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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担本辖区基本医疗服务，负责乡村现场基本应急救护和转诊服务；落实重大公共卫生项目和基本公共卫生项目；承担围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划，承担计划生育技术服务相关任务；配合承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负责深入推进乡村卫生服务一体化管理，村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的统一规划管理；负责辖区内村卫生室的技术指导和村医培训等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓实常态化疫情防控工作。

按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，认真贯彻落实中央和省市县各项决策部署，抓实抓细疫情防控各项工作。一是把好医院入口关，强化入院人员管理，对所有进入医院的人员严格落实“三查一询问”，须经预检分诊后再分流到相应科室就诊，做到不漏一人。二是加强住院病区的管控，无关人员一律不得进入住院病区，住院患者严格执行一人一陪护或非必要不陪护，陪护需固定陪护人员，住院期间患者及陪护家属实行闭环管理，严防院感事件的发生。三是提升核酸检测能力，加强核酸采样及检测队伍建设，生物安全柜1台，为处置突发疫情及常态化疫情防控提供了有力保障。四是抓好医务人员疫情防控培训和演练工作，动态掌握防护物资储备情况，保障疫情发生时能够有效应对，快速处置。五是做好疫情防控支援工作，年内连续不间断派出30名医护人员到镇康、耿马、沧源、临翔等地支援抗疫，为打赢疫情防控阻击战贡献了双医力量。六是科学精准处置“11.18”疫情。11月18日输入性疫情发生后，在县委、县政府及上级部门的领导下，医院迅速启动应急预案，调派医护人员开展溯源流调，31名医护人员到县级医院开展全员核酸采样检测、人员流动等科学精准有效的防控措施；守护了全县人民的生命安全及身体健康；一年来共组织培训25场次、应急演练1次。

2.加强医疗质量管理，服务水平稳步提升。

加强对医院职工的管理、规范职工文明行医，转变服务观念，改善服务态度，增强服务意识，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。

在医疗质量方面，保证制度执行规范化，切实将各项制度落到实处。推行整体化系统护理服务制度，病人一入院即知晓自己的主治医生、责任护士，加强对病人的心理护理和健康教育，让病人了解自己的病情，主动配合治疗。在检查、用药方面，规定临床科室都要严格按照病情合理实施检查，必要的检查一项不能缺，不合理的检查一项也不能查，既要保证检查质量、又要减轻病人负担。

诊疗范围：我院目前开设综合科住院以及门诊，中医门诊，妇科门诊，结合我院医师团队情况，常见多发病诊疗范围包括：肺部感染、支气管炎、慢性阻塞性肺病、胃炎、扁桃体炎、反流食管炎、胃肠炎、酒精性肝炎、胆囊炎、中耳炎、脑梗死、眩晕综合征、偏头痛、痛风性关节炎、类风湿性关节炎、恙虫病、手足口病、高血压、肺源性心脏病、高血压性心脏病、泌尿道感染、肾绞痛、痛风、痛风性关节炎、2型糖尿病、带状疱疹、烫烧伤、手足口病、恙虫病、淋巴结炎、过敏性皮炎、荨麻疹、急性酒精中毒、腰椎病、颈椎病、肩周炎、肋间神经痛、疖、非复杂性清创缝合、拔甲术等。

3.严格执行国家基本药物制度。

（1）科室内设有库房、西药房，涉及医院药品和卫生材料采购、验收、管理、储存养护等工作，组织建立医院药事管理小组，依照《处方管理办法》及《中华人民共和国药品管理法》制定与医院相适应的规章制度指导临床合理用药。

