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中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部（简称：县委组织部）是中共双江自治县委工作机关，正科级，加挂中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会老干部局、中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会县直机关工作委员会、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公务员局牌子，统一管理中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室。主要职责是：

（1）指导全县党组织，特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

（2）提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（3）制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

（4）负责全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；负责全县公务员队伍建设和绩效管理。

（5）负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

（6）制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟订全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

（7）指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

（8）制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

（9）负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

（10）负责全县离退休干部工作，抓好老年大学的建设、管理和服务工作。

（11）指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

（12）完成县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.围绕干部能力素质提升，党建推动工作实现新突破。紧盯全县领导干部和专技人才业务素质方面短板弱项，年内组织72人外出参加培训，邀请5名省级专家教授到双授经验传“宝典”；参加市级以上调训282人；以县委理论学习中心组集中学、专题培训针对学等方式举办学习贯彻党的十九届六中全会精神轮训班2期、各类专题培训班15期；“四类”干部能力素质提升培训班（中青班）1期40人；县委主要领导专题辅导，带动各级领导干部登台讲课100余人200余场次；打造了6个“第二课堂”县级教学点，同时，积极争取支持，组织58名县乡村干部到云南省农业科学院参加“农业科技助推乡村振兴”培训班。建立党建工作联合宣传推介长效机制，3篇文章在《人民日报》纸质版刊登，710余篇（条）组织工作宣传稿件在中央和省级主要媒体刊发。

2.围绕担当干事“一线”培养选拔，队伍结构得到新优化。坚持先调研后使用，调研成果和平时表现相结合，年内开展2轮全覆盖综合调研，着重发现提拔一批乡村振兴一线、疫情防控一线敢担当善作为的好干部，在全县范围内营造了“重一线、重实绩”良好氛围。从县级机关选派24名年轻干部充实驻村工作队队伍，选派1批22名“强边固防”突击队员支援镇康县疫情防控。参照管理单位规范设置试点工作全面完成。干部人事档案管理实现智慧化，并启用数字化查询系统，进一步提高档案利用效率和保存质量。

3.围绕基层党组织作用发挥，党建引领力取得新成效。进一步织密建强基层组织体系，完成软弱涣散基层党组织整顿工作，以季度召开党建现场培训方式开展了5期抓党建促乡村振兴现场培训，打造邦丙乡党建引领乡村振兴示范乡镇，大荒田村等多个精品示范村，全面推行村级组织“大岗位制”，实施村级集体经济项目25个，抓党建促乡村振兴成效进一步明显。严格程序，新发展党员161名；推进村（社区）干部能力素质和学历水平“双提升”行动，举办19期培训班，抓实村党总支书记、驻村第一书记和基层党务干部培训力度。深入推进“两网融合”，在疫情防控中充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用，全县发动4214个网格3985名网格长（员）参与疫情防控工作。设立临时党支部61个，参与党员2595人，让党旗在疫情防控一线高高飘扬。成立物业行业党委和8个小区党支部，在44个住宅小区全覆盖组建业委会、物委会。深化拓展“双报到双服务双报告”工作。着力提高各领域党建水平，扎实开展“模范机关”创建和“寻标对标达标创标”行动；全面完成国有企业“党建入章”；健全党组织议事决策机制；推行院长负责制，成立县医共体党委。以勐勐小学为试点，稳步推进校长负责制试点工作。选派25名党建指导员联系125家两新企业和2名民营企业家到省内外企业挂职学习。

4.围绕党建引领招才引智，多措并举构建人才工作新格局。县委召开人才工作会议，进一步分解成员单位工作职责，年内灵活聘用5名帮扶医疗专家，引进6名高层次医疗专家长期在双江工作，建立11个专家工作站，柔性引进党政人才（挂职）2名，聘请10名退休名师开展教育帮扶，选派科级干部到上海崇明区挂职锻炼2名、专业技术人才派出上海交流学习40人，县委主要领导组织召开两次人才座谈会，进一步强化对援双人才关心关爱。在县委有力的指导下，援双人才和本土人才充分发挥作用，“百名大师”和“兴滇英才支持计划”均榜上有名。

