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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办市人民政府文件、指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的草拟和审核工作，以及市委、市人民政府及其他部门和县委转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府各类会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文；承办国务院、省委、省政府、市委、市政府来文来电及各乡（镇）、各部门向县人民政府行文的办文工作。

4.研究各乡（镇）人民政府和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导的指示、批示，对县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府之间出现的有争议的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.督促检查县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府对县人民政府决定事项、工作部署以及政府领导批示的落实情况，及时向县人民政府领导反馈。

7.根据县人民政府领导的批示和工作需要，组织专题调查研究，及时向县人民政府领导反映情况，提出工作建议；负责做好县人民政府领导的工作报告、讲话等文字材料的起草工作。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

9.承办县人大常委会、政协双江自治县委员会对县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

10.负责全县政务信息工作和组织实施全县电子政务办公系统建设管理、政府信息公开；协调和配合做好县政府办公楼基础网络建设和维护工作。

11.接待和处理群众来信来访，及时向县委、县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委、市人民政府及其办公室以及县委、县人民政府领导交办的有关信访事项。

12.协助县人民政府领导及时处理需由县人民政府直接处理的突发事件的应急处置工作；负责县人民政府值班值守工作，及时向政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）人民政府、县直各部门向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的批示。

13.所属事业单位承担的行政职能划归主管部门。

14.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化自身建设，提升工作效能

（1）抓实思想政治建设。办公室始终将思想政治建设摆在首位，严格执行“周学习例会”制度，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大、二十届一中全会精神，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，中央、省、市重要会议精神及《习近平谈治国理政》第四卷，深入开展交流研讨，在学懂弄通做实上下功夫，以理论清醒促政治坚定，旗帜鲜明讲政治，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育成果，全年共组织干部职工集中学习50余次，专题研讨4次，外出培训学习8人次，上报学习心得40余篇，专题研究意识形态工作2次，分析研判本单位意识形态领域情况3次。

（2）抓实党风廉政建设。一是严格落实全面从严治党要求，认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，坚持将党风廉政建设与具体业务工作同部署、同落实、同检查，持之以恒落实中央八项规定精神和省市实施办法，筑牢反腐倡廉思想防线，全年共召开21次专题会议研究安排党风廉政建设工作，开展主体责任约谈10次24人次。充分运用“四种形态”中的第一种形态，对发现的苗头性、倾向性问题及时提醒、及时纠治、防微杜渐，开展提醒约谈2次2人次。二是深化廉政教育，通过传达学习相关会议文件精神、通报典型案例、观看警示教育片等方式，加强反腐倡廉教育和宣传，做到以案为鉴，警钟长鸣，使党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。全年，传达学习县纪委县监委《关于2起履职不力典型问题的通报》（双纪通报〔2022〕6号）《关于2起违反中央八项规定精神典型问题的通报》（双纪通报〔2022〕9号）等文件20余份，组织收看《不负14亿》《木鼓声深》《幸福人生，拒绝酒驾》警示教育片3次，主要领导上廉政专题党课2次。三是扎实开展廉政风险点排查，结合各调研室及干部职工实际，填写《内部机构廉政风险防控登记表》和《个人岗位廉政风险防控登记表》，清理内部机构廉政风险防控13个，查找风险点34个，制定防控措施43条，个人岗位廉政风险防控43个，查找风险点110个，制定防控措施114条。四是严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、组织生活会、民主生活会、民主评议党员、主题党日活动和“党费日”等制度，年内共召开支委会13次，党员大会6次，“主题党日”12次，主要领导上党课4次，组织生活会1次，民主生活会1次，民主评议党员1次，完成预备党员按期转正2人。

