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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2022年度部门决算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行宣传国家、省、市、县有关城市管理和城市综合行政执法政策和法律法规和规章。

2.负责编制并组织实施我县城市管理和城市综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划。

3.负责对城市管理工作的组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、业务培训和综合考评全县城市管理和城市综合行政执法。

4.负责城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、污水、垃圾处理、物业等市政公用设施运行管理、城市容貌和环境卫生管理、城市园林绿化等方面的全部工作。

5.环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

6.市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

7.交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。

8.水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权等。

9.负责依托全县城市管理信息平台，对全县城市管理工作进行调度、监督、考核和评价。承担推进全县数字化、长效化、精细化、

网格化城市管理责任。

10.负责城市规划区内城市管理综合行政执法的信访、投诉群众的接处工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、抓实党建工作，提升城市治理水平。专题研究部署党建工作，把党建工作摆上重要日事议程。一是研究制定“三会一课”学习计划。根据年初计划，围绕党章和党内法律法规、党的二十大精神、省第十一次党代会精神、临沧市第五次党代会精神、县第十四次党代会精神，组织开展集中学习18次，召开党员大会6次，支委会11次。二是推广“5+X”菜单式主题党日及“支部+支部”模式。推进开放型主题党日、创意型组织生活，广泛推行“故事党课”“微党课”“情景式党课”。以支部互动、资源共享、优势互补、组织融合等方式，增强活动的凝聚力和吸引力。年内共开展主题党日活动11次。三是严格落实领导干部双重组织生活会制度。及时召开党史学习教育、中央生态环境保护督察整改专题民主生活会和2022年度组织生活会，认真开展批评与自我批评，以红脸出汗、排毒治病的效果，解决机关党建“灯下黑”问题。四是全面加强党风廉政建设责任制。及时召开党风廉政建设和反腐败工作专题会议2次，上廉政党课、廉政教育学习各1次，组织干部职工参加廉政教育学习4次，法律法规学习专题学习3次，观看廉政警示教育片2次，开展主体责任常规约谈149人次，签订内部机构和个人廉政风险防控登记表78份，不断强化党风廉政意识，增强监督管理工作。五是开展“双报到双服务双报告”和城管进社区工作。党支部引领，组织在职党员到社区报到服务工作，积极参与社区街道环境整治和疫情防控宣传工作，开展城管进社区活动14次。六是做好日常党务工作。按期完成2名预备党员转正及新一届党支部委员会换届选举工作，按时足额向上级交纳党费，无漏报瞒报现象。七是深入开展意识形态工作。加强意识形态责任制落实，构建网络舆情引导机制，积极对本部门微信、抖音等网络平台舆情进行正面引导，牢牢把握网络意识形态领导权，完成微信公众号发布各类信息80余条。

2、加强城市管理，提升市容环境水平。根据《城市市容和环境卫生管理条例》、《云南省城市建设管理条例》、《临沧市城乡清洁条例》等法律法规，以“卫生县城”“美丽县城”“文明县城”巩固提升为抓手，对占道经营、超店外经营、车辆乱停乱放、乱贴小广告等乱点乱象加大整治力度。

① 加强智慧城管的管理与运用。在县城区重点路段、重点区域及公共场所，设置视频监控摄像头105个，对城市管理进行24小时监控，实现监督员“天天监督”，发现各类违规问题8268起，有效提升了城市管理的手段与水平。

② 加强市容市貌治理与管理工作。一是加强占道经营整治。清理市场周边占道经营4100余次，整治清理流动摊位400余次，发放责令整改通知书28份；二是加强非法广告治理。清除各类小广告300处，清理宣传单1200余份，清理坏条幅130余次；三是加强户外广告和牌匾标识的审批管理。开展店面装修、临时占道、人行道挖掘申请审批194家，清除治理街道乱搭乱挂120余次，治理户外广告50余次；四是强化施工工地和城市道路扬尘防治管控工作。对县城区6个施工工地例行检查250余次，发放整改通知书12份，责令问题整改12个，同时加大对城市道路洒水降尘作业，减少扬尘污染；五是加强餐饮油烟治理工作。对建成区内经营餐饮的店铺、烧烤摊逐一排查整治，督促442户经营户安装使用油烟净化器，安装率达100%。六是配合做好滨河大道流动水果摊专项整治工作。出动执法执勤200余人次，累计清理整治违规摊位150余个，保障过往车辆行人安全，道路通畅。七是加强市容环境管理。整个城区有绿化面积51.9万平方米，行道树10075棵，花箱563个，路灯1265盏，各类井盖3010个，雨水箅子1416个，消火栓95个，公用洗手台70座，公厕36座。按照城市精细化管理的要求，继续加强市政公用设施和绿化区域的监管维护工作，对破损的公用设施进行修复，对破坏公用设施的行为进行查处。目前，已查处破坏或影响市容环境的违法案件112件，其中，处罚66件，处罚金额19400元，教育并督促整改46件。补齐设施短板，安装太阳能广告果皮箱88盏，认真落实“门前五包”责任制，加强城区内环境卫生设施、公共场所和公共设施的清扫保洁监管工作，确保垃圾清运日产日清。八是积极为“绿美双江”建设添砖加瓦。围绕“美丽中国、绿美云南、醉美临沧、茶香双江”名片，扎实推进绿美双江建设。截至目前，我局组织绿美培训7期248人次；组织捐款2090元；完成示范街规划1个；翻新花箱498个，新增防腐木花箱66个；种植四季海海堂、四季杜鹃、幸福树等8211盆；新植三角梅、变叶木、水仙花1249株；播撒花籽18斤；新植行道树23株；实施名木古树建档挂牌保护142株；行道树防腐防虫、涂白美化1.5万余株；每日派出1辆浇水车进行所种花草浇水作业。

