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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订和起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制重要江河的流域综合规划、防洪规划以及其它水利规划。负责提出水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水统筹和保障。实施水资源的统一监督管理，全县水中长期供求规划、水量分配并监督实施，按规定开展水能资源调查工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并指导实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

4、负责节约用水工作。组织编制节约用水规划，制定计划用水、节约用水方案，并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5、负责指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导重要江河及河口的治理、开发和保护。指导江河及河口水生态保护与修复，江河及河口生态流量水量管理以及江河及河口水系连通工作。

6、指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

7、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，监测预防并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

8、负责全县水利工作。指导水利工程建设与运行管理，组织实施重要的水利工程建设与运行管理。落实农村饮水安全工程建设与管理工作，落实农村水利社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发工作，组织协调水电农村电气化和小水电代燃料工作。

9、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

10、指导水利工程移民管理工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调监督水库、水电站工程移民后期扶持工作，协调推动对口支援等工作。

11、负责水利系统的科技、教育和对外技术合作与交流，指导水利队伍建设，承担水利统计工作。

12、完成双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、水利项目推进情况。一是南等水库输水干渠工程及滚岗河小流域治理工程完成市级项目竣工验收，邦丙乡南直村自然能提水项目工程完成县级验收。二是藤子窝林水库完成下闸蓄水验收，计划2023年2月底开展项目竣工验收。三是5座小型病险水库除险加固工程已完工，1座正在施工中，其中：青平水库已完成市级下闸蓄水验收；邦况水库新建输水隧洞和溢洪道延长段林勘手续市林业局已于2022年11月28日完成现场查验，待批复。项目现已完成进库路、施工便道修整和管理房修缮，完成工程投资400000元，计划在取得林地批复后加快主体工程建设，4件水库计划于近期完成县级下闸蓄水验收。四是农村供水保障3年专项行动（2021年度）项目工程，现已完成投资16000000元。五是允俸河清洁小流域治理工程，已完成投资4000000元，完成率100%，拨付项目资金100000元，拨付率2.5%，当前正统筹项目资金和协调施工方尽快复工复产，加快剩余污水工程及道路工程施工。六是水库维修养护工程，2021年度中央资金项目及省级资金项目已完工，县级资金项目由于资金被收回，未开工建设。2022年度项目，目前已完成主体工程建设，正在加紧推进收尾工作。七是雨水情测报和安全监测设施安装工程，目前已完成主体工程建设，正在加紧推进收尾工作。

2、重点水利前期项目推进情况。一是席草塘水库工程，初设已批复，正在开展土地、林地报件审批工作，其中：临时占用土地方面已完成现场踏勘，正在编制复垦方案；临时占用林地方面市林草局于11月17日已完成现场查验，待市林草局批复后，编制及报批采伐设计。项目计划于2023年2月底前开工建设。二是湾河水库扩建工程，可研已评审，正在根据专家组修改意见进行可研报告修改，目前基本完成可研报告修改，待专家组出具评审意见。同时编制完成《建设征地移民安置实物指标调查实施细则》并上报市移民安置办公室待评审。项目用地范围图已经与县自然资源局对接，将用地纳入“十四五”国土空间规划。下步将待专家评审稿出具后及时委托第三咨询机构开展项目前期土地要素保障专项工作，同时尽快完成其它技术专题报告的编制和审批工作。项目计划与2023年底前开工建设。三是青平水库至邦烘村连通工程，可研已评审，正在开展土地，环评，水保，社稳等专项工作，计划2023年4月开工建设。四是农村供水保障专项行动项目，2022、2023年项目实施方案已批复，计划2023年2月底前开工建设。五是忙糯乡南骂河怕扎段山洪沟治理，初设已评审，待批复。正在开展招投标工作，计划于2023年4月底前开工建设。六是南勐河干流勐库镇忙云坝段治理工程，初设已评审，待批复，计划于2023年5月底前开工建设。七是南勐河干流纸厂取水闸至石门坎段治理工程，初设已评审，待批复，计划于2023年5月底前开工建设。八是南勐河干流沙河汇口至纸厂取水闸段治理工程，初设已评审，待批复，计划于2023年5月底前开工建设。九是骂料河大文乡政府段治理工程，初设已评审，待批复，正在开展招投标工作，计划于2023年10月底前开工建设。十是双江县水利城乡供水一体化项目，框架合作协议已通过政府常务会议研定，正在签订合同，可研和实施方案正在开展现场勘察、测设等外业工作及编制，计划于2023年2月底前开工建设。十一是香竹林水库工程，可研已通过省水利厅评审，待批复，项目用地已纳入“十四五”国土空间规划。由于可研评审已经超过2年时限，将重新对可研调整后复审，目前，设计单位正在进行可研报告的调整及复审，待完成后将由第三方土地咨询机构完成土地预审的要素保障工作，并同步开展设计范围内的其它专题报告编制及审批工作；计划2024年开工建设。十二是户那河水库工程，正开展可研编制工作，计划于2023年6月底前完成可研报告编制上报，项目用地范围图已经与县自然资源局对接，将用地纳入“十四五”国土空间规划，下步将根据项目前期工作的进展逐步完成要素保障和所有专题报告的审批工作，计划2025年开工建设。十三是洼底河水库工程，可研已评审，项目所占基本农田已按“三区三线”规划要求调出，我局已以双水函〔2022〕50号请求县自然资源局给予提供项目供地指标，以便开展土地等相关报件工作，计划于2024年开工建设。十四是韭菜坝水库扩建工程、湾河水库至独腊山水库连通工程及澜沧江（临沧段）水生态保护修复综合治理工程，项目处于规划阶段。十五是积极配合市水务局做好小黑江大型灌区相关前期工作的开展。