（3）抓实工作作风建设。第一时间推进落实《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》，制发了《双江自治县政府系统“转作风、提效能、求实效”十条规定》及《县政府办公室工作十条》，多举措推动干部作风大转变。办公室分四个阶段组织开展了“转作风、提效能、求实效”主题实践活动，针对个人学习感悟、查找出的问题，组织干部职工集中开展大讨论、大整改，对存在慵懒散拖、不担当、不作为等突出问题的干部，在干部职工会议上进行批评检讨，激发工作主动性和创造性，着力破除“等、拖、靠、懒、散”等消极思想，努力营造“紧起来、动起来、跑起来”的浓厚氛围，引导干部职工树牢以“钉钉子”精神抓落实的工作理念和“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，创先争优，不断提振干事创业精气神。

2.强化履职尽责，提升服务水平

（1）办文办会标准规范。严格落实精文简会相关要求，制发了《双江自治县人民政府办公室关于进一步改进会风文风工作的通知》，努力形成“发短文、讲短话、开短会、求实效”的良好氛围。一是严谨高效办理制发文件。坚持树立“立足于细、着眼于实、贯穿于精”的理念，制发文件内容简洁，文字精练，严格控制篇幅，严格公文必要性、科学性、可操作性的审核把关，处理文件区分不同公文情况，明确处理时限，来文即时分送，当天拟办，急件特办，做到文不过夜，规范使用文件办理情况登记表，层层落实办理责任，以科学、细致、高效的台账为依托，严密跟踪公文流向，精准实施催办督办，全年制发文80余份，处理来文来电9000余份，办结率100%，退回部门不合格文件40余份。二是细致周密安排组织会务。始终坚持精益求精的工作标准，杜绝“以往就是这样的”“部门这么说的”“差不多就行”“到会场再说”等容易造成工作失误的想法，把严谨、严格、严细贯穿于会前通知、会中服务、会后收集上报各环节，特别是对政府常务会、政府党组会、政府专题会等会议，严格议程、议题审核把关，报政府领导审定同意后提交会议研究，从源头上确保会议的权威性和高效性，全年承办政府常务会议15次、专题会议91次、其它会议60余次。

（2）督查督办扎实有力。一是认真开展党委、政府决策部署落实督查。紧扣县委、县人民政府重大决策部署，狠抓政务工作督查，采取实地督查、电话催办、文件通报等方式，重点抓好《2022年政府工作报告》的重大工作事项、政府常务会议研定未办结事项、32项经济社会发展目标等工作的督查，共组织开展各项督查60次，编发督查报告39期，督查专报3期，督查通报7期，督办通知单9期，国务院“互联网+督查”报告5期。二是加大人大代表建议和政协提办理案的督办力度。将104件人大代表建议和92件政协提案承办工作列入年度重要督查事项，及时召开建议提案交办会，明确承办单位、时间和要求，并对承办单位，采取上门督办、重点促办、会商协办等方式，及时协调解决承办工作中存在困难问题，持续跟踪落实办理结果，确保办理成果真正落到实处，答复率达100%，满意率达98.5%。同时，认真抓好县人大常委会对县人民政府工作事项决议的跟踪督办落实工作，确保事事有回音，件件有着落。

（3）信访维稳成效明显。扛实“为民解难、为党分忧”的政治责任，以最高标准、最大力度、最严措施、最实作风，抓实党的二十大等各项信访安全保障工作。一是多种形式开展《信访工作条例》及相关法律法规的宣讲，引导群众依法理性表达诉求，营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好环境。二是规范信访行为，畅通信访渠道，认真办理群众信访诉求，全年受理群众通过来电、来信、走访、网上信访等形式反映问题的信访案件98件（批）155人次，其中：来信11件11人次，来访40件97人次，网上信访47件47人次，办结96件，办结率98%。三是深入开展信访矛盾纠纷排查化解，采取拉网式大排查、大起底、大化解，特别是群众信访较为突出的城乡建设、劳动社保、农业农村、涉法涉诉、教育等重点领域的重点问题110件次，密切关注涉退役人员、“民代幼”教师、出租车司机等群体不稳定苗头，深入排查梳理“两重点一突出”信访问题14件，着力抓好两批集中交办信访事项化解，巩固提升中联办交办3件重复信访件化解成效。