全院99%的药品都是通过云南省药品集中采购交易平台上进行网上采购。

门诊输液率为：41%。抗菌药使用率门诊为：14%，住院部为：26%。较2021年门诊输液率下降：4%。抗菌药使用率门诊下降：1%，住院部抗菌药使用率下降2%。

我院严格按《基本药物管理制度》在云南省基本药物采购平台进行采购，并遵循“公开、公平、公正”和满足临床需要，加强药品采购管理。所有药品实行“零差率”销售，非基本药物均进行备案采购。目前药品配送企业有：云南省东骏药业、云南省久泰药业及云南省医药临沧分公司、上药控股临沧有限公司和云南就州通医疗有限公司、临沧昆药广康医药有限公司六家。卫生材料配送企业有：双江锦乐康医疗器械有限公司及双江众康商贸有限公司两家。对配送企业的配送情况每季度做一次质量评估，认真审核配送企业资质并签订廉洁购销合同和质量保证协议，以确保药品及卫生材料的质量及配送效率。云南省基本药物采购平台配送率为97%。严格执行“两票制”，实行“两票制”采购的药品占99%。严格按照医院药品验收制度认真做好药品耗材验收工作，严把药品质量关，拒绝接收与采购使用目录药品的生产企业、规格、剂型等不符的药品。

（3）严格执行药品调配制度指导临床合理用药规范抗菌药物管理。建立药房调配制度，按照“四查，十对”处方调配操作规程调配处方，及时发现问题、及时更正。加强抗菌药物的合理使用及管理，检查处方用药情况，每月进行处方点评工作，并对不合理处方进行会议反馈。每月做好抗菌药物动态监测，了解抗菌药物的使用情况。

4.公共卫生服务项目开展情况

居民健康档案管理。全镇共建立居民健康档案 36300万份，建档率：106.8%。新建档案2433份，累计建立城乡规划电子档 21200份，健康档案合格率58.4％。档案中动态记录 14281 份，健康档案使用率39.3％。居民健康档案更新维护共计16村1个华侨管理区，合计更新维护21200份。

65岁老年人及慢性病健康管理。本年度65周岁以上老年人体检任务数 2220人，已经免费为 2377位老年人进行体检，任务完成107.07 %。进行了生活自理能力评估。此次体检除一般体格检查外，还积极开展血常规、肝功能、肾功能、空腹血糖、血脂等辅助检查。对查出的高血压、糖尿病纳入慢性病规范管理。

高血压、糖尿病患者管理。截至2022年12月31日，我院高血压建档患者2770人，任务数：2412人，完成率114.84%。第4季度规范管理率为75%。糖尿病建档患者588人，任务数493人，完成率119.26%。第4季度规范管理率为72%。2022年高血压筛查3811人，糖尿病筛查3879人，针对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导健康评估、干预措施等，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。

健康教育。我们通过在门诊输液大厅播放健康教育宣传片，在输液大厅及预防接种室摆放宣传折页等形式，向病人及家属宣传健康知识。我们还利用举办讲座、健康咨询、宣传栏等形式广泛宣传健康教育的意义和作用；我院2022年共更换宣传栏12期，开展健康知识讲座12期，参加人数约568人；开展健康咨询9期，参加人数292人；播放音像资料9种，共计235次（其中播放中医药音像资料28次），合计485小时；勐库镇辖区内16个村全年共计开展知识讲座96期，参加人数约为1574人，更换宣传栏96期；开展个体化教育共计3780人，发放宣传材料共计18046余份，其中发放中医药印刷资料数量2795份；村级及乡镇级健康教育均已录入电脑

预防接种。冷链管理：冷链管理：严格按照目标要求，建立健全的冷链设备台账，完善生物制品领发程序，合理存储疫苗，保证了疫苗的安全、高效。

一类疫苗：勐库镇应种7051针次，实种6717针次，接种率达95%以上。其中卡介苗接种16剂次，乙肝疫苗接种465剂次，脊灰疫苗接种1225剂次，百白破疫苗接种1103剂次，白破疫苗接种612剂次，麻腮风疫苗接种631剂次，A群流脑疫苗接种536剂次，A+C群流脑接种1057剂次，乙脑减毒活疫苗接种670剂次，甲肝减毒活疫苗接种402剂次。

