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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策，制定部门规范性文件，年度工作计划，并组织实施和监督检查。

2.牵头拟订全县社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，指导全县居民家庭经济状况核对工作。

3.负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，对违反《殡葬管理条例》的事宜进行查处，负责生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，依法办理婚姻登记，协调推动和配合相关部门做好残疾人权益维护工作，统筹做好各项残疾人福利工作。

4.拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理和福利彩票管理工作，推进慈善事业发展，指导慈善和社会捐助工作，负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，负责全县儿童收养工作。

5.会同有关部门拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全县社会工作、社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设工作。

6.拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

7.负责村（社区）、乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责县级行政区域界线的勘定和管理工作，组织、指导县以下行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理。

8.依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督检查。负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

10.职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

11.有关职责分工。与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的县行政区划图。与县医疗保障局的有关职责分工。县民政局、县医疗保障局建立沟通协调机制。县民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供县医疗保障局并及时组织开展医疗救助工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强农村低保低收入人口监测预警。聚焦未纳入低保、特困供养人员边缘易致贫人口和脱贫不稳定人口，逐人逐户排查，精准认定，对全县贫困对象进行排查核实，逐户逐人分析研判，坚决防止符合条件困难群众“漏兜”“漏保”。加强信息比对，坚持预防性措施和事后帮扶相结合原则，利用大数据分析比对，实地入户查看等监测，及时预警存在致贫返贫风险的农村人口，精准分析致贫原因，及时发现、及时帮扶，确保符合条件的致贫返贫人口应保尽保、应救尽救。

2.加快乡镇公益性公墓及村级公益性公墓建设工作。加快推进各乡镇公益性公墓建设，年内建设完成投入使用。按照“十四五”规划总体布局，逐步实现村级公益性公墓建设任务

3.加大力度开展农村留守儿童关爱保护和困境儿童甄别工作。及时更新和完善信息系统，做好相关业务的档案收集管理工作。按月足额发放孤儿等特困儿童补助资金，对全县孤儿等特困儿童进行走访、核查。

4.确保社会工作顺利开展。全面完成乡镇社工站建设，确保乡（镇）社工站正常运行。继续加大社会工作宣传力度，提升社会工作的知晓度和认同度，提高参加全国社会工作职业资格考试积极性。

5.加强社会心理服务建设工作。根据卫健局社会心理服务建设工作，结合民政实际，对服务对象不定期开展社会心理服务工作，对存在问题的服务对象进行针对性的心理辅导。

6.继续加强安全生产工作。完善安全责任制度、操作规范、安全检查、事故处理与报告、突发事件应急预案、考核与检查等相关制度，不断强化民政“一老一小”服务机构疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局共设置6个内设机构，包括：办公室、社会救助股、社会事务股、社会福利和慈善社工股、社会组织基层政权和区划地名股、养老服务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2022年度收入合计80384913.68元。其中：财政拨款收入80276613.68元，占总收入的99.87%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入108300元，占总收入的0.13%。与上年69046901.05元相比，收入合计增加11338012.63元，增长16.42%，增长原因是：老年护理院建设项目、殡葬项目及养老服务项目、最低生活保障项目资金财政拨款增加，故收入合计较上年增加。其中：财政拨款收入与上年68931974.25元相比增加11344639.43元，增长16.46%，增长原因是：老年护理院建设项目、殡葬项目及养老服务项目、最低生活保障项目资金财政拨款增加，故财政拨款收入较上年增加 ；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入与上年114926.8元相比减少6626.80元，下降5.77%，下降原因是：福利彩票销售机构业务费收入较上年减少，故其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2022年度支出合计82378120.95元。其中：基本支出16747095.55元，占总支出的20.33%；项目支出65631025.40元，占总支出的79.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年77866327.44元相比，支出合计增加4511793.51元，增长5.79%，增长原因是：老年护理院建设项目、殡葬项目及养老服务项目、最低生活保障资金项目支出增加，故支出合计较上年增加。其中：基本支出与上年19205685.91元相比，减少2458590.36元，下降12.8%，下降原因是：2022年度残疾人两项补贴资金支出较上年减少，故基本支出较上年减少；项目支出与上年58660641.53元相比，增加6970383.87元，增长11.88%，增长原因是：老年护理院建设项目、殡葬项目及养老服务项目、最低生活保障资金项目支出增加，故项目支出较上年增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16747095.55元。与上年19205685.91元相比，减少2458590.36元，同比下降12.80%，下降原因是：2022年度残疾人两项补贴资金支出较上年减少，故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14539909.57元，占基本支出的86.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2207185.98元，占基本支出的13.18％，平均工资福利支出149006.74元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65631025.40元，与上年58660641.53元相比，增加6970383.87元，同比增长11.88%，项目支出增长原因是：老年护理院建设项目、殡葬项目及养老服务项目、最低生活保障项目支出增加，故项目支出较上年增加。其中：基本建设类项目支出847442元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年民政工作专项经费支出199284.96元，主要用于保障2022年孤儿等困境儿童核查工作、困难群众救助工作、养老服务工作、社会福利事业工作、地名及县城道路标识核查等各项工作正常开展的支出。