③ 做好“城管进两区”工作。紧紧围绕打造“共商、共管、共享”的城市管理新模式，充分整合城管队伍和社区队伍力量，按照城市网格化、精细化管理要求，逐步建立“城管进两区”管理挂联长效工作机制，分别在勐勐镇公很社区、新村社区、沙河乡允甸社区、允景社区、怡安小区、都市双城小区、臣江福宁花园小区、阳光茗苑小区设立工作站，每个工作站悬挂1个牌匾和5个工作制度，各工作站明确1名责任领导和1名责任人，每周不少于1次深入社区住宅小区开展检查指导，进驻的城管责任人按照工作职责，做好法律法规的宣传，协助社区开展片区“两违”宣传，环境卫生治理和矛盾纠纷排查调处等工作。期间，共组织党员干部进社区服务14余次。

3、主动担当作为，加大拆临拆违工作力度。针对全县“两违”突出问题，不断加大拆临拆违工作力度，期间，共开展巡查300余次，移交各乡（镇）及相关部门“违法用地、违法建设”案件28件，拆除违法建筑21.08万平方米；按照县人民政府的统一部署，做好怡安小区、德裕豪庭、纸厂生活区、农场加油站周边私搭乱建整治工作，协助沙河乡、勐库镇、勐勐镇、勐库华侨管理区完成36个图斑整治，拆除砖厂5座，配合水务局、环保局整治非法采砂洗沙7户。

4、加强疫情防控，杜绝风险传播感染。一是严格推进疫情防控工作。参加县级疫情防控调度会议18场次，各类业务培训会8场次，召开疫情防控干部职工会大会3场次，召开第七网格成员单位工作会6场次。撰写并及时下发《采取最严格措施抓好本单位本网格当前及后段时期疫情防控工作方案》《双江自治县城市管理综合行政执法局疫情防控应急处置工作方案》《双江自治县城市管理综合行政执法局疫情防控应急处置工作方案（第九修改版）》。二是压实工作责任。签订疫情防控安全个人承诺书106份，落实网格长疫情防控“十二包保”责任，优化疫情防控一至五级网格员44人（党员35人，志愿者9人），各分管领导牵头，挂钩干部负责，12名工作人员先后4次深入闷乐村、那蕉村开展疫情防控工作。三是严格措施落实。广泛宣传新冠肺炎疫情防控知识；时时了解境外、国内及省市内最新疫情变化，掌握最新动态；常态化落实单位“扫码验码、测量体温、佩戴口罩”工作措施；组织开展核酸检测信息登记，登记网格区人员信息153户348人；单位全员核酸检测2批次176人，美城环卫按期核酸检测159人；核酸检测演练工作1次，应检测348人，实检测279人；组织完成105人单位人员疫苗接种；严格落实疫情排查及日上报制度，上报出入县城96人；严防疫情进入我县，先后派出12人参加强边固防、沙河下巴哈卡点疫情堵卡工作。四是强化督促检查。突出重点，分批次开展疫情防控督促检查工作，以监察大队为主，多次到街头、广场组织开展疫情防控责任落实工作；以网格力量为主，先后20次组织开展网格区疫情防控工作；以督促重点管理行业为主，先后3次深入美城环卫公司开展疫情防控核酸检测工作。五是全力以赴抓好“11.18”疫情突发工作。按照县级疫情处置要求，单位出动5辆执法用车4辆执法摩托车，派出48名干部参与一线疫情防控封控管理工作；按32网格职责，积极组织网格人员及时开展2轮6天全员核酸检测；按照健康码红黄码管理要求，加强对网格区6名红码人员1人黄码人员的管控和服务工作。