非免疫规划疫苗共计接种2952剂次，其中乙肝疫苗接种442针次；Hib疫苗116针次；水痘疫苗接种196针次；5价轮状病毒疫苗3针次；23价肺炎疫苗131针次；13价肺炎疫苗78针次；狂犬疫苗接种722针次；EV71疫苗201针次；二价宫颈癌疫苗接种30针次；四价宫颈癌疫苗接种78针次；九价宫颈癌疫苗接种48针次；四价流感疫苗907针次。

新冠疫苗：累计新冠病毒疫苗共计84623剂次。其中新冠疫苗（Vero细胞）接种第一剂次29670，第二剂次29604，加强接种第三剂次20734，加强接种第四剂次1；新冠疫苗（腺病毒载体）接种第一剂次752，加强接种第二剂次749，序贯接种第三剂次2066，加强接种第三剂次11，序贯接种第四剂次47；新冠疫苗（重组蛋白）序贯接种第三剂次12，序贯接种第四剂次977。

结核病管理。推介疑似结核病患者85 人，全年任务数75人，完成率：113.3%，全年共收治 28人，其中耐药1人，结案9人，死亡1人，其余均已管理。2022年勐库镇学校结核病EC试验筛查工作情况：勐库镇卫生院共筛查学校29所，应筛6089人，实筛4203人。 本轮共完成EC筛查4014人阴性3908人；阳性99人。进一步胸部X线检查99人，异常4人；通过筛查确诊活动性肺结核3人（教师2人，学生1人），疑似肺结核0人，肺部感染1人，预防性服药8人。

传染病及突发公共卫生事件报告和处理。依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病知识的知晓率。传染病网络共计上报88例，传染病上报完成率、及时率均达到100%，无漏报、迟报。无突发公共卫生事件。

艾滋病防治管理。艾滋病共计检测10779人份，其中村级常规检测2209人份，重点地区项目检测4298人份，卫生院检测4272人份，筛查出新阳1人，原阳4人。

孕产妇健康管理情况。2022年1-12月止产妇数370人，（农村产妇数343人，城镇：28人），出生活产数371人（农村活产343人，城镇：28人），住院分娩活产368人。住院分娩率99.19%（其中农村住院分娩率99.12%，）。高危住院分娩281人，高危住院分娩率100%。孕早期检查291人，检查率78.44%。孕产妇系统管理237人（按公卫），管理率63.88%。贫血人数共54人，贫血率：14.63%。产后访视348人，访视率93.80%。孕产妇死亡0人，死亡率0（0/10万）。目前共在孕163人，高危孕妇共管理435人，目前在孕108人，部分各类流产。（其中绿色2人，黄78人，橙色29人，红色0人，紫色6人）。

儿童健康管理情况。2022年共出生370人，男：192人，女童：178人。性别比：107.8：100。7岁以下儿童保健管理情况：2022年7岁以下儿童3338人，5岁以下儿童2090人，3岁以下儿童1095人。3岁以下儿童系统管理率93.83%，访视率94.05%。5岁以下儿童死亡2人，死亡率6.54‰，婴儿死亡2人，婴儿死亡率5.4‰，新生儿死亡0人，死亡率0‰。0-6岁儿童眼保健和视力检查人数3088人，检查率92.51%；6岁儿童视力检查人数686人，6岁儿童视力不良检出人数20人，视力不良检出率2.91%。

老年人及儿童中医药健康管理。2022年，完成老年人中医药服务2341人，完成率73.80%。完成儿童中医药服务1122人，完成率82.44%。完成上级下达的任务指标。

重性精神病管理。2022年辖区内精神病患者纳入管理243人，规范管理227人，规范管理率93.41%；服药227人，服药率94.41%，规范服药227人，规范服药率94.41%；病情稳定227人，病情稳定率94.41%。

