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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻落实中央、省、市、县关于茶叶、烤烟、生物产业发展的路线、方针、政策，结合双江实际，研究提出产业发展的具体意见和实施办法。

2.负责协调服务县级产业各相关部门制定和实施产业发展规划及年度计划；负责编制全县产业发展的中长期规划和年度计划。

3.联系协调并指导服务好全县茶叶、烤烟和生物产业项目的研究、论证、评审、立项申报、项目资金管理和组织实施工作。

4.负责指导全县茶叶、烤烟和生物产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造，科技创新、技术培训等工作；协调服务茶叶、烤烟和生物产业招商引资、新品种和新技术引进，与国内外交流与合作。

5.协调有关部门制定茶叶、烤烟和生物产业产品质量标准及监督、检查各生产企业严格执行国家和市场准入要求及技术质量标准。

6.负责全县茶叶、烤烟和生物产业信息体系建设及市场信息、产业统计等工作。

7.完成县委、县政府和上级主管部门交办的各项任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.意识形态工作开展情况。一是健全组织机构。明确以中心主要负责同志为第一责任人，班子成员为具体责任人，形成了中心班子统一领导，各股室分工负责的工作格局，进一步增强了干部职工的责任意识。二是制定实施细则。落实意识形态工作责任制，建立健全意识形态工作研判机制，牢牢掌握意识形态的领导权主动权，不断增强干部职工特别是领导干部的责任意识。把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理的重要内容，把意识形态工作同茶叶、烤烟、生物产业及其他工作同安排同部署同落实，把意识形态工作融入到业务工作全过程，确保中心意识形态工作与业务工作两不误。三是重视理论学习。认真学习党的十九大、十九届历次全会和党的二十大、二十届一中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、给沧源县边境村老支书们的重要回信精神和省、市、县有关意识形态工作相关文件精神，全年开展集中学习10次、分析研判4次、习近平新时代中国特色社会主义思想读书会5次，利用好周二学习例会充分学习最新相关文件精神，切实坚定理想信念。四是抓好舆论引导工作。在第14网格区、挂钩村（勐勐镇千蚌村、忙糯乡小坝子村）进行疫情防控宣传并及时做好烤烟、茶叶、生物产业等政策宣传工作，印发新冠肺炎疫情宣传图片200余份。宣传引导网格区、挂钩村及单位干部职工安装“国家反诈中心”APP90余人次。

2.党风廉政建设及反腐败工作开展情况。我中心以强化学习为抓手，以制度建设做保障，以问题整改为契机，全面落实党风廉政建设和反腐败工作，年初制定了《2022年双江自治县地方产业发展服务中心党风廉政建设和反腐败工作计划》《双江自治县地方产业发展服务中心领导班子2022年落实党风廉政建设主体责任清单》，明确了工作目标及具体措施。主要负责人与分管领导、分管领导与各股室负责人签订了《2022年度党风廉政建设责任书》19份，把目标责任逐级分解下达，层层传导压力、层层落实责任。共召开党风廉政建设和反腐败工作专题部署会3次，主要领导讲授廉政党课2次，组织专题学习8次,提醒谈话38人次，观看《典型案例知与警》《云南少数民族廉洁文化知与践》等警示教育片5次，报送个人廉政风险防控报告20份。进一步落实党风廉政建设主体责任，筑牢廉洁自律的思想防线。

3.基层党建工作开展情况。一是制定了《县地方产业发展服务中心党支部2022年党建工作方案》《2022年度县地方产业发展服务中心党支部抓基层党建工作责任清单》《县地方产业发展服务中心2022年基层党建工作重点任务项目清单》。结合工作实际和阶段性任务，先后组织召开了2021年度基层党建党组织生活会和民主评议党员会议1次、科级领导班子民主生活会1次、支部委员会会议11次、党课5次、党员大会4次、党支部主题党日活动11次。二是认真按要求推进“互联网+党建”工作，党支部全体党员100%实名注册认证“云岭先锋”手机APP，在线开展党组织活动，“云岭先锋”手机APP月使用率达100%。三是监督管理到位。严格推行党员积分制管理，落实“党费日”制度，党员组织关系管理规范。四是抓好基层党组织建设与现代社会治理网格化工作。结合疫情防控、巩固国家卫生县城等工作成立了十四网格临时党支部，为实现“十四网格”网格化管理和服务群众常态化、精细化提供保障。