5.围绕用心用情服务，扎实推进老干部工作全面发展。聚焦新时代离退休干部党的建设工作，落实离退休干部关心关爱政策，全县32名处级领导分别联系1名驻双离退休干部，定期开展慰问活动，传递党组织关怀，发挥离退休老干部余温余热，加强老干部阵地建设，为8个老年大学分校和26个老年大学学习点完成挂牌工作，组织“双江晚霞”银发宣讲团成员开展系列活动，全面推行干部荣誉退休“7+X”制度，进一步增强退休干部的政治荣誉感、组织归属感、退休仪式感、生活幸福感。

6.围绕组工干部能力提升，推动自身建设再上新台阶。以组工干部抓在经常、融入日常、严于平常，大力推进作风革命、效能革命，不断加强组工干部综合素质提升，坚持每周二、周四晨学、周读书分享制度，以常态化领学与“请进来+内部授课”相结合的模式，以部内干部讲内业增“深度”和邀请纪检监察、乡村振兴、保密、统计、发改等部门授课扩“广度”，不断提高组工干部综合素质。年内开展理论学习中心组集中学习研讨8次，晨学会63次（专题学习党的二十大报告和党的二十大精神7次），“组工业务讲堂”15期，跟班学习人员汇报会3次，读书分享8次。稳步开展机关干部党风廉政、意识形态、国家安全、扫黑除恶常态化、安全生产、禁毒防艾、保密、双拥等日常工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部共设置10个内设机构。分别是：办公室、干部股、干部监督股、组织股（县委非公经济组织和社会组织工委综合办公室）、党员教育股（新闻与网络宣传股）、人才工作股（干部教育股）、县直机关工委办公室、信息管理股、老干部工作股、公务员管理股。有2个下属股级事业单位，分别是：

（1）老年大学。主要职责：（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市级老年大学的指导下，开展本县老年大学工作，落实好基层老年大学工作任务；（二）指导老年大学各学科的教育活动开展，积极开展特色活动，引导老年人参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老同志的精神文化生活，提高生活质量；（三）做好全县乡镇老年大学分校和村（社区）老年大学学习点教学活动的指导工作；（四）引导老同志发挥政治优势、经验优势，用掌握的知识和技能为社会服务。