2.2022年边界联合检查工作专项经费支出2500元，主要用于开展耿马县与双江县行政区域界线界桩实地查看和维护管理，联检材料制作、联检协商、联检会议召开、材料归档等支出。

3.2022年城乡最低生活保障工作专项经费支出69092.40元，主要用于2022年度社会救助政策培训和业务指导、低保核查等支出。

4.2022年婚姻登记工作专项经费支出30000元，主要用于婚姻登记采集功能设备的购置、婚姻档案的整理支出。

5.2022年政府购买社会救助服务经费支出1289909.80元，主要用于政府购买社会救助经办员和协理员的工资发放、保险及公积金缴费支出。

6.2022年社区工作人员教育培训补助资金支出31500元，主要用于社区工作人员的教育培训支出。

7.2022年孤儿等特困儿童基本生活中央补助资金支出1187280元，主要用于孤儿等特困儿童基本生活补助的发放。

8.2022年养老服务机构及老年人春节慰问经费支出30000元，主要用于2022年春节期间开展百岁老人及养老机构慰问活动支出。

9.2022年高龄津贴补助资金支出490100元，主要用于发放80周岁至99周岁的老年人高龄津贴及100周岁以上老年人长寿补贴支出。

10.2022年老年护理院建设项目资金支出4847442元，主要用于老年护理院建设项目支出。

11.2022年运尸火化专项经费支出674571.64元，主要用于殡仪馆尸体运送、火化及正常运转支出。

12.2022年生态安葬奖励补助资金支出165000元，主要用于对符合条件的死亡人员家属发放一次性安葬奖励补助支出。

13.2022年活人墓拆除奖补专项资金支出217000元，主要用于发放活人墓拆除对象补助支出。

14.2022年殡葬改革及乡镇（村）公益性公墓建设工作专项经费支出750元，主要用于殡葬改革政策宣传、公益性公墓建设督查工作支出。

15.2022年殡仪馆基础设施建设缺口补助资金支出206200元，主要用于殡仪馆殡葬设施设备更新改造支出。

16.2022年爱国卫生“7个专项行动”以奖代补补助资金支出9715.08元，主要用于殡仪馆殡葬设施设备更新改造支出。

17.2022年乡(镇)农村公益性公墓建设专项资金支出3200000元，主要用于乡镇农村公益性公墓建设支出。

18.2022年敬老院工作专项经费支出102689.06元，主要用于中心敬老院运转工作支出。

19.2022年老年宣传工作专项经费支出20000元，主要用于老年宣传工作活动支出。

20.2022年养老机构运营补贴专项资金支出280500元，主要用于养老服务机构运营补助支出。

21.2022年县级失能照护机构改造补助资金支出455000元，主要用于中心敬老院电梯购置安装项目支出。

22.2022年第二批民政事业专项资金支出400000元，主要用于养老机构运营补助支出和沙河乡允景社区居家养老服务中心建设。

23.2022年养老服务项目补助资金支出600000元，主要用于福利院质量提升和消防安全改造、邦丙乡邦丙村居家养老服务中心建设、忙糯乡忙糯村居家养老服务中心建设和大文乡户那村居家养老服务中心建设支出。