4.十四届县委第一轮第二巡察组巡察反馈问题整改情况。2021年8月19日至9月17日，十四届县委第一轮第二巡察组对县地方产业发展服务中心领导班子及其成员开展了为期30天的巡察工作，并于2021年10月26日集中反馈和通报了巡察情况的反馈意见，共涉及5个大方面15个问题。13个问题已整改完成，2个问题正在整改。

5.茶叶产业发展情况。2022年，围绕“申报有机茶园35000亩，茶叶产量达20000吨，综合产值达7500000000元，茶农人均收入8300元以上”的目标任务，着力抓好以下工作：一是持续做好茶叶稳生产保增长。预计全县毛茶产量21000吨，毛茶平均价93.69元/公斤，实现农业产值1970000000元，精制茶产量16600吨，精制茶平均价186.7元/公斤，实现加工产值3100000000元，实现综合产值7500000000元以上，茶农人均收入8300元以上。二是抓实茶园基地建设。申报全国绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地创建工作，我县已被中国绿色食品发展中心纳入第二十七批全国绿色食品原料标准化生产基地创建单位名单，创建面积273000亩；新增有机茶园认证面积42400亩，累计达129000亩；在茶园基地安装太阳能杀虫灯1169盏，虫害预警系统及物联网建设19套；完成全县茶园面积调查及名山古茶园（树）资源调查工作。三是加快茶产业新型主体培育。开展茶叶初制所普查，建立茶叶初制所星级管理机制，完成茶叶初制所规范提升星级达标955户。通过内培外引，新增达规茶叶企业5户，累计达14户，积极引进云南双江天福茶业有限公司、双江云顶半山茶业有限公司等企业落户双江。四是加强品牌宣传打造。全力打造“勐库大叶种茶”公共品牌，加强“公共品牌+企业品牌+产品品牌”的宣传、展示、推介力度。积极组织茶企参加中国国际旅游交易会健康生活目的地馆参展活动、“闻茶临沧”直播活动、“中国农民丰收节”“茶香双江 相约同德”-双江自治县推介活动。在昆明机场、临沧机场、沧源机场等广告位进行品牌宣传，积极引导企业到省内外参展，宣传推介双江茶叶品牌。勐库大叶种茶地理标志农产品审批管理信息系统已上线运行，冰岛老寨茶（冰岛正山茶）小产地地理标志产品申报已经完成国家答辩。五是强化创新技术推广。联合云南省农科院等科研院校和知名企业共同组建“中国勐库大叶茶创新中心”和“中国勐库大叶种茶研究中心”，提升云南省省级茶树种质资源圃建设，制定勐库大叶种茶生产加工技术标准；建成勐库大叶种茶大数据服务中心，全力提升全县茶叶产业数字化水平。

6.烤烟产业发展情况。2022年，市人民政府下达我县烤烟种植面积28000亩，生产收购烟叶70000担（其中，出口备货6000担），上等烟比例70%以上，烟叶收购均价30.5元/公斤及以上。县人民政府下达全县烤烟种植面积30000亩，生产收购烟叶75000担，实现烟叶税25000000元以上。围绕年度目标任务，按照“巩固提升核心烟区、稳步推进老烟区、适度开发新烟区”的发展思路和“私烟坚决抵住、大户坚决管住、主体人员必须是烟农”的发展原则，根据“早、实、好”的工作要求，全力抓实烤烟育苗、面积落实、大田移栽、中耕管理、烟叶采烤、烟叶收购、烟区设施建设等工作。全县完成烤烟种植29884.3亩，共涉及5个乡（镇）、45个村、2538户，完成市级下达任务的106.7%，户均种植面积达11.8亩；完成生产收购烟叶70000担，完成市级下达任务的100%，上等烟比例达70.16%，均价31.57元/公斤，实现烟农收入114382900元，烟叶税收24312400元，烟农户均收入达45000元。