3、河（湖）长制工作情况。一是修改完善河（湖）长制工作配套制度，完善跨界河（湖）保护治理机制。调整充实河（湖）长设置，召开各级河长会议，对河长制工作要点、部门职责、巡河APP、河（湖）监管APP等进行培训，对市级交办的督察事项进行座谈会商。共组织召开河（湖）长制培训6次，培训人数118人。二是及时提醒各级河（湖）长巡河（湖），今年以来，县级河（湖）长累计巡查河（湖）达269次，乡（镇）级河（湖）长巡查河（湖）1416次，村（社区）级河（湖）长巡查河（湖）达常态化，并及时督促责任单位对县级河（湖）巡河发现60个问题限期整改。目前，60个问题已全部完成整改。三是扎实开展河（湖）“清四乱”专项行动及妨碍河道行洪突出问题排查整治。年初以来共排查审定15个河（湖）“四乱”问题，现已全部完成整改并销号。截至目前，共清理整治河道11公里，清理河湖（库）垃圾816.71吨，清理河岸杂草10公里。同时，及时对水利部下发的129个疑似碍洪图斑进行排查复核。经排查核实上报19个（小黑江3个、勐勐河16个）妨碍河道行洪问题，目前19个妨碍河道行洪问题已全部整改完成并通过省级审查销号。结合妨碍河道行洪突出问题排查整治工作，及时组织清理勐勐坝城区段河道内芦苇、杂草，对部分生长茂盛的树木进行移植，截至目前清理疏浚河道3.02km，清理河道淤泥46000m³。四是积极创建美丽河湖，2022年创建的大棚子水库、忙糯河已被评为市级“美丽河湖”，正在申报评定省级“美丽河湖”，现已完成省级现场复核工作。五是完成“一河（库、渠）一策”滚动修编32个，河（湖）健康评价报告32份，并报市河长办备案。完成流域面积1000平方公里以上3条河流、1座水库及1000平方公里以下16条河流共505.73公里管理范围划定；澜沧江、小黑江、勐勐河岸线保护与利用规划编制成果已提交省级审查，澜沧江成果已通过省级审查。六是持续关注国控、省控水质情况，年内以总河长令形式下发《双江自治县南勐河水质稳定达标提升综合防治工作实施方案》，进一步压实部门及乡（镇）防污治污责任。持续加强对沿河排污口清理整治、农业面源污染防治、工程建设清洁施工监管、水生态环保宣传教育、完善城乡生活污水收集系统和强化污水管网管护、涉水排放企业监管及沿河水电站生态下泄流量监管。2022年勐勐河南宋及小黑江检查站国控断面1-11月平均水质为Ⅱ类，均达标。双江纸厂大桥省控断面2022年1-11月年平均水质为Ⅲ类，达标。七是深化河（湖）长制宣传引制定《双江自治县河（湖）长制宣传教育工作方案》，充分利用“世界水日”“中国水周”宣传活动日、“公益诉讼宣传月”等，制作通俗易懂、图文并茂的宣传彩页历书，定期更新公众号内容、开展宣传讲座、“河（湖）长+检察长+回头看”、河（湖）长工作进校园等巡河活动，进一步加大河湖渠保护宣传力度，努力营造全民“爱河”“护河”良好氛围。今年以来共发放宣传材料3500余份，制作宣传展板9块，安插禁止丢垃圾、种植农作物、钓鱼捕鱼，下河游泳等警示牌23块，修复更新河（湖）长制公示牌91块，撰写河（湖）长简报7期，河长动态2期，省级以上媒体宣传报道年度河（湖）长制工作8次，市级以上媒体宣传报道年度河（湖）长制工作6次，营造全民“爱河”“护河”良好氛围。