卫生监督协管。学卫生巡查情况：完成4个季度学校109次巡查；饮用水卫生巡查情况：完成饮用水95次巡查；公共场所巡查情况：完成167次公共场所巡查（下意见书2家）；医疗机构巡查情况：完成66次医疗机构巡查（下意见书2家）。

健康扶贫工作。精准识别摸排，确保不留余漏。以签约队长牵头，各村村医为成员继续开展2022年脱贫户及三类监测人员健康状况筛查、核实与管理，精准摸清贫困人口患病情况。截至目前，我镇脱贫户及监测户553户1941人，核实好我镇三类重点人群健康状况86户296人，其中，边缘易致贫困户48户172人，突发严重困难户26户85人，脱贫不稳定户12户43人，做好患病人群的救治及管理工作。

家庭医生服务工作。2022年全镇共家庭医生签约14766人，其中三类人员签约300人，家庭医生签履约完成率99.99%；其中，落实签约后履约服务工作，为贫困患者提供病情咨询、预约挂号、上下转诊等服务，畅通就医渠道。同时，根据家庭医生签约服务管理细则等机制，督促家庭医生服务团队协议期内按照服务内容如期履约，做到“签约一人、履约一人”，提供服务到位。

5.加强城乡居民医保监管，合理使用城乡医保基金。

职工医保：2022年1-12月职工门诊患者就诊人次3038人次，总收入221453.50元，统筹23415.72元，账户支付179600.60元，住院患者36人次，总收入61685.95元，账户支付7594.24元，统筹49607.33元；

居民医保：2022年1-12月城乡居民门诊患者就诊人次53477人次，总收入3131646.73元，统筹1395928.58元，住院患者748人次，总收入1250071.13元，统筹961374.77元；

村卫生室医保情况：2022年1-12月村卫生室城乡居民门诊患者就诊人次3635人次，总收入165374.95元，统筹81639.34元；

职工慢病人次252人，统筹23379.72元；居民慢病人次4875人，统筹291943.51元；

2022年职工医保控费200000元，居民医保控费3800000元；2022年勐库镇居民医保使用2439000元，居民医保结余1361000元；

医保基金监管宣传月活动开展情况：1.组织学习1次16人；2.电子屏播放5次；3.视频播放20余次；4.微信公众号被浏览120次；

6.党风廉政建设工作开展情况

勐库镇中心卫生院党支部，共有中共党员16名，其中：正式党员14人，预备党员1人，少数民族党员7人，妇女党员10人，退休党员1名。吸收入党积极分子1名。设支部书记1名，支部副书记1名、支部委员5名。2022年，共开展专题学习4次，组织职工进行红色教育洗礼并及时召开专题会议。年内召开组织生活会1次。年内召开党员大会11次、总支委员会11次，支委会议11次，书记上专题党课4次；累计参与新冠疫苗入村接种、核酸采样、下乡义诊、村医技术指导等志愿活动60余人次。

7.安全生产工作开展情况

（1）加强领导，提高认识。

医院由院长及各科室负责人组成安全生产领导小组，对医院各个部门进行安全生产工作领导。为了抓好此项工作的有效落实，院领导积极带头，认真学习，部署，统一思想，提高认识，层层签订安全生产责任书，在全院树立“安全第一”的观念，以对党、对国家和对人民极端负责的精神，坚决贯彻上级领导的指示和要求，把做好保护人民群众生命财产安全工作放到至关重要的位置，高度警觉，采取有效措施，切实做好医院安全生产工作，坚决防止事故的发生，全力维护医院各项工作的顺利开展，努力营造一个良好、稳定的就医环境。

(二)认真开展安全工作大检查。

认真检查医院安全工作的漏洞和隐患，重点对门诊、住院部病房、疏散通道、压力容器等进行了全面、深入、彻底、细致地检查，对检查出的隐患加强监督，限期整改，逐一落实。此外，我院还对重大仪器设备进行检查，并做到经常性地按时养护，确保各种设备安全运行。