7.生物药业产业发展情况。2022年，围绕“累计种植面积达66200亩，实现农业产值246000000元，做强原料第一车间。”目标任务，抓实以下工作：一是积极抓好现有中药材种植技术服务工作，完成新植中药材面积8000亩，累计种植面积达66200亩，规模较大的品种有大黄藤、滇黄精、茯苓、葛根、三七、万寿菊、魔芋等，实现农业产值246400000元。二是通过内培外引，不断加大种植和加工主体培育，新增种植主体3户，全县中药材种植和生产经营主体达17户，其中：中药材精制企业4户、中药材初制企业和合作社6户、中药材种植企业7户。三是不断加快良种良繁，全县建成中药材良种繁育基地7个144亩。四是加强种植管理，提高中药材产品质量，建成有机认证中药材种植面积1357亩。

8.重点项目完成情况。一是圆满完成2021年度“一县一业”示范县创建工作任务。完成示范创建任务目标16项，创建项目8个，投入资金439410000元，并于2022年8月通过省级考评验收。二是勐库大叶种茶地理标志农产品保护工程项目完成情况。项目共涉及9个子项目，计划投资7250000元，目前完成投资7092800元，项目已完工。三是烟区基础设施建设项目完成情况。2022年，累计投入资金6840000元，完成新建新能源烤房61座、烤房主体原址拆除重建10座、老烤房烘烤设备改建生物质内置式新能源烤房86座、修缮老烤房346座、烤烟抗旱移栽及示范区建设，项目已完工并投入使用，保障了全县烟叶生产需求。

9.其他工作开展情况。

（1）牵头开展十四网格各项工作。一是抓实网格疫情防控工作。认真开展党建与网格化管理工作，强化党建工作为引领，成立了十四网格临时党支部，为网格化管理和服务群众经常化、精细化取到了模范带头作用。落实好疫情防控“十二包保”责任，宣传、引导和督促网格区内干部职工包保的160户434人按要求全面开展疫情防控相关工作，全力做好“11.18”疫情处置工作。二是抓实网格“7个专项行动”工作。严格执行周一环境卫生整治制度，开展清除杂草、小广告、大扫除等环境治理，认真开展“7个专项行动”宣传工作，在网格区内粘贴控烟、慢性病、四害防治等宣传画报，发放宣传资料300余份，营造出人人爱卫生、讲卫生的氛围。三是抓实网格房屋建筑安全隐患排查整治工作。按照《中共双江自治县委办公室 双江自治县人民政府办公室关于印发<双江自治县新一轮房屋建筑安全隐患大排查大整治百日攻坚行动方案>的通知》要求，认真开展房屋建筑安全隐患排查工作，共排查统计上报95栋，经营性自建房38栋，非经营性自建房57栋，排查出存在安全隐患2户，均为经营性自建房，已完成房屋安全鉴定。同时认真完成房屋建筑安全隐患排查整治领导小组办公室交办清单任务。

（2）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。认真履行“挂包帮”工作职责，按照脱贫不脱钩，积极与挂钩帮扶点忙糯乡小坝子村委会、勐勐镇千蚌村委会共同抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。一是认真落实“四个不摘”，进一步扛实责任，抽调2名工作队员长期驻村协助挂钩村认真开展“挂包帮”等工作，切实做到“摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管”。二是深入开展遍访工作，完成对所挂钩村（忙糯乡小坝子村7户、勐勐镇千蚌村38户）挂钩户走访的任务。三是扎实开展防止返贫动态监测和帮扶工作。组织帮扶干部深入挂钩农户，认真了解核实情况，切实做好监测对象动态管理和挂钩农户帮扶工作。