4、绿美河湖建设工作情况。组织全局干部职工培训9期，制定《双江自治县绿美河湖规划（2022-2031）》，明确三年行动目标，十年规划任务。规划建设绿美河湖15 个，其中，绿美河流7 条（段）、绿美水库8 座。规划种植乔木、灌木、种植地被（草坪）291300㎡；水文化专题景观建设8100㎡；水资源保护意识宣传和展示点33个，规划总投资60000000元。重点打造勐勐河3 个河段、大浪坝水库、韭菜坝水库、回东河水库、南等水库4 个水库以及冰岛湖水利风景区，其余河道、水库根据实际情况逐步实施。目前，实施的冰岛湖水利风景区已完成坝坡、坝顶及周边绿化，完成工程投资1230000元，实施的景亢智慧绿美现代村建设项目之“绿美鱼塘”已完成编制“绿美鱼塘”清淤平面布置图和细部结构布置图，完成鱼塘内施工临时道路铺垫98m，鱼塘清淤7338m³。根据我县绿美河湖三年行动实施方案，近期将完成大浪坝水库、回东河水库、勐勐河（坝区上段）和勐勐河（坝区下段）实施方案编制工作。

5、水旱灾害防御工作情况。一是修订完善山洪灾害防御预案、防洪应急预案等6个应急预案，编制应对极端天气应急预案，督促各乡（镇）、相关单位修订完善乡、村级山洪灾害防御预案86个、水库防洪抢险应急预案31个、水电站防洪抢险应急预案9个，并监督预案各项措施的落实，减少洪涝灾害损失，保障人民群众生命财产安全。二是完成13个雨量站和8个水位站的设备更换与调试联网，确保各站点数据实现“一站双发”，数据直接上传省级平台和县级平台。更换县监测预警平台的服务器，确保平台正常运行和采集、上传水雨情数据。三是全力开展忙糯“10·8”暴雨灾害抢险救援。首先，先后投入68人次参加抢险救援，紧急调配防汛物资救生衣20套、雨衣20套、强光手电筒20把、高音口哨20个、汽油机消防泵2台、进水管及配件2套、出水管及配件2套、机油2瓶等，价值5300元。其次，组建饮水保障抢修救援队，通过采用5.2公里DN110管道从大浪坝水库调水注入忙糯乡原用水池（200立方米）的方式，解决忙糯乡政府片区15个村民小组、上下田坝村及忙糯中学、小学饮用水困难问题，累计投资约429100元。再次，向忙糯乡提供20575米的饮用水管材，其中：DN125管1610米，DN110管3905米，DN63管960米，DN50管4000米，DN40管1500米，DN32管2000米，DN20管6600米，价值337000元。最后，向上康太村、下康太及黄草林村提供管材，并派出技术人员实地深入帮助解决群众饮水困难问题。四是开展水利设施水毁修复工作，对忙开村青海家脚1道潜坝进行修复，对忙糯“10.8”暴雨灾害中忙糯乡政府段河道堤防受损开展水毁修复，估算总投资916700元。目前，河道堤防水毁修复工程正在有序开展，计划2023年1月底完成修复施工任务。

