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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2022年度部门决算
目录
第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会概况
一、主要职能
(一)主要职能
(1)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》,围绕县委、县政府的工作大局,贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县工代会确定的目标、任务和作出的决议。进一步突出和履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能,团结动员广大职工群众积极参加建设和改革,为推动双江跨越式发展建功立业。
(2)负责职工政治引领和思想教育工作,负责组织开展工会理论政策研究,研究制定工会工作的制度、政策和措施,参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定。监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;组织和指导各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。
(3)负责组织职工开展劳动和技能竞赛,合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。做好劳动模范和先进生产(工作)者的评选、表彰、培养和管理工作。
(4)通过平等协商和集体合同制度等,健全劳动关系协调机制,维护职工劳动权益,构建和谐劳动关系。组织职工参与本单位的民主管理和民主监督,推动产业工人队伍建设改革,造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。
(5)负责审批各基层工会领导班子,负责本单位干部职工的考核及股室干部的任免;监督、检查本单位党员干部党风廉政建设情况,负责基层工会干部的培训工作。
(6)协助县委、县政府做好国家、省、市级劳模的推荐、评选管理工作和县级劳模的评选表彰管理工作。
(7)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;负责本县工会劳动福利事业的指导、协调工作;负责指导企业基层工会集体合同的签订。
(8)完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)2022年度重点工作任务概述
双江自治县职工服务中心建设项目有序推进。双江自治县总工会职工服务中心建设项目位于双江县沙河乡行政服务中心西南侧,项目总占地面积为8000.04㎡,建筑面积为3827.12㎡,结构形式为框架结构,建筑层数2层,年底项目已完工并投入使用。组织建会和农民工入会工作、不断加强职工维权和集体协商工作,继续规范推进提质增效、有效推进帮扶服务工作和开展职工送温暖活动、持续深入开展职工医疗互助活动、巩固提升劳模服务管理工作,积极开展推先选优工作、广泛深入开展云岭职工跨越发展先锋活动、助力做好疫情防控和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、抓好新时期产业工人队伍建设改革工作,规范财务审计,严格执行财经纪律,管好用好工会经费和资产,继续开展基层工会工会经费审计工作。
第二部分 部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室(加挂财务股、县总工会经费审查委员会办公室牌子)、组织维权股(加挂双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会县直机关工会委员会)、县职工服务中心。所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:行政单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2022年末实有人员编制8人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制1人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人)。在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员1人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
2022年度部门决算表
(详见附件)
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2022年度收入合计1364418元。其中:财政拨款收入1364418元,占总收入的100%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位缴款收入;无其他收入。与上年1695914.86元相比减少331496.86元,下降19.55%,减少原因:新建职工服务中心补助资金较上年减少;2022年无县级劳模表彰会议经费,故财政拨款收入较上年减少;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入。
二、支出决算情况说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2022年度支出合计1364418元。其中:基本支出1264418元,占总支出的92.67%;项目支出100000元,占总支出的7.33%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。与上年1695914.86相比,支出合计减少331496.86元,下降19.55%,下降原因:新建县职工服务中心补助资金较上年减少;2022年无县级劳模表彰大会,故支出合计较上年减少。其中:基本支出与上年1323733.86元减少59315.86元,下降4.49%,下降的原因:由于2021年底调出1人,故基本支出较上年减少;项目支出减少272181元,下降73.12%,下降原因:新建县职工服务中心补助资金较上年减少;2022年无县级劳模表彰大会,故项目支出较上年减少;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1264418元,比上年1323733.86减少59315.86元,下降4.49%,下降的原因:由于2021年底调出1人,故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出较上年减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1174475元,占基本支出的92.89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89943元,占基本支出的7.11%,平均工资福利支出145839.21元。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出100000元。比上年372181元相比项目支出减少272181元,下降73.12%,下降原因:新建县职工服务中心补助资金较上年减少;2022年无县级劳模表彰大会,故项目支出较上年减少。其中:无基本建设类项目支出。具体项目支出县职工服务中心项目补助100000元。主要用于县职工服务中心项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出1364418元,占本年支出合计的100%。与上年1695914.86元相比减少331496.86元,下降19.55%,减少原因:2021年底调出1人,日常支出较上年减少59315.86元,新建职工服务中心补助资金较上年减少161381元;2022年无劳模表彰会议,会议经费较上年减少110800元,故财政拨款收入较上年减少,故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业(类)支出121897.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于在职职工的社会保障缴费,相关支出情况:行政单位离退休1600元、机关事业单位基本养老保险缴费支出108025.92元、残疾人事业支出10235.16元、其他社会保障和就业支出2036.91元。比上年117754.62相比,减少4143.37元,同比下降3.52%,下降原因:2021年底调出1人,2022年6月调入1人,期间缺编1人,故社会保障和就业(类)支出较上年减少。