（3）抓实安全生产工作。成立了安全生产工作领导小组，明确一名班子成员分管安全生产工作，及时传达学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，全省、全市、全县安全生产电视电话会议精神，以及省、市、县有关重要文件会议精神，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，结合部门安全生产实际，狠抓各项安全生产工作。

（4）完成保密、工、青、妇等工作及县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设股室，包括：1.综合股；2.烤烟产业股；3.生物产业股；4.茶叶产业股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：其他事业单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。2022年该公务用车因已达到报废年限，已于2022年4月9日经临沧市公务用车管理领导小组同意报废处置，因县级资产管理业务单位变更无法及时办理报废处置及账务处理事宜，故我中心资产中还留有该公务用车，2022年公务用车运行维护费没有预算数，也没有决算支出数。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2022年度收入合计25507601元。其中：财政拨款收入24294530.31元，占总收入的95.24%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入1213070.69元，占总收入的4.76%。与上年16606261.33元相比，收入合计增加8901339.67元，增长53.60%，增长原因：一是因工作需要，2022年调入人员，相应增加了人员工资及各项保险费；二是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，人员经费增加；三是增加“一县一业”示范创建项目资金；四是增加非财政拨款收入（烤烟产业发展资金及茶叶发展经费），故收入合计较上年增加。其中：财政拨款收入与上年16606261.33元相比，增加7688268.98元，增长46.30%，增长原因：一是因工作需要，2022年调入人员，相应增加了人员工资及各项保险费；二是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，人员经费增加；三是增加“一县一业”示范创建项目资金；故财政拨款收入较上年增加；无上级补助收入，与上年保持一致；无事业收入，与上年保持一致；无经营收入，与上年保持一致；无附属单位缴款收入，与上年保持一致；其他收入与上年0元相比，增加1213070.69元，因上年无其他收入，无对比数，故无增长率，增加原因：本单位上年度决算数无其他收入，本年度增加非财政拨款收入（烤烟产业发展资金及茶叶发展经费），故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2022年度支出合计26211167.79元。其中：基本支出2981880.75元，占总支出的11.38%；项目支出23229287.04元，占总支出的88.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年19177093.70元相比，支出合计增加7034074.09元，增长36.68%。增长原因：一是因工作需要，2022年调入人员，相应增加了人员工资及各项保险费；二是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，人员经费增加；三是增加“一县一业”示范创建项目资金；四是增加非财政拨款支出（烤烟产业发展资金及茶叶发展经费）。其中：基本支出与上年2951885.39元相比，增加29995.36元，增长1.02%，增长原因：一是因工作需要，2022年调入人员，相应增加了人员工资及各项保险费；二是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，人员经费增加，故基本支出较上年增加；项目支出与上年16225208.31元相比，增加7004078.73元，增长43.17%，增长原因：一是增加“一县一业”示范创建项目资金，二是增加县民政局拨入烤烟产业发展资金，故项目支出较上年增加；无上缴上级支出，与上年保持一致；无经营支出，与上年保持一致；无对附属单位补助支出，与上年保持一致。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心正常运转的日常支出2981880.75元，与上年2951885.39元相比，增加29995.36元，同比增长1.02%，增长原因：一是因工作需要，2022年调入人员，相应增加了人员工资及各项保险费；二是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，人员经费增加；故正常运转的日常支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2871152.35元，占基本支出的96.29％；邮电费、差旅费等公用经费110728.40元，占基本支出的3.71％，平均工资福利支出143557.62元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23229287.04元，与上年16225208.31元相比，增加7004078.73元，同比增长43.17%，增长原因：一是增加“一县一业”示范创建项目资金，二是增加县民政局拨入烤烟产业发展资金。其中：无基本建设类项目支出，与上年保持一致。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.茶叶有机肥采购经费50000元，用于开展绿色茶园建设有机肥采购支出。

2.双江县地理标志农产品保护专项资金765000元：用于开展创建全国绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地业务服务费300000元，开展地理标志农产品保护项目核心生产地域20个品牌保护点的VR全景宣传费245000元，开展地理标志农产品审批系统管理信息系统技术服务费270000元，开展全程数字化监管服务体系建设项目技术服务费130000元，开展全程数字化监管服务体系建设项目120000元。