6、水资源管理工作情况。一是完成省级对我县最严格水资源的考核工作。二是开展节水型社会创建工作，省级专家组已对我县节水型社会创建工作达标建设进行现场评估验收，目前正按照专家组意见进一步完善资料。三是开展取用水专项整治工作和“百日攻坚”专项整治工作，一期完成27个取水口的问题认定、台账建立上报等工作，目前，全部完成整改销号；二期全面深入开展无证取水清理排查问题认定工作，对辖区内应纳入取水许可管理的取用水单位或个人及取水口进行排查，并建立排查问题台账名录，完成20个无证取水的问题认定，目前已整改完成7个，其余正在按程序办理中。四是完成延续取水审批4户（双江城市供水有限责任公司勐库水处理厂、荣康达、佑林山泉、回归山泉），新办理取水审批4户（省级审批1户南等水库、市局审批1户坝后式电站、县级审批2户九里红酒坊、高速公路隧洞取水）。五是扎实水法律法规宣传工作，营造全社会关心水、爱护水、节约水的良好氛围，今年以来，共宣传水法律法规6次，接受群众法律咨询60余起，悬挂宣传横幅6条，印发宣传材料5000余份，受宣传人数达2万余人。六是水资源费征收力度不断加大，征收额度大幅提高。2022年共征收水资源费1597900元。

7、水土保持工作情况。今年以来，累计完成水土流失综合治理面积41.9平方公里，完成市级下达40平方公里治理任务目标的104.78%。批复生产建设项目水土流失防治责任范围面积19.06公顷，批复水土保持投资13913600元，弃土（渣）4.49万立方米，依法缴纳水土保持补偿费8件92550元。开展生产建设项目水土保持方案审批11件，接受备案数量5件，完成部级、省级下发疑似违法违规图斑复核13个，完成水土保持信息化数据录入100%。抽查水土保持方案已批复许可的在建项目2个，水土保持设施自主验收核查1个，印发水土保持监督检查意见通知2份，水土保持设施自主验收核查意见表1份，被检查项目单位已按要求完成整改。通过“四不两直”的方式开展日常监督检查15次，发现问题1个，已完成整改。

8、水政执法工作情况。一是认真开展河道采砂执法检查。今年以来，开展执法检查60余次，出动200余人次，积极向采砂户宣传有关采砂的法律法规，提高采砂户规范采砂意识，对巡查中发现的矛盾纠纷采取耐心讲解和调节，努力化解矛盾纠纷。二是专项治理河道非法采砂、河岸乱堆砂等违法行为，持续对已关停、取缔采砂场进行巡查检查。立案查处非法采砂行为32起，其中：结案18起，正在办理14起，罚款200000元。三是对双江县水投投资开发有限责任公司小黑江流域4个采砂段河道乱堆砂问题进行整治，下发限期整改通知书，且均已整改验收。四是严格按照程序积极做好行政许可审批。全年收到县水投投资开发有限公司河道采砂许可证申请6份，已依法依规办理完成，发放河道采砂许可证。同时，完成双江县水投投资开发有限责任公司6号采砂段采砂许可证划转工作。

9、河道采砂工作情况。一是依法依规审批许可。依法依规向兴顺和投资运营集团公司审批小黑江1、2、3、4、6号砂场和澜沧江一级支流千信河、忙糯河、忙炭河澜沧江交汇口上50米处7号砂场，年审批开采量75.5万立方米，设立砂料集中交易市场1个，勐库分销点1个。截至目前，实际采砂31.16万立方米方，入库砂料税收943500元。二是压实企业主体责任。通过约谈提醒、工作提醒清单和交办通知等方式，进一步压实采砂企业主体责任，督促其规范开展河道采砂作业。今年以来，县水务局主要领导约谈兴顺和投资运营集团公司采砂负责人1次，发出工作提醒清单1份，发出问题交办通知6份，交办问题43个，所交办问题均已完成整改。三是提升科技监管水平。落实计量准运和远程监控系统的运行管理，对审批的6个采砂场安装6套计量准运和远程监控系统，实现所有河道采砂场的实时监管，及时发现和处置存在问题，避免逃税漏税，做实税款征收工作。四是加强巡查检查管理。加强合法审批采砂场和全县各小支流的巡查监管，开展日常检查和牵头公安、综合执法、自然资源、市场监督等部门，对全县审批砂石资源开展巡查14次，出动61人次，发现问题65个，对全县各小支流非法采砂巡查检查37次，出动153人次，排查受理非法采砂问题线索32条。