（4）政务信息公开透明。遵循公正、公平、合法、便民的原则，多措并举，着力健全体制机制，加强政府信息公开，及时回应社会关切，进一步提升政府公信力。对照国务院、省政府和市政府有关要求，细化明确重点领域信息公开内容，并分解落实到各责任部门，确保应公开的信息及时全面公开。全年共向各信息部门发出约稿通知312份，上报市政府信息87篇，在县人民政府网站公开动态信息1603余条，“三公”经费预决算201条，重点领域42余条，建议和提案办理结果28条，通知通告312条，政府文件4份，政务微信430余期，办结依申请公开7份。按时完成了全县32个试点领域公开标准目录编制并及时在网站进行公开，完成了全县22家政府组成部门微信公众号备案，共计刊发政务微信430余期。

（5）应急值守协调有度。坚持把贯彻落实《全国政府系统值班工作规范（试行）》作为进一步加强新形势下值班工作的首要任务。严格执行节假日三级值班带班和值班员24小时在岗值班制度。结合市政府总值班周五视频点名制度，经常性组织开展值班文件、业务的学习培训，强化与各乡（镇)、重点部门的沟通联系，第一时间通过电话、微信工作群传达上级值班要求，积极指导督促各乡（镇）及部门做好值班值守及信息报送工作，加大周末、法定节假日、党的二十大期间等敏感时段值班值守抽查力度，确保联络畅通、反应快速。全年累计电话抽查1044次，向市政府上报《报值班信息》13期，组织乡（镇）、重点部门学习培训4场次。

（6）乡村振兴推进有序。坚持脱贫“四个不摘”，认真履行“挂包帮”工作职责，不断巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，积极指导、协同荒田村、邦木村“两委”班子成员谋划党建、产业发展、人居环境提升、基础设施建设、村集体经济壮大等方面工作。积极开展大走访，深入了解掌握挂钩户生产生活情况，“拉家常、讲政策、帮算帐、理思路”，力所能及帮助解决实际困难，累计入户走访60余人次。今年，选派1名干部长期驻村，7名干部3批次短期驻村支援，帮助挂钩村解决水泥经费37600元，协调资金20000元用于邦木村集体茶厂修缮，协调资金15000元、水泥60吨用于邦丙乡、忙糯乡人居环境提升，春节慰问挂钩村困难户1000元，帮扶挂钩村困难大学生6人6000元。