（3）加强安全隐患整改。对全院线路全面整改，排除隐患；加强雪亮工程建设，不留死角。

8.综治维稳工作情况

重视矛盾纠纷排查工作，为维护我院长治久安发挥作用。认真处理好职工和群众的来信来访，积极解决困难职工问题，为民排忧解难，把矛盾解决在基层的萌芽状态。一年来，我院没有职工违纪违法行为，无因单位职工责任引发的群体性事件，取得了较好成绩。

9.扫黑除恶工作开展情况

在全院开展自查，坚决做到“有黑除恶、无恶治乱”确保扫黑除恶专项行动取得实实在在的成效，为医院提供和谐稳定的工作环境。由班子成员带头，组织科室负责人对相关科室重点群体开展“问题”和“带头”的双重梳理和摸排，做到心中有数，目标清晰，切实为社会大局稳定“保驾护航”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院内设13个科室，其中临床科室4个，分别是内外科、中医科、妇儿科、口腔科；医技科室3个，分别是B超室、心电图、放射科；职能科室6个，分别是办公室、财务室、医保科、信息科、后勤科、感染管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2022年度收入合计17368383.04元。其中：财政拨款收入8817451.70元，占总收入的50.77%；无上级补助收入；事业收入7248672.63元（含教育收费0元），占总收入的41.73%；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入1302258.71元，占总收入的7.50 %。与上年16012318.16元相比，收入合计增加1356064.88元，增长8.47%。增长原因：一是2022年门诊病人量及住院病人量较上年增加，事业收入增加；二是核酸检测收入较上年大；三是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故收入合计较上年增加。其中：财政拨款收入与上年9035030.02元相比减少217578.32元，下降2.41%，下降原因是：项目完成未完成验收，项目资金未兑付，故财政补助收入较上年减少；无上级补助收入；事业收入与上年6232268.14元相比增加1016404.49元，增长16.31%，增长原因一是2022年门诊病人量及住院病人量较上年增加，二是核酸检测收入较上年大，故事业收入较上年增长；无经营收入；无附属单位上缴收入。其他收入与上年745020元相比增加557238.71元，增长74.80%，主要原因是2022年拨入疫苗接种经费较上年多，故其他收入较上年增长。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2022年度支出合计18134978.44元。其中：基本支出13604165.69元，占总支出的75.02%；项目支出4530812.75元，占总支出的24.98%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年14753515.05元相比，支出合计增加3381463.39元，增长22.92%。增长原因是：一是采购设备设施费用大；二是调增临时人员工资；故总支出较上年大。其中：基本支出与上年11325208.51元相比增加2278957.18元，增长20.12%，增长原因是：一是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，二是临时人员经费支出增大，故基本支出增加；项目支出与上年3428306.54元相比增加1102506.21元，增长32.16%，增长原因：一是设备购置经费较上年增大；二是项目支出较上年增加，故项目支出增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13604165.69元，基本支出与上年11325208.51元相比增加2278957.18元，增长20.12%，增长原因是：一是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，二是调增临时人员工资，故基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9814488元，占基本支出的72.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3789677.69元，占基本支出的27.86％。平均工资福利支出213358.43元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4530812.75元。项目支出与上年3428306.54元相比增加1102506.21元，增长32.16%，项目支出增加原因：一是设备购置经费较上年增大；二是项目支出较上年增加，故项目支出增加。其中：无基本建设类项目支出。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2021年医疗服务与保障能力提升县域医疗卫生机构能力建设资金200000元。主要用于支付设备款及委托业务费。