5、切实转变作风，提升队伍素质。把城管系统“强基础、转作风、树形象”和“城管进社区”等工作任务紧密结合起来，坚持“为人民管好城市”的工作理念，全面推行“721”工作法（城市管理“721工作法”,即70%的问题用服务手段解决、20%的问题用管理手段解决、10%的问题用执法手段解决），变被动管理为主动服务，变末端执法为源头治理，全面提升城市服务、管理和执法水平。扎实抓好“挂包帮”和“转走访”工作，先后到闷乐村、那蕉村、新村社区、公很社区、允甸社区开展为民办实事活动12次。抽调2名干部驻村开展工作，抽调6名干部到疫情卡点、集中隔离点开展疫情防控工作。以20名退伍军人为骨干力量，坚持每月至少开展一次军事化训练，以半军事化的管理提升执法队伍的综合能力素质。

6、抓实脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接相关工作。重点抓好勐勐镇闷乐村、勐库镇那蕉村帮扶工作，定期或不定期组织挂钩干部职工深入农户家中了解挂钩户产业、就业、教育、医疗、住房等民生保障情况，落实防止返贫动态监测和帮扶机制，完善“一户一策”精准帮扶，坚决防止返贫致贫现象发生。

7、抓好各项主要经济指标工作。为实现2022年度经济社会发展目标，县城市管理综合行政执法局加强与相关企业的沟通和协作，共同推进环境和公共设施管理有关经济指标工作。和馨物业1-10月营业收入为4224000元，增速为16.9%，预计1-11月份营业收入为4404000元，增速为4.2%；美城环卫1-10月营业收入为13051000元，增速为37.37%，预计1-11月份营业收入为13580000元，增速为7.8%。

8、压实工作责任，全力推进各项工作。根据不同时段不同任务，统筹抓好各项重点工作。一是履行河长制责任。将河长制工作纳入重要议事日程，坚持定期不定期组织巡河，及时发现问题和处理问题。年内，共出动执法车7车次，人员33人，组织巡河7次，发现问题3处，完成整改3处。组织党员开展清河道2次，清理零散垃圾0.4吨，安装禁倒垃圾警示牌4块。二是加强作风革命效能革命建设。积极开展节约型机关创建工作，厉行节约、反对铺张浪费，提高能源资源利用效率，降低机关运行成本。三是抓实安全生产工作。认真学习习近平总书记关于安全生产指示批示精神，结合职能职责认真抓好城市防汛、市政窨井盖、雨水箅子、户外广告、路灯照明等安全生产检查。四是统筹抓好各项工作。围绕重点，统筹抓好生态环境、营商环境、安全保密、档案、信访、综治维稳、财务、执法队伍管理等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：1.办公室；2.政工监督室；3.政策法规室；4.市政公用设施管理办公室；5.城市管理指挥中心。

所属单位2个，分别是：

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县市容环境绿化管理中心。主要职责：负责县城建成区环境卫生的管理和监督，制定县城建成区园林绿化日常管理、维护工作。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市建设管理监察队。主要职责：加强对城市基础设施的维护和管理。城市规划监察，市政工程监察，公用事业监察，园林绿化监察，市容环境卫生监察。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位1个是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆14辆（其中不在编的10辆是特种作业车，用于日常洒水、清扫、路灯修复、树枝修剪）。

第二部分 2022年度部门决算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2022年度收入合计20925440.68元。其中：财政拨款收入20925273.67元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入167.01元，占总收入的0.01%。与上年20872447.94元相比，收入合计减少52992.74元，下降0.25%。下降原因是：因2021年住建局拨入美丽城市建设项目资金1000000元；卫健局拨入疫情防控经费53300元，2022年无其他单位拨入资金，故收入合计减少。其中：财政拨款收入与上年19925133.42元相比，增加1000140.25元，增长5.02%；增长原因是：因2022年拨入违法违规建筑拆违拆临及市政设施维护改造建设项目补助资金，故财政拨款收入增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入167.01元与上年1053300元相比，减少1053132.99元，下降99.98%。下降原因：因2021年住建局拨入美丽城市建设项目资金1000000元；卫健局拨入疫情防控经费53300元，2022年无其他单位拨入资金，故其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2022年度支出合计21305258.64元。其中：基本支出4817446.93元，占总支出的22.61%；项目支出16487811.71元，占总支出的77.39%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年20920617.09元相比，支出合计增加384641.55元，增长1.84%。增长原因是：因2022年度执法工作经费增加、调整基本工资、临聘人员保险增加，故支出合计较上年增加。其中：基本支出与上年4515637.65元相比，增加301809.28元，增长6.68%；增长原因是：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升和增加临聘人员保险，故基本支出较上年增加；项目支出与去年16404979.44元相比，增加82832.27元，增长0.5%；增长原因是：因本年度本单位拆违工作量、执法工作经费增加，故项目支出较上年增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4817446.93元，与上年4515637.65元相比，增加301809.28元，增长6.68%，增加原因是：由于根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4573740.93元，占基本支出的94.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费243706元，占基本支出的5.06％，平均工资福利支出152458.03元

