材支出。

5.疫情防控防突发公共卫生事件应急处理费用257182元，主要用于疫情防控设备支出及耗材支出。

6.2020年中医药发展资金5000元，主要用于中医科办公耗材支出。

7.2021年家庭医生签约服务计划生育特殊家庭个人缴纳部分27636元，主要用于兑付村医签约劳务费。

8.其他卫生健康支出118418.6元，主要用于日常运转及支出。

9.2020年健康扶贫工作经费21254.64元，主要用于邮电费、网络费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6217698元，占本年支出合计的68.25%。与上年相比减少216821.58元，下降3.37%，主要减少原因：一是本单位2022年财政供养人员调入外单位2人；二是第四季度基本公共卫生项目资金在2023年度兑付，故一般公共预算财政拨款支出增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出376725.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。要用于在职人员养老保险、事业医院保险工伤保险等支出。与上年391647.1元同比下降14921.16元，下降比例为3.8%，减少的主要原因是2022年我单位有人员调出，故在职职工的社会保险缴费减少。

2.卫生健康（类）支出5537860.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.07%。主要用于卫生院社会保障及人员工资福利支出、大型设备购置等。与上年5756681.48元同比下降218821.06同比下降3.8%，下降原因一是本年度在职在编人员减少。二是设备购置、耗材支出减少，故卫生健康（类）支出较上年减少。

3.农林水（类）支出21254.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于卫生院邮电费及办公费支出。与上年5459元同比增长15795.64元，增长比例为289.35%，增长原因是2022年其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出办公费邮电费增加。

4.住房保障（类）支出281857元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。 与上年280722同比增长1135元，增长是根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为21480元，因本单位无“三公”经费支出预算（本单位属于医疗机构年初预算无三公经费安排），故不能进行比较。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算0% ，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算21480元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算0%。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为21480元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算为21480元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算为0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务接待费支出预算，也未发生公务接待，公务接待费支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位年初未安排“三公”经费支出预算数，但工作开展过程中产生公务用车费用，用财政项目资金列支，故决算数大于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2120元，下降8.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元与上年持平，无增减变动；公务用车购置费支出决算为0元与上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少2120元，下降8.98%；公务接待费支出决算与上年持平，无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是卫生院下乡次数减少，所以救护车加油费减少。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基本公共卫生服务、疫苗接种、核酸采样等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院部门资产总额4679079.63元，其中，流动资产1185310.96元，固定资产3437870.77元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产55897.9元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少858369.92元，其中固定资产减少239863.9元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院政府采购支出总额17550元，其中：政府采购货物支出17550元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额17550元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院年初工作目标和重点工作，围绕上级卫健主管部门的工作部署，积极履行职责，强化管理。通过从制度建设情况、预算管理、财务管理、资产管理、项目管理等方面开展自评。通过自评，我单位相关制度健全，资金使用规范；基本支出足额保障，项目支出专款专用；支出严格履行审批程序和手续，严格执行政府采购制度；资产管理规范，信息公开及时完整，资金安全高效运转，保障部门正常运转和目标任务的实现，部门整体支出效果较好。自评为优秀。

（详见附件12）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件14）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（七）公共卫生包括以下内容：

对重大疾病的预防、监控和治疗，例如对重大传染病（如结核、艾滋病、SARS、新冠肺炎等）的预防、监控和治疗。对食品、药品、公共环境卫生的监督管制。相关的卫生宣传、健康教育、免疫接种等。城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生监督协管服务。

监督索引号53092500536100901111