2.特岗医生2020年县级补助资金701457.19元，主要用于兑付村医工资。

3.2022年基本药物制度和综合改革省级补助1055487.79元，主要用于药品耗材购置及支付村医劳务费。

4.基本公共卫生服务项目中央结算补助资金2213989.52元，主要用于村医劳务费及办公耗材购置。

5.2020年第二批防治艾滋病检测经费19753元，主要用于办公耗材支出。

6.疫情防控民兵补助经费206045元，主要用于疫情防控设备支出及耗材支出。

7.2021年家庭医生签约市级补助资金1221.96元，主要用于家签办公耗材支出。

8.2020年中医药发展资金5000元，主要用于中医科办公耗材支出。

9.2021年家庭医生签约服务计划生育特殊家庭个人缴纳部分106970.16元，主要用于兑付村医签约劳务费。

10.2019年建档立卡贫困人口家庭部分家庭医生签约省补资金7658.13元，主要用于下乡签约车辆燃油费。

11.2020年健康扶贫工作经费2668元，主要用于邮电费、网络费支出。

12.家庭医生签约贫困人口个人县级部分10562元，主要用于邮电费、网络费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出10477044.59元，占本年支出合计的57.77%。与上年9352407.99元相比，增加1124636.60元，增长12.03%，主要原因是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升；二是部分项目资金由于2021年末完成验收，在2022年度兑付。故一般公共预算财政拨款支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出726107.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于在职职工的社会保障缴费，相关支出情况：事业单位离退休9600元、机关事业单位基本养老保险缴费支出576121.60元、机关事业单位职业年金缴费支出36176.96元、死亡抚恤支出46120元、残疾人事业支出30538.38元、其他社会保障和就业支出27550.87元。与上年608324.76元相比，增加117803.05元，同比增长19.36%，增长原因：根据国家规定调整离退休人员及在职人员工资标准及社会保险费标准，故社会保障和就业（类）支出较上年增加。

2.卫生健康（类）支出9285399.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.63%。主要用于在职职工的医疗保障缴费、卫生院设备耗材及人员经费等支出，相关支出情况：事业单位医疗支出399684.40元、公务员医疗补助支出103619.90元、其他行政事业单位医疗支出22320元、计划生育事务支出163688.28元、其他公立医院支出200000元、基层医疗卫生机构支出6343101.94元、公共卫生支出2040327.13元、中医（民族医）药专项支出5000元、 其他医疗救助支出7658.13元，与上年10288433.75相比，增加973799.79元，同比增长11.72%，增长原因：一是根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准，二是设备购置、耗材支出增大，故卫生健康（类）支出较上年增加。

3.农林水（类）支出13230元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于卫生院邮电费及办公费支出，与上年4050元相比，增加9180元，同比增长226.66%，增长原因是项目完成，兑付项目资金。

4.住房保障（类）支出452307元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。相关支出情况：住房改革支出452307元。比上年428450元相比，增加23857元，同比增长5.57%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为33294.92元，因本单位无“三公”经费支出预算（本单位属于医疗机构年初预算无三公经费安排），故不能进行比较。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算0% ，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算33294.92元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算0%。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为33294.92元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为33294.92元；年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位属于医疗年初未安排“三公”经费支出预算数，但工作开展过程中产生公务用车费用，用财政项目资金列支，故决算数大于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年33900元相比减少605.08元，下降1.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少605.08元，下降1.78%；公务接待费支出决算为0元，与上年持平，无增减变动；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是我院加强救护车用车管理，严格控制公务用车运行维护费，所以救护车加油费减少。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基本公共卫生服务、疫苗接种、核酸采样等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院资产总额12631280.67元，其中，流动资产6396119.58元，固定资产3599882.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程2600000元，无形资产35278.81元，其他资产0元。与上年14054164.23元相比，本年资产总额减少1422883.56元，其中固定资产减少480956.32元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院无政府采购支出，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院通过项目绩效评价，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，评价情况分析及综合评价结论为良好。

（详见附件12）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件14）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无机关运行经费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（六）公共卫生包括以下内容：

对重大疾病的预防、监控和治疗，例如对重大传染病（如结核、艾滋病、SARS、新冠肺炎等）的预防、监控和治疗。对食品、药品、公共环境卫生的监督管制。相关的卫生宣传、健康教育、免疫接种等。城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生监督协管服务。

附件： 

监督索引号53092500536100801111