（7）疫情防控主动有力。一是不折不扣落实网格责任单位职责。制定办公室网格区疫情防控包保联系表，干部职工严格按照“十二包保”责任清单，落实包保责任，常态化组织干部职工到网格区开展常住人口、流动人口及风险地区入双返双重点人员摸底排查，精准掌握每家每户每人的准确信息，登记造册，及时更新，及时上报排查情况，做到底数清、情况明、数字准。“11.18”疫情发生后，干部职工迅速下沉网格参与疫情防控，精准摸排、细致宣传，引导群众科学防疫，有序组织网格区群众开展核酸检测。二是做好“11.18”疫情处置综合协调工作。在疫情处置过程中，办公室班子严格按照疫情处置工作指挥部的安排，主动作为，带领办公室干部迅速响应，冲锋在前，协助领导每日会商，统计汇总数据表格，充分发挥综合协调、参谋助手、后勤保障等职能，实行值班人员24小时在岗值班，迅速应对突发情况。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合室、综合调研一室、综合调研二室、综合调研三室、综合调研四室、综合调研五室、综合调研六室、综合调研七室、政府信息与政务公开办公室、督查室、信访室、规范性文件及法律顾问室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制10人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员10人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府2022年度收入合计10828106.9元。其中：财政拨款收入10828106.9元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年11248346.66元相比，收入合计减少420239.76元，下降3.74%，下降原因：机构改革，双江自治县地震局与双江自治县地方志编纂委员会办公室分离出来单独核算，人员经费、公用经费及项目经费收入预算随之减少。其中：财政拨款收入与上年11158526元相比，减少330419.1元，下降2.96%,主要原因是机构改革，双江自治县地震局与双江自治县地方志编纂委员会办公室分离出来单独核算，人员经费、公用经费及项目经费收入预算随之减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入于上年89820.66元相比，减少89820.66元，下降100%,主要原因是上年度双江自治县人民代表大会常务委员会拨县乡两级人大代表换届选举工作经费89000元，双江自治县税务局返还税收奖励金800元，本年度无其他收入的增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府2022年度支出合计10833927.56元。其中：基本支出8139376.18元，占总支出的75.13%；项目支出2694551.38元，占总支出的24.87%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年13677816.64元相比，支出合计减少2843889.08元，下降20.79%，下降原因：机构改革，双江自治县地震局与双江自治县地方志编纂委员会办公室分离出来单独核算，人员经费、公用经费及项目经费支出随之减少。其中：基本支出与上年10988121.38元相比，减少2848745.2元，下降25.93%,主要原因是机构改革，双江自治县地震局与双江自治县地方志编纂委员会办公室分离出来单独核算，人员经费、公用经费支出随之减少；项目支出与上年2689695.26元相比，增加4856.12元，增长0.18%，主要原因是虽预算项目因机构改革而减少，但本年度集中支付前欠大额政府诉讼代理费，总体项目支出有小幅增长；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8139376.18元，与上年10988121.38元相比，减少2848745.2元，同比下降25.93%，主要原因是机构改革，双江自治县地震局与双江自治县地方志编纂委员会办公室分离出来单独核算，人员经费、公用经费支出随之减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7116900.44元，占基本支出的87.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1022475.74元，占基本支出的12.56％。平均工资福利支出163201.5元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2694551.38元，与上年2689695.26元相比，增加4856.12元，同比增长0.18%，主要原因是虽预算项目因机构改革而减少，但本年度集中支付前欠大额政府诉讼代理费，总体项目支出有小幅增长。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1双财发〔2022〕3号全县网格化服务经费110800元，主要用于6乡镇及政府视频会议系统、信访视频系统的日常维护；电子政务网、双江自治县人民政府公众信息网的日常维护。

2.双财发〔2022〕3号政府规范化运作经费1848795.01元，主要用于会务会场的布置准备，会议材料印制；涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题调查研究的保障；领导干部外出调研、汇报、开会、督查、培训的保障；征订各类党报党刊、书籍；政府办公区域日常维护；基层党建和党风廉政相关工作保障；由县人民政府直接处理的应急事件处置、应急值守及应急情况的保障;保障上下级党政机关、同级党政机关、异地党政机关之间的出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动，支付期间产生的餐费、用车安排及其他接待费用。使用中严格遵守接待纪律及预算管理规定，随时接受监督检查，充分发挥资金使用效率。

3.双财发〔2022〕3号信访工作经费184956.37元，主要用于保障信访案件摸底排查、调查取证、进村入户、轮流值班等信访维稳工作；处理来信来访群体事件的工作保障；控访、维稳的工作保障；信访会议会务会场的布置准备，会议材料印制；领导干部外出调研、汇报、开会、督查、培训的保障。

4.双财发〔2022〕3号政府法律顾问及诉讼代理经费500000元，主要用于聘请政府法律顾问、办理涉及政府的诉讼案件，以建设“法治双江”为目标，充分发挥资金使用效率。

5.双财行发〔2022〕34号、临财行发〔2022〕268号第二批中央和省信访问题补助资金50000元，主要用于化解信访疑难问题，维护社会和谐安定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出10828106.9元，占本年支出合计的99.95%。与上年13593816.64元相比，减少2765709.74元，下降20.35%，主要原因是机构改革，双江自治县地震局与双江自治县地方志编纂委员会办公室分离出来单独核算，人员经费及公用经费支出随之减少，专项业务预算项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8982495.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.96%，主要用于人员支出及日常公用经费支出，法律顾问及诉讼代理经费支出，信访问题化解资金支出。与上年10190685.87元相比，减少1208190.8元，同比下降11.86%，主要原因是机构改革，双江自治县地震局与双江自治县地方志编纂委员会办公室分离出来单独核算，人员经费及公用经费支出随之减少，专项业务预算项目减少。