24.2022年城市低保补助资金支出2493300元，主要用于城市低保对象生活补助发放支出。

25.2022年农村低保补助资金支出30501098.61元，主要用于农村低保对象生活补助发放支出。

26.2022年临时救助补助资金支出7143400元，主要用于特殊困难群体临时救助补助发放支出。

27.2022年流浪乞讨人员救助补助资金支出50073.61元，主要用于流浪乞讨人员临时食宿、车票购买及流浪乞讨人员寒冬送温暖物品购买支出。

28.2022年流浪乞讨人员救助工作经费支出10000元，主要用于保障流浪乞讨工作的正常开展支出。

29.2022年特困人员供养补助资金支出6093300元，主要用于特困供养对象生活补助发放支出。

30.2022年双江县县城标识系统建设项目补助资金支出139499元，主要用于县城路名牌、道路导示牌设计和制作安装支出。

31.2022年沙河乡城市规划征地地面附属物补偿专项资金支出200000元，主要用于沙河乡允俸村小湾山组征地地面附属物补偿支出。

32.2022年烤烟生产抗旱救灾补助资金支出900000元，主要用于全县烤烟生产抗旱救灾补助支出。

33.2022年双江县勐库镇敬老院提升改造补助资金支出170000元，主要用于勐库镇敬老院提升改造补助支出。

34.2022年双江县忙糯乡敬老院提升改造补助资金支出250000元，主要用于忙糯乡敬老院提升改造补助支出。

35.2022年勐勐镇公很社区农村公益性公墓建设补助资金支出80000元，主要用于公很社区公益性公墓建设支出。

36.2022年勐库镇城子村城乡社区服务项目补助资金支出80000元，主要用于城子村城乡社区服务项目建设支出。

37.2022年双江县殡仪馆基础设施设备建设更新改造补助资金支出160000元，主要用于殡仪馆遗物焚烧炉购置安装支出。

38.2022年社会工作人才队伍建设补助资金支出180000元，主要用于勐勐镇社工站建设支出。

39.2022年居家养老服务中心建设补助资金支出720000元，主要用于忙糯乡滚岗村居家养老服务中心和邦丙乡南直村居家养老服务中心建设支出。

40.2022年殡葬设施设备购置补助资金支出200000元，主要用于殡仪馆火化尾气设备购置安装支出。

41.2022年乡镇社工站奖励补助资金支出20000元，主要用于勐库镇社工站补助支出。

42.2022年2021年度福利彩票公益金专项资金支出720000元，主要用于勐勐镇红土村居家养老服务中心建设和大文乡太平村居家养老服务中心建设支出。

43.2022年中心敬老院建设补助资金支出101580元，主要用于养老服务机构消防安全提质改造支出。

44.2022年养老服务体系建设项目补助资金支出20000元，主要用于多功能型老年护理型床采购支出。

45.2022年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴市级补助资金支出364368元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放支出。

46.2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金支出133800元，主要用于孤儿入学补助、多功能型老年护理型床采购支出。

47.2022年民政事业专项经费支出43077.60元，主要用于原大队一级部分离职半脱产干部定期生活补助发放支出。

48.2022年福利彩票销售机构业务费支出217593.64元，主要用于福彩发行宣传及福彩销售机构线路改造支出。

49.2022年救灾物资储备库建设资金支出124000元，主要用于县级救灾物资储备库建设支出。

50.2022年福利彩票销售网点防疫补助资金支出5400元，主要用于福利彩票销售网点防疫补助发放支出。

51.2022年事实无人抚养儿童助学金支出2000元，主要用于事实无人抚养儿童助学金发放支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2022年度一般公共预算财政拨款支出78278581.61元，占本年支出合计的95.02%。与上年75195547.45元相比，增加3083034.16元，增长4.1%，增长原因是：老年护理院建设项目、殡葬项目、养老服务项目、最低生活保障项目支出增加，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出76352060.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.54%。主要用于在职人员工资发放和社会保障缴费、边界联合检查工作业务支出、政府购买社会救助服务人员工资和保险缴费支出、城乡低保工作业务支出、社区干部教育培训支出、孤儿等特困儿童基本生活补助支出、高龄老人补助支出、老年护理院项目建设支出、农村公益性公墓建设支出、生态安葬奖励补助支出、残疾人生活和护理补贴支出、困难群众社会救助补助支出、原大队一级部分离职半脱产干部定期生活补助支出等。比上年同期74558151.37元增加1793908.80元，同比增长2.41%，增长原因是：老年护理院建设项目、殡葬项目及养老服务项目、最低生活保障资金项目支出增加，故社会保障和就业（类）支出增加；

2.卫生健康（类）支出312695.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于在编在职人员的医疗保障缴费支出。比上年同期303504.02元增加9191.86元，同比增长3.03%，增长原因是：根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准，故卫生健康（类）支出较上年增加；