2.卫生健康(类)支出91957.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于在职职工的医疗保障缴费,相关支出情况:行政单位医疗支出47787.92元、事业单位医疗22154.46元、公务员医疗补助支出18605.34元、其他行政事业单位医疗支出3410元。比上年96093.60元相比,减少4135.88元,同比下降4.3%,下降原因:2021年底调出1人,2022年6月调入1人,期间缺编1人,故卫生健康(类)支出较上年减少。
3.住房保障(类)支出94208元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。主要用于在职财政供养人员住房公积金,相关支出情况:住房改革支出80579元。比上年同期相比,增加13629元,同比增长16.91%,增长原因:根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准,故住房保障(类)支出较上年增加。
除以上支出外,本年度本单位无一般公共服务(类)支出,无外交(类)支出,无国防(类)支出,无公共安全(类)支出,无教育(类)支出,无科学技术(类)支出,无文化旅游体育与传媒(类)支出,无社会保障和就业(类)支出,无卫生健康(类)支出,无节能环保(类)支出,无城乡社区(类)支出,无农林水(类)支出,无交通运输(类)支出,无资源勘探工业信息等(类)支出,无商业服务业等(类)支出,无金融(类)支出,无援助其他地区(类)支出,无自然资源海洋气象等(类)支出,无住房保障(类)支出,无粮油物资储备(类)支出,无国有资本经营预算(类)支出,无灾害防治及应急管理(类)支出,无其他(类)支出,无债务还本(类)支出,无债务付息(类)支出,抗疫特别国债安排(类)支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为12700元,支出决算为2643元,完成年初预算的20.81%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%,本年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故与去年对比无增减变化;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%,本年本单位未编制公务用车购置费支出预算,也未发生公务用车购置,故无公务用车购置费支出;公务用车运行维护费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务接待费支出决算2643元,占总支出决算的100%,具体是国内接待费支出决算2643元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元,本年本单位未编制国外接待费支出预算,也未发生国外接待,故无国外接待费支出。明细情况如下:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12700元,支出决算为2643元,完成年初预算的20.81%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,年初预算数为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,年初预算数为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为2643元,完成年初预算的97.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因年初安排公务用车购置运行维护费10000元,由于工会现有的编制内公务用车是用工会经费购置,列入工会账户进行工会资产登记管理,不在国有资产管理范围,把公务用车购置及运行费支出列入其他交通费用核算,故公务用车购置及运行费支出为零。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2643元比上年2800元减少157元,下降5.61%。其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置费支出决算0元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算减少157元,下降5.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费支出。
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算,也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出,故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算,也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出,故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待15人次(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级工会到我县调研指导工会工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会部门2022年机关运行经费支出89943元,增加31367元,增长53.55%,主要原因分析2022年行政人员的公务员交通补助列入其他交通费。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、车辆运行维护费及其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会无资产总额,其中,无流动资产,无固定资产,无对外投资及有价证券,无在建工程,无无形资产,无其他资产(具体内容详见附表)。与上年相比无增减变化,由于工会固定资产全部用工会经费购置,列入工会资产进行核算管理,故没有国有资产。
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额2400元,其中:政府采购货物支出2400元;无政府采购工程支出;无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额2400元,占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会能够做到实行“统一领导,集中管理,权责结合”的预算管理体制;单位预算管理遵循“量入为出,收支平衡,积极稳妥,统筹兼顾,保证重点,效益优先”的原则;确实落实“收支两条线”的原则规划。自评为优秀。
(二)部门整体支出绩效自评表
(详见附件)
(三)项目支出绩效自评表
(详见附件)
五、其他重要事项情况说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
(二)基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
(五)年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(六)年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
监督索引号53092500171101111