（2）党员教育中心（参照公务员管理）。主要职责：（一）负责全县“智慧党建”平台及党员电化教育、党员干部现代远程教育、综合服务平台及党员教育信息化系列平台的推广、维护、管理、使用等事务性工作。（二）负责举办县级党员教育培训重点班次，督促指导好乡、村（社区）开展党员教育培训工作。（三）负责做好全县党员教育师资、党员教育实训基地、党员教育培训本土教材、“精品党课”的遴选推荐、审核制作、评比选聘等事务性工作。（四）负责党员教育专题片的策划、拍摄、制作以及观摩评比、推荐选送等事务性工作。（五）负责组织实施全县村（社区）干部能力素质和学习水平提升行动计划的事务性工作。（六）完成县委组织部交办的其他任务。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制10人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员7人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2022年度收入合计14612835.93元。其中：财政拨款收入14612835.93元，占总收入的100%；无上级补助收入，无事业收入（含教育收费），无经营收入，无附属单位缴款收入，无其他收入。与上年12403677.25元相比，收入合计增加2209158.68元，增长17.81%。增加原因：2022年度发展壮大村集体经济、驻村第一书记工作经费较2021年度增加，故年度收入合计增加。其中：财政拨款收入与上年12403677.25元相比，增加2209158.68元，增长17.81%，增长原因：2022年度发展壮大村集体经济、驻村第一书记工作经费较2021年度增加，故财政拨款收入较上年增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2022年度支出合计15156835.93元。其中：基本支出4469099.33元，占总支出的29.49%；项目支出10687736.60元，占总支出的70.51%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。与上年15697566.52元相比，整体支出合计减少540730.59元，下降3.44%。下降原因：“智慧党建”项目建设、农村困难党员关爱资金、综合服务平台运行维护等经常性项目支出减少，县、乡、村三级换届工作经费支出减少。其中：基本支出与上年5326008.22元相比，减少856908.89元，下降16.09%，减少原因：2022年抚恤金支出和党员教育经费、干部人事档案数字化工作经费、主题教育工作经费减少。项目支出10687736.60元与上年10371558.30元相比，增加316178.30元，增长3.05%，增加原因：村集体经济建设项目、驻村第一书记工作支出增加，故项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部机关干部机构正常运转的日常支出4469099.33元，与上年5326008.22元相比，减少856908.89元，下降比例16.09%，减少原因：抚恤金支出和党员教育经费、干部人事档案数字化工作经费、主题教育工作经费减少，故2022年机关机构正常运转的日常支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4063899.66元，占基本支出的90.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费405199.67元，占基本支出的9.07％，人均工资福利支出162555.99元，人均公用经费支出16207.99元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于特定专项业务工作的项目经费支出10687736.60元。其中：无基本建设类项目支出。本年度项目支出较上年10371558.30元增加316178.30元，增加3.05%，增加原因：村集体经济建设项目、驻村第一书记工作支出增加，故项目支出较上年增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、用于开展扶持村集体经济发展的基本建设类项目支出8380000元，主要用于2022年度发展壮大村集体经济项目的实施。

2、选调生到村任职工作经费116281.56元，经费主要用于选调生一次性安家费、开展国情调研服务群众工作经费以及教育培训等支出。

3、驻村第一书记开展乡村振兴工作430000元，经费主要用于驻村第一书记开展乡村振兴、村（社区）党建工作指导、驻村办公经费等相关支出。

4、离退休干部工作经费364600元，经费主要用于开展离退休干部走访慰问、异地安置、生病住院慰问、体检、困难慰问、离退休干部党支部管理、老年大学活动等支出。

5、组织工作经费207490元，经费主要用于机关干部公务用车运行维护、单位聘请临聘人员劳务费、职工外出参加培训差旅费报销、机关干部办公品（设备）采购（维修）等相关支出。

6、基层党组织党建工作经费400000元，经费主要用于开展全县基层党组织建设、部领导开展基层党组织调研产生的差旅费、培训（会议）费、印刷党建材料复印费等相关支出。

7、援双干部工作经费22930元，经费主要用于开展援双干部工作会议、座谈交流、春节中秋节“双节”慰问等相关支出。

8、农村困难党员关爱资金50000元，经费主要用于发放春节对60岁以上农村困难党员开展关心关爱生活补助费。

9、党建示范的工作经费233735.04元，经费主要用于开展乡镇党建示范点创建，截至2022年，我县共打造沙河乡景亢村、那京村、勐勐镇来冷红、大荒田村及省级龙头企业存木香茶企等16个党建示范点。