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16487811.71元，与上年16405000元相比，增加82811.71元，同比增长0.5%，项目支出增长原因：因本年度本单位拆违工作量增加，临聘人员劳务支出增加，故项目支出增加。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、临聘人员劳务支出3314211.06元，主要用于临聘人员工资发放及保险缴纳；

2、行政执法工作经费45227.74元，主要用于日常行政执法办公；

3、智慧城管指挥平台专项资金400000元，主要用于智慧城管平台购买服务费用；

4、两违整治工作经费1074404.93元，主要用于拆违拆临；

5、美城环卫经费9097480元，主要用于美城环卫保洁清扫费；6、园林绿化管护工作经费52360元，主要用于城市绿化管护；7、市政设施管护工作经费1199980.38，主要用于城市基础设施维护维修；

8、市政设施维护改造建设项目补助资金1298567.56元，主要用于城市基础设施维护维修；

9、其他支出5580.04元，主要用于日常办公。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2022年度一般公共预算财政拨款支出21299678.6元，占本年支出合计的99.97%。与上年19925133.42元相比，增加1374545.18元，增长6.9%，增长原因是：因2022年拨入违法违规建筑拆违拆临及市政设施维护改造建设项目补助资金，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出544989.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。相关支出情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出415569.97元，其他社会保障和就业支出12210.68元，其他残疾人事业支出24340.61元，机关事业单位职业年金缴费支出92868.01元；与上年425627.7元相比，同期减少119361.57元，下降28.04%，下降原因：本年度有两名工作人员退休，故社会保障和就业（类）支出较上年减少。

2.卫生健康（类）支出341234.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于在职职工的医疗保障缴费。相关支出情况：行政单位医疗支出78021.96元、事业单位医疗支出202074.91元、公务员医疗补助支出51527.41元、其他行政事业单位医疗支出9610元；与上年327540.5元相比，增加13693.78元，同比增长4.18%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准，故卫生健康（类）支出较上年增加。

3.城乡社区（类）支出20075485.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.25%。主主要用于行政运行、城管执法、 城乡社区环境卫生和其他城乡社区。相关支出情况：行政运行3593253.38元，城管执法4833843.73元， 城乡社区环境卫生9149840元，其他城乡社区支出2498547.94元；与上年18820039.89元相比，增加1255445.16元，增长原因：因2022年新增违法违规建筑拆违拆临及市政设施维护改造建设项目补助资金，故城乡社区（类）支出较上年增加。

4.住房保障（类）支出337970元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于在职财政供养人员住房公积金缴费，相关支出情况：住房改革支出337970元。与上年300393元相比，增加37577元，同比增长12.51%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无社会保障和就业（类）支出，无卫生健康（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无住房保障（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000元，支出决算为45000元，完成年初预算的112.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算45000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费，故无公务接待费预算及支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000元，支出决算为45000元，完成年初预算的112.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算45000元，年初预算数40000元，完成年初预算的112.5%；公务接待费支出决算0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：我单位2022年度拆违工作量增加，对公车使用次数增多，车辆燃油费增加，支出增大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数45000元与上年40000元对比，增加5000元，增长12.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算0元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数45000元与上年40000元相比，增加5000元，增加12.5%。公务用车运行维护费增加原因是：我单位因2022年度拆违工作量增加，对公务用车使用次数增多，车辆燃油费增加，故公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算0元，与去年持平无增减变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我单位因2022年度拆违工作量增加，对公车使用次数增多，车辆燃油费增加，故公务用车运行维护费增加。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费,故无公务接待费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2022年机关运行经费支出243706元与上年290991元相比，减少47285元，下降16.25%。减少原因：1、2022年维修（护）费减少；2、工会费减少，导致机关运行经费减少。

部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会费、车辆运行维护费和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局资产总额2849397.8元，其中，流动资产147934.78元，固定资产2692002.02元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产9461元，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年3616110.12相比，本年资产总额减少766712.32元，下降21.2%，下降原因：1、货币资金减少；2、固定资产累计折旧增加，净值减少。其中：固定资产与上年3168209.6元相比，减少476207.58元，下降15.03%，下降原因：固定资产累计折旧增加。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额85060元，其中：政府采购货物支出85060元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出；无授予中小企业合同。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据双江自治县城市管理综合行政执法局年初工作目标和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理。通过从制度建设情况、预算管理、财务管理、资产管理、项目管理等方面开展自评。通过自评，我单位相关制度健全，资金使用规范；基本支出足额保障，项目支出专款专用；支出严格履行审批程序和手续，严格执行政府采购制度；资产管理规范，信息公开及时完整，资金安全高效运转，保障部门正常运转和目标任务的实现，部门整体支出效果较好，自评为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500171301111