3.《双江茶业》知识读本印刷费132000元，用于开展茶产业发展相关知识宣传。

4.烤烟产业发展专项经费支出138100元。

5.绿色生态烟叶发展专项资金支出781000元。

6.绿色生态烟叶发展补助资金支出650000元。

7.双江自治县“一县一业”示范创建项目专项资金9518000元，用于开展地理标志证明商标委托申报服务费340000元，开展茶叶绿色、有机基地建设采购项目杀虫灯采购、虫害预警系统及物联网建设资金3264720元，开展14个名山古茶园具有代表性的古茶树资源现状调查并挂牌保护348000元，开展机场茶产业宣传广告发布费1000000元，开展冰岛老寨古茶树保护与古茶园生态修复协作费210000元，开展经营主体培育奖补资金1100000元，开展中国勐库大叶种茶研究应用中心科研培训项目资金200000元，开展金融贴息补助资金1500000元，开展乡村振兴示范园建设打造名山名庄茶产业发展项目资金500000元，开展勐库大叶种茶大数据服务中心建设项目资金840000元，开展品牌打造宣传推介参展补助215280元。

8.“一县一业”项目业务经费81849.56元，用于开展“一县一业”示范创建项目工作中产生的各项业务费用支出。

9.稳定核心烟区土地流转专项资金支出150000元。

10.稳定核心烟区土地流转专项资金支出170000元。

11.茶叶体系测试化验加工费28424.08元，用于开展茶产业国家茶叶体系工作产生的各项业务支出。

12.茶叶产业协作费1440元，用于特派团开展茶产业工作中产生的差旅费。

13.茶产业绿色发展支持资金198580元，用于开展茶产业工作中产生的各项业务支出。

14.茶叶产业发展经费9925.40元，用于开展茶产业发展过程中产生的各项业务支出。

15.烤烟产业发展资金900000元，用于开展烤烟抗旱、基础设施建设等支出。

16.烤烟种植涉农资金14599元，用于开展烤房配件采购支出。

17.烤烟产业发展资金7420元，用于开展烤房配件采购支出。

18.茶叶体系工作经费18000元，用于开展茶产业国家茶叶体系工作产生的各项业务支出。

19.茶园土壤取样工作经费10000元，用于开展茶园土壤取样工作中产生的各项差旅费、劳务费、租车费等支出。

20.烤房建设项目专项资金506700元，用于2017-2018年活动板房建设项目资金支出。

21.烤房建设项目专项资金39549元，用于支付沙河乡烤房搬迁项目资金支出。

22.烤烟产业发展专项资金1018700元，用于开展勐勐镇2021年老烤房搬迁项目100000元，开展2021年老烤房设备更换项目200000元，开展大文乡2021年烟区土地整形项目款200000元，开展2016年烤房架电工程款360000元，开展2016年-2017年烤房配件采购款118700元，开展2021年老烤房设备更换项目40000元。

23.统筹整合涉农中央资金烤烟产业发展资金5000000元，用于开展各乡镇2022年烤房建设项目3877000元，开展各乡镇2022年老烤房烘烤设备改造项目199500元，开展各乡镇2022年老烤房修缮和抗旱移栽项目923500元。

24.统筹整合易地扶贫搬迁后续烤烟产业扶持资金940000元，用于开展大文乡烤烟种植示范区建设和各乡镇老烤房修缮建设。

25.统筹整合涉农烤烟产业发展专项资金支出2100000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出25022779.31元，占本年支出合计的95.47%。与上年19177093.70元相比，增加5845685.61元，增长30.48%，增长原因：一是因工作需要，2022年调入人员，相应增加了人员工资及各项保险费；二是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，人员经费增加；三是增加“一县一业”示范创建项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出294311.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他残疾人事业支出、失业保险缴费支出，相关支出情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出268626.56元、其他残疾人事业支出13861.61元、其他社会保障和就业支出11823.76元。与上年296925.23元相比，减少2613.30元，同比下降0.88%，下降原因:其他残疾人事业支出减少，故社会保障和就业（类）支出较上年减少。