10、非公有制经济党组织工作经费122700元，经费主要用于开展“两新”工委党建工作及党委书记、党支部书记工作津贴补贴。

11、党员教育培训工作经费60000元，经费主要用于支付拍摄本土党员教育专题片制作费。

12、“智慧党建”项目建设经费300000元，经费主要用于拨付“智慧党建”建设项目工程费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出15156835.93元，占本年支出合计的100%。与上年15697566.52元相比减少540730.59元，下降3.44%，减少原因：2022年度“智慧党建”建设经费、农村困难党员关爱资金、综合服务平台运行维护经费、非公组织和社会组织党建工作经费、县乡村三级换届工作等项目支出减少，故部门整体支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出4998251.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.98%。主要用于单位在岗职工工资薪金支出以及单位办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、水电费等日常公用经费开支。具体支出情况：在职人员工资福利支出2762124.01元；办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、维护维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会费、其他交通费（公务员交通补贴）等商品和服务支出1902281.27元；对个人和家庭的补助（遗属人员生活补助）支出21591元；干部人事档案数字化加工和“智慧党建”运行维护费等信息网络及软件购置更新支出312255元。一般公共服务（类）支出比较上年8366337.72元减少4161617.56元，下降49.74%，减少原因：“智慧党建”建设经费、农村困难党员关爱资金、综合服务平台运行维护经费、非公组织和社会组织党建工作经费、县乡村三级换届工作等项目支出减少，故2022年度的一般公共服务（类）支出减少。

2、社会保障和就业（类）支出687506.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于离退休人员退休费、在职人养老保险等社会保险缴费支出。具体开支情况：行政单位离退休费180396元，机关事业单位基本养老保险缴费支出350281.76元，机关事业单位职业年金缴费支出123932.63元，其他残疾人事业支出29054.87元，其他社会保障和就业支出3841.32元。比较上年750008元对比减少62501.42元，下降9.09%。减少原因：抚恤支出较上年减少，故社会保障和就业（类）支出较上年减少。

3.卫生健康（类）支出281764.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于在岗职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险等缴费支出。具体支出情况：行政单位医疗支出196393.23元，事业单位医疗支出25607.70元，公务员医疗补助支出49603.46元，其他行政事业单位医疗支出10159.68元。与上年309158.80元对比减少27394.73元，下降9.72%，减少原因：2022年度调出职工8人，退休1人，合计减少9人，故卫生健康（类）支出减少。

4.农林水（类）支出8876000元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.56%。经费主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴的中央补助发展壮大村集体经济项目支出、中央选调生项目、驻村第一书记工作经费三个项目支出。具体支出情况：发展壮大村集体经济项目支出8380000元，驻村第一书记工作经费支出430000元，选调生工作经费66000元（其余选调生工作经费50281.56元因编报预算经济科目不相同，已在一般公共服务（类）支出中统计）。农林水（类）支出与上年6000000元对比增加28760000元，增加原因：2022年度村集体经济建设项目、驻村第一书记工作经费和选调生工作经费较上年增加，故2022年度农林水（类）支出较上年增加。

5.住房保障（类）支出313314元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于在岗职工住房公积金补助支出，与上年272062元对比增加41252元，增加15.16%，增加原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加，故住房保障（类）支出增加。

除以上五类支出外，本年度本单位无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48227元，支出决算为43907元，完成年初预算的91.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%（本年度单位未编制因公出国（境）支出，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国境预算及支出）；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30000元，占总支出决算的68.33%；公务接待费支出决算13907元，占总支出决算的31.67%，具体是国内接待费支出决算13907元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。本年度本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48227元，支出决算为43907元，完成年初预算的91.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算数的0%；公务用车运行维护费支出决算为30000元（年初预算数为20000元），完成年初预算的150%，支出超过预算的原因：一是单位公务用车购置年限久，车况老旧，维护维修次数频繁，产生的维护维修费增加；二是县委组织部下乡调研、领导外出参加会议比较频繁，使用公务用车的频率较高，产生的燃油费、洗车费增加，在年初按2辆公务用车编制数核定的公务用车运行维护费20000元指标外，另用组织工作经费补充公务用车维护维修费10000元，故出现公务用车支出超过预算的情况；公务接待费支出决算为13907元（年初预算数为28227元），完成年初预算的49.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：双江自治县委组织部认真落实公务用车、公务接待等三公经费制度，严格控制三公经费开支；另，2022年度本单位接受上级检查、调研、工作指导、交流等公务减少，对应产生的公务接待费用支出减少，故经费支出决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年96691.89元对比减少52784.89元，下降54.59%，下降原因：双江自治县委组织部认真落实公务用车、公务接待等三公经费制度，严格控制三公经费开支，2022年度公务用车运行维护费和公务接待费减少，故“三公”经费支出相对减少。其中：因公出国（境）费支出决算增减0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算增减0元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数为30000元，与上年74073.89元对比减少44073.89元，下降59.5%，下降原因：2022年度换届工作调研减少、车辆维修减少，相应的支出也减少；公务接待费支出决算为13907元，与上年22618元对比减少8711元，下降38.51%，下降原因：双江县委组织部严格执行中央八项规定和“临沧市国内公务接待十不准”规定，认真落实公务接待制度，压缩公务接待开支；另外2022年度单位接受上级检查工作、调研活动和县区间的业务交流等公务活动减少，故公务接待经费支出也相对减少。