10、小水电清理整改情况。一是做好未完成清理整改5座小水电站评估分类，形成《双江自治县未完成清理整改任务小水电站处置工作方案》，严格落实风险防控措施，加快推进问题整改。目前，已完成清理整改任务水电站2座（南等水库坝后电站已完成调压设施及其附属设备安装调试并通过验收；南勐河电站林地手续已报批完成），剩余3座水电站清理整改工作正在有序推进中。二是持续加强生态流量监管，目前辖区内10座水电站生态流量均按要求足额泄放，监测设备运行良好，所有电站电站均进行生态流量实测和监测设备校准。

通过努力，全县各项水利建设目标任务得以顺利实施和完成。目前，全县总灌溉面积达到15.17千公顷，有效灌溉面积15.13千公顷，节水灌溉面积5.08千公顷；建成各类水利工程4735件，其中：水库工程32件（中型水库2座，小（一）型水库11座，小（二）型水库19座），总库容10369.26万立方米；小塘坝7座，窖池1947座，引水工程2213件，提灌站1件，机电井56件，城乡供水工程479件；农村自来水供水人口达到13.76万人，农村自来水普及率达84.1%；治理水土流失面积59.84千公顷，治理河段24.8公里；总供水量达到9990万立方米/年。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（资产财务股），规划计划管理股（水库移民股、农村水利水电股），水资源管理股（双江自治县节约用水办公室、政策法规股、水土保持办公室），水旱灾害防御股，建设管理股（双江自治县水利工程招投标管理办公室、监督股）。所属单位8个，分别是：

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水利水电勘测设计队。主要职责：参与水利水电工程可行性研究报告、初步设计报告、项目实施方案的编写，参与水利水电工程项目工程测量和控制测量，配合相关资质部门收集整理水利水电工程水文气象资料及数理统计分析，为工程的设计提供径流、洪水等设计资料，参与水利水电工程的工程地质及水文地质勘察，参与工程质量监督检查，对施工中需要变更的项目，参与提出设计变更方案，并报主管部门审批。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水利工程管理站。主要职责：为全县水利工程建设提供技术支持与管理保障，参与制定与实施全县水利工程的规划、建设，负责全县已建水利工程的除险加固、安全检查和安全评定工作，负责全县小一型水库的管理及维修养护，负责指导小二型水库的管理及维修养护工作。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水利水电工程质量监督站。主要职责：按权限组织实施辖区内水利工程建设项目的质量监督工作，负责对水利工程建设项目质量的有关法律规章和技术标准

执行情况的监督检查。负责办理权限内水利工程质量监督手续，审核确认项目划分方案、制定工程项目质量监督计划。负责对所监督项目的设计、监理、检测、施工单位在其资质等级允许范围内从事工程建设的质量行为进行监督。负责检查、督促所监督项目的建设、监理、设计、检测、施工单位建立健全质量体系，并有效运行。负责所监督项目的施工质量抽检、质量统计分析和核定工程质量等级。参与所监督项目的工程中间验收、阶段验收和竣工验收，编写提交工程质量评定意见或质量监督报告。参与工程质量事故调查及处理。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水政监察大队。主要职责：依法查处各类涉水违法违章行为，负责对全县水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序，对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或采取其他行政措施，依法监察全县范围内的河湖、水工程设施、防汛设施、水资源开发利用、水土保持工作，配合、协助公安和司法部门查处水事治安和涉水刑事案件，受水行政执法机关委托，依法办理行政许可及审批，征收国家规定的水资源费、水土保持补偿费。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县南勐河水系管理站。主要职责：南勐河及其主要支流的河道管理，保护河道堤防、护岸等防洪设施及水文监测设施、水文地质监测设施。组织和监督汛期河道清障和防洪设施的维修工作，确保河势稳定和河道的通畅，确保河道行洪安全。加强河道河流、滩涂、堤防和河岸的生态修复及水土