2.卫生健康（类）支出229096.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、大病保险缴费支出，相关支出情况：事业单位医疗支出186360.06元、公务员医疗补助支出36226.72元、其他行政事业单位医疗支出6510元。与上年225440.40元相比，增加3656.38元，同比增长1.62%，增长原因:人员工资调整，人员经费增加，故卫生健康（类）支出较上年增加。

3.农林水（类）支出24292695.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.08%。主要用于人员经费包括在职人员工资支出、工伤保险缴费支出，一般公用经费支出，项目经费支出，全部项目资金支出；相关支出情况：事业运行支出2251797.04元、科技转化与推广服务支出1085100元、农业生产发展支出1431000元、农产品加工与促销支出9518000元、其他农业农村支出401849.56元、生产发展支出7504949元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2100000元。与上年18456475.07元相比，增加5836220.53元，同比增长31.62%。增长原因：一是因工作需要，2022年调入人员，相应增加了人员工资及各项保险费；二是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，人员经费增加；三是增加“一县一业”示范创建项目资金，故农林水（类）支出较上年增加。

4.住房保障（类）支出206675元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出，相关支出情况：住房公积金支出206675元。与上年198253元相比，增加8422元，同比增长4.25%。增长原因：人员工资调整，人员经费增加，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9118元，支出决算为890元，完成年初预算的9.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出决算890元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算890元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国（境）外接待费预算也未发生国（境）外接待费支出，故无国（境）外接待费预算及支出。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9118元，支出决算为890元，完成年初预算的9.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为890元，年初预算数为9118元，完成年初预算的9.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，精简和压缩“三公”经费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数890元与上年28009.36元对比，减少27119.36元，下降96.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年13421元对比，减少13421元，下降100%，公务用车运行维护费支出较去年下降的原因：2022年因无公务用车，无公务用车运行维护费预算及支出，所以无公务用车运行维护费决算支出数；公务接待费支出决算890元，与上年14588.36元对比，减少13698.36元，下降93.90%。公务接待费支出较去年下降的原因：坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，精简和压缩“三公”经费的支出，故接待费支出减少。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是：坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，精简和压缩“三公”经费的支出，故接待费减少；2022年因无公务用车，无公务用车运行维护费预算及支出，所以无公务用车运行维护费决算支出数。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心虽然公务用车保有量为1辆，但是2022年该公务用车因已达到报废年限，已于2022年4月9日经临沧市公务用车管理领导小组同意报废处置，因县级资产管理业务单位变更无法及时办理报废处置及账务处理事宜，故我中心资产中还留有该公务用车，2022年公务用车运行维护费没有预算数，也没有支出决算数。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展茶产业发展工作中产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心是事业单位，无机关运行经费支出，与上年相比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心资产总额51030649.12元，其中，流动资产50934181.62元，固定资产84553.50元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产11914元，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年45075865.23元相比，本年资产总额增加5954783.89元，增长13.21%，增长原因：流动资产中因预拨乡镇的项目资金乡镇未完成报账故其他应收款增加。其中固定资产减少18399.21元，下降17.87%，下降原因：增加固定资产累计折旧，故净值减少。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8212000元，其中：政府采购货物支出7212000元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出1000000元。授予中小企业合同金额8212000元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心根据年初工作目标和重点工作，围绕县委、县政府及上级主管部门的工作部署，积极履行职责，强化管理。严格按照相关规定执行年初预算，合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求。通过自评，我单位资金使用规范，基本支出足额保障，项目支出专款专用，支出严格履行审批程序和手续，严格执行政府采购制度，信息公开及时完整，资金安全高效运转，保障部门正常运转和目标任务的实现，部门整体支出效果较好。自评为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方产业发展服务中心2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500232601111