2.社会保障和就业（类）支出757785.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%，主要用于在编行政事业人员各项保险缴费支出。与上年1082542.28元相比，减少324756.37元，同比下降30%，主要原因是机构改革，双江自治县地震局与双江自治县地方志编纂委员会办公室分离出来单独核算，人员调出导致保险缴费支出减少。

3.卫生健康（类）支出522247.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%，主要用于在编行政事业人员医疗保险及大病统筹缴费支出。与上年696385.5元相比，减少174137.58元，同比下降25.01%，主要原因是机构改革，双江自治县地震局与双江自治县地方志编纂委员会办公室分离出来单独核算，人员调出导致医保及大病统筹支出减少。

4.住房保障（类）支出565578元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%，主要用于在编行政事业人员住房公积金缴费支出。

与上年604303元相比，减少38725元，同比下降6.41%，主要原因是机构改革，双江自治县地震局与双江自治县地方志编纂委员会办公室分离出来单独核算，人员调出导致住房公积金缴费支出减少。

除以上支出外，本年度本单位无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1010000元，支出决算为638217.89元，完成年初预算的63.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算609333.89元，占总支出决算的95.47%；公务接待费支出决算28884元，占总支出决算的4.53%，具体是国内接待费支出决算28884元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1010000元，支出决算为638217.89元，完成年初预算的63.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为500000元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为609333.89元，年初预算数为60000元，完成年初预算的1015.56%；公务接待费支出决算为28884元，年初预算数为450000元，完成年初预算的6.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1.由于上报市上的车辆购置请示未得到批复，本年车辆购置经费未得到使用。

2.由于乡村振兴工作较重，公务用车下乡入村次数较多，公务用车磨损及油耗较大，加之近十年未发生公务用车购置费，当前公务用车使用时间长，车辆修理费开支巨大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数638217.89元，与上年558842.5元相比，增加79375.39元，增长14.2%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数609333.89元，与上年533140.5元相比，增加76193.39元，增长14.29%，增加原因是乡村振兴工作较重，公务用车下乡入村次数较多，公务用车磨损及油耗较大，加之近十年未发生公务用车购置费，当前公务用车使用时间长，年限越长，车辆修理费开支越大；公务接待费支出决算数28884元，与上年25702元相比，增加3182元，增长12.38%，增加原因是本年度因到双考察接待事项较上年增多，公务接待事项较大，且双江县菜品单价较高，单笔接待花费较大，造成公务接待支出高于上年。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.本年度因到双考察接待事项较上年增多，公务接待事项较大，且双江县菜品单价较高，单笔接待花费较大，造成公务接待支出高于上年。

2.由于乡村振兴工作较重，公务用车下乡入村次数较多，公务用车磨损及油耗较大，加之近十年未发生公务用车购置费，当前公务用车使用时间长，年限越长，车辆修理费开支越大。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于出差、下乡等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次338人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机关事务、招商引资等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府2022年机关运行经费支出1016655.08元，与上年1513102.14元相比，减少496447.06元，下降32.81%,主要原因是机构改革，双江自治县地震局与双江自治县地方志编纂委员会办公室分离出来单独核算，机关运行经费支出随之减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、印刷费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府资产总额1947741.58元，其中，流动资产608474.04元，固定资产1339267.54元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年2456407.13元相比，本年资产总额减少508665.55元，下降20.71%，主要原因是本年度报废报损固定资产，固定资产净值减少。其中固定资产与上年1843986.16元相比，减少504718.62元，下降27.37%，主要原因是本年度报废报损固定资产，固定资产净值减少。无处置房屋建筑物；无处置车辆；报废报损资产124项，账面原值253181.01元，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额58500元，其中：政府采购货物支出58500元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额58500元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府2022年项目绩效自评金额2694551.38元，共5个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费2694551.38元，支出2694551.38元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（七）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53092500143401111