保持工作。对河道堤防、护岸及防洪设施定期巡检，及时发现和清除险口险段。对在河道管理范围内采砂、采石、取土、淘金的单位和个人进行依法管理和监督。

6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县河长制办公室。主要职责：承担双江县河长制办公室的日常工作，负责河湖长制工作的统筹协调、督办、分办等工作。负责县级河长制技术支撑体系建设，负责全县河库渠管理数据信息平台和信息系统平台建设及日常运行维护管理，督促各乡（镇）河长制办公室信息报送、宣传、发布情况。落实上级河长制办公室交办事项，组织对下一级行政区域河长制工作进行检查、考核和评价，负责做好河长制的日常督察、考核、河道保护宣传等。

7.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县南等水库管理局。主要职责：负责南等水库工程的检查观测，养护修理和调度运用等生产管理工作，维护工程安全和正常运行。负责供水服务，推行计划供水、合理用水、用水计量、征收水费，向防汛指挥机构提供工程安全动态、防汛劳力、物资器材计划、巡坝查险，及时向上级指挥机构报告险情，配合相关部门做好库区绿化，水土保持工作。

8.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县韭菜坝水库管理局。主要职责：负责对韭菜坝水库大坝、隧洞、溢洪道、渠道等工程设施的运行维护管理，保证水库的运行安全。负责水库按年度蓄水计划蓄足水量，做好水库的调度运用。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2022年末实有人员编制87人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制79人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员79人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局部门2022年度收入合计59609277.20元。其中：财政拨款收入59609277.20元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年20535362.16元相比，收入合计增加39073915.04元，增长190.28%，增长原因：主要是新增邦丙乡南直村自然能提水工程和藤子窝林水库等项目，故收入合计较上年增加。其中：财政拨款收入与上年20535362.16元相比，增加39073915.04元，增长190.28%，增长原因：新增邦丙乡南直村自然能提水工程和藤子窝林水库等项目，故财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局部门2022年度支出合计67825718.08元。其中：基本支出14456548.87元，占总支出的21.31%；项目支出53369169.21元，占总支出的78.69%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年33049481.02元相比，支出合计增加34776237.06元，增长105.22%，增长原因：主要是新增邦丙乡南直村自然能提水工程和藤子窝林水库等项目支出，故支出合计较上年增加。其中：基本支出与上年13299384.31元相比，增加1157164.56元，增长8.70%，增长原因：由于根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升和根据组织安排从宣传部调入1人，故基本支出较上年增加。项目支出与上年19750096.71元相比，增加33619072.50元，增长170.22%，增长原因：主要是新增邦丙乡南直村自然能提水工程和藤子窝林水库等项目支出，故项目支出较上年增加。无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14456548.87元。比上年13299384.31元相比，增加1157164.56元，同比增长8.70%，增加原因：由于根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升和根据组织安排从宣传部调入1人，故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13846134.87元，占基本支出的95.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费610414元，占基本支出的4.22％。平均工资福利支出148883.17元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53369169.21元，与上年19750096.71元相比，增加33619072.50元，同比增加170.22%，项目支出增加原因：主要是新增邦丙乡南直村自然能提水工程和藤子窝林水库等项目支出。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.农村饮水安全工程补助资金支出16940182.90元，主要用于支付农村饮水安全工程款。

2.防汛抗旱工程补助资金支出1413522.10元，主要用于支付防汛抗旱工程款。

3.水利项目维修养护工程补助资金支出13182602元，主要用于支付水利项目维修养护工程款。

4.水库和河道治理等水利工程建设补助资金支出19139013.99元，主要用于支付水库和河道治理等水利工程建设工程款。

5.水土保持和水资源节约管理与保护项目补助资金支出2693848.22元，主要用于支付水土保持和水资源节约管理与保护项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出67825718.08元，占本年支出合计的100%。与上年33049481.02元相比，增加34776237.06元，增长105.22%，增长原因：主要是新增邦丙乡南直村自然能提水工程和藤子窝林水库等项目支出，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1528135.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于在职职工的社会保障缴费，相关支出情况：事业单位离退休97850元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1263884.80元、机关事业单位职业年金缴费支出47261.95元、残疾人事业支出71871.31元、其他社会保障和就业支出47267.65元。比上年1490119.57元相比，增加38016.14元，同比增长2.55%，增长原因：根据国家规定调整离退休人员及在职人员工资标准及社会保险费标准，故社会保障和就业（类）支出较上年增加。