3.城乡社区（类）支出339499元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于县城道路标识系统建设支出、沙河乡城市规划征地地面附属物补偿支出。由于上年城乡社区（类）支出为0，不能进行对比，增长原因是：上年度无城乡社区（类）项目支出，2022年度新增县城道路标识系统建设支出、沙河乡城市规划征地地面附属物补偿支出，故城乡社区（类）支出较上年增加；

4.农林水（类）支出963000.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于烤烟生产抗旱救灾补助支出、原村干部生活补助支出。比上年同期72724.06元增加890276.50元，同比增长122.42%，增长原因是：2022年度新增烤烟生产抗旱救灾补助支出，故农林水（类）支出较上年增加；

5.住房保障（类）支出311226元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于在职人员住房公积金支出。比上年同期261168增加50058元，同比增长19.17%，增长原因是：2022年根据国家规定调整在职人员公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

6.灾害防治及应急管理（类）支出100元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于养老服务物资运输。由于上年灾害防治及应急管理（类）支出为0，不能进行对比，增长原因是：上年度无灾害防治及应急管理（类）支出，2022年度新增养老服务物资运输支出，故灾害防治及应急管理（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33522元，支出决算为18981.65元，完成年初预算的56.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算11418.65元，占总支出决算的60.16%；公务接待费支出决算7563元，占总支出决算的39.84%，具体是国内接待费支出决算7563元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33522元，支出决算为18981.65元，完成年初预算的56.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为11418.65元，年初预算数为10000元，完成年初预算的114.19%；公务接待费支出决算为7563元，年初预算数为23522元，完成年初预算的32.15%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.上级业务主管部门及相关部门对社会救助工作、养老服务工作、殡葬改革等工作的检查、指导次数比上年减少，接待次数减少，支出下降；2.我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待人数和标准，从严控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数18981.65元比上年28790.09元减少9808.44元，下降34.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数11418.65元与上年18977.09元相比，减少7558.44元，下降39.83%，公务用车运行维护费支出较上年下降的原因是：开展殡葬改革督促检查、社会救助的核查等下乡及出差次数减少，对公务用车使用次数减少，公务用车运行维护费下降；公务接待费支出决算数7563元与上年9813元相比，减少2250元，下降22.93%，公务接待费支出较上年下降的原因是：上级业务主管部门及相关部门对社会救助工作、养老服务工作、殡葬改革等工作的检查、指导次数比上年减少，接待次数减少，支出下降。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.上级业务主管部门及相关部门对社会救助工作、养老服务工作、殡葬改革等工作的检查、指导次数比上年减少，接待次数减少，支出下降；2.开展殡葬改革督促检查、社会救助的核查等下乡及出差次数减少，对公务用车使用次数减少，公务用车运行维护费下降；3.我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待人数和标准，严格公务用车管理使用，从严控制“三公”经费开支。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于社会救助对象核查、养老服务工作、边界联合检查等民政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省、市各级领导到双江开展民政各项工作督促、监管、调研和指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2022年机关运行经费支出2129855.42元，与上年2118651.57元对比，增加11203.85元，增长0.53%,主要原因是：2022年度办公耗材费用和临聘人员保险缴费支出增加。

部门机关运行经费主要用于办公费、电费、公务接待费、劳务费、工会费、车辆运行维护费和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局资产总额16781645.74元，其中，流动资产31684.52元，固定资产6163800.24元，无对外投资及有价证券，在建工程9719669.08元，无形资产866491.90元，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年12043329.31元对比，本年资产总额增加4738316.43元，同比增长39.34%，增长原因是：2022年新购置安装敬老院电梯、老年护理型床固定资产和老年护理院在建工程增加，故本年资产总额增加。其中固定资产增加222976.30元，同比增长3.75%，增长原因是：2022年新购置安装敬老院电梯、老年护理型床固定资产。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；出租房屋顶20平方米，无账面原值，实现资产使用收入22319.43元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局政府采购支出总额16000元，其中：政府采购货物支出16000元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额16000元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的完整性、科学性、合理性，“预算配置”的合理性、科学性、相关性，“预算执行和管理”的规范性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，通过部门整体支出自评，绩效评级为“优”。

（详见附表12）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2022年度政府性基金预算财政拨款收入3078168元，支出3639748。政府性基金预算财政拨款收入与上年720000元相比，增加2358168元，增加的原因是：养老服务体系建设项目和殡葬设施设备建设项目收入增加；政府性基金预算财政拨款支出与上年2494700元相比，增加1145048，支出增加的原因是：养老服务体系建设项目支出增加。2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500531401111