2.卫生健康（类）支出1088130.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于在职职工的医疗保障缴费，相关支出情况：行政单位医疗支出132022.96元、事业单位医疗730195.32元、公务员医疗补助支出185921.86元、其他行政事业单位医疗支出39990元。比上年989698.60元相比，增加98431.54元，同比增长9.94%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准，故卫生健康（类）支出较上年增加。

3.城乡社区（类）支出750000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于双财建发〔2021〕7号双财建发【2021】7号2021年“引水入城”(一期)建设项目补助资金支出750000元。比上年600000元相比，增加150000元，同比增长25%，增长原因：工程完工结算需拨付工程款，故城乡社区（类）支出较上年增加。

4.农林水（类）支出63457924.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.56%。主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，水利工程建设、江河湖库水系综合整治、巩固脱贫衔接乡村振兴等支出，相关支出情况：水利支出50839357.80元（其中：行政运行1976397.79元、水利行业业务管理500000元、水利工程建设16985000元、水利工程运行与维护1450000元、水土保持1151959.76元、水资源节约管理与保护1092000元、防汛500000元、抗旱25724.10元、水利技术推广8862357.23元、江河湖库水系综合整治11500000元、农村人畜饮水5525630.46元、其他水利支出1270288.46）、农村基础设施建设支出12618566.43元。与上年29105158.85相比，增加34352765.38元，同比增加118.03%，增加原因：主要是新增邦丙乡南直村自然能提水工程和藤子窝林水库等项目支出，故农林水（类）支出较上年增加。

5.住房保障（类）支出1001528元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于在职财政供养人员住房公积金，相关支出情况：住房改革支出1001528元。比上年864504元相比，增加137024元，同比增长15.85%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000元，支出决算为32000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算20000元，占总支出决算的62.5%；公务接待费支出决算12000元，占总支出决算的37.5%，具体是国内接待费支出决算12000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000元，支出决算为32000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；；公务用车运行维护费支出决算为20000元，年初预算数为20000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为12000元，年初预算数为,12000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算,32000元与上年44608.59元对比，减少12608.59元，下降28.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数20000元与上年33606.59元对比，减少13606.59元，下降40.48%，公务用车运行维护费支出较去年下降的原因是人员下乡及出差次数减少，对公务用车使用次数减少；公务接待费支出决算数12000元与上年11002元对比，增加998元，增长9.07%，公务接待费支出较去年增加的原因是上级主管部门及相关部门指导工作增加，接待费次数增加，支出增大。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数下降的原因是严格执行中央八项规定精神、各项开支严格按制度审核审批，大力压减支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展水利业务工作以及脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次229人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门对我单位业务指导、督查产生的费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局部门2022年机关运行经费支出610414元，比上年722809.99元减少112395.99元，下降15.55%,减少原因：1.厉行节约，办公费、差旅费等费用减少；2.2020年度经费结转2021度支付，导致2021年度经费支出数较大。

部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会费、车辆运行维护费和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局部门资产总额1182827276.42元，其中，流动资产1931793.39元，固定资产222120.85元，无对外投资及有价证券，在建工程595730467.70元，无形资产1003.48元，其他资产584941891元（具体内容详见附表11）。与上年563915298.11元相比，本年资产总额增加618911978.31元，增加109.75%，增加原因：1.上年度未填报其他资产，本年度填报。；2.在建工程增加。其中：固定资产与上年1686216元相比，减少1464095.15元，下降86.83%，下降原因：上年度填报资产原值，本年度填报资产净值；无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额45000元，其中：政府采购货物支出45000元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额45000元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局各项目的实施，已按照任务计划完工，达到预定的绩效目标，数量指标、效益指标、社会效益指标均良好，自评为良好。

（详见附表12）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500233301111