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2022年度无编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位开展下乡调研、外出参加会议等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级及其他县区相关单位到双出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2022年机关运行经费支出405199.67元，比上年822578.50元对比减少417378.83元，下降50.74%,减少原因：干部人事档案数字化加工经费、主题教育业务费、党员教育培训费等工作经费较上年减少，故机关运行经费减少。2022年，部门机关运行经费主要用于机关干部办公费、水电费、邮电费、公务接待费、临聘人员劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部资产总额2264654.25元，其中，流动资产635.43元，固定资产1287024.42元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产976994.40元，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年2599671.18元相比，本年资产总额减少335016.93元，同比减少12.89%，减少原因：年度资产进行计提折旧，折旧后固定资产净值减少。其中，固定资产减少222878.28元，同比减少14.76%，减少原因：固定资产计提折旧，净值减少；无形资产减少112774.08元，同比减少10.35%，减少原因：无形资产累计摊销，资产净值减少；流动资产较上年增加635.43元（上年无流动资产，不能进行百分比对比），增加原因：2022年度将收取的公务接待个人缴纳伙食费存入银行账户，故年底有存款余额。本年度无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产，无实现资产处置，无出租房屋，无实现资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部政府采购支出总额85590元，其中：政府采购货物支出85590元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额85590元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部结合部门职能职责，围绕党委中心工作，服务大局，以当好参谋助手为目标，以队伍建设为基础，以改革创新为动力，以作风建设为突破口，以党的建设为保障，在保民生、保运转的前提下，认真编报部门人员经费和项目经费预算。2022年共编报22个预算项目（含后期追加项目），项目包括用于开展党的组织建设的基层党组织党建工作经费、党建示范点工作经费、组织工作经费、非公党组织党建工作经费、青年人才党支部工作经费、智慧党建项目建设工作经费；用于开展党员教育培训党员关心关爱工作的党员教育经费、农村党员关爱资金；用于开展人才工作的人才回引工作经费；用于开展离退休老干部工作的离退休干部工作经费；用于开展选调生工作的选调生工作经费及用于扶持壮大村集体经济建设项目的专项经费。单位预算编报绩效目标紧紧围绕组织中心工作，绩效目标设立科学合理、具有较强的针对性。

通过对机关干部管理制度的建设和财务业务活动的监督管理，2022年，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部用有限的财政经费开展完成年初制定的工作计划，并取得良好的成绩，虽然部分资金未能拨付到位，但各基层党组织充分发挥党员先锋模范作用，在条件艰苦的情况下迎难而上，积极主动完成了党员教育培训、党组织党建等多项工作，做人民满意的公仆，全县党员同志本着“不忘初心、牢记使命”的精神，在疫情防控等领域发挥了党员担当精神，是一支群众满意度较高的人民队伍。针对预算绩效的评价，结合县财力情况，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部及时对预算执行力度作出相应的调整，对工作已经开展且成绩突出的项目及时拨付工作经费，对于后续服务不到位，工作开展成绩不突出的项目采取缓拨或不拨付。2022年，预算经费基本保障了人员经费支出和部分党组织工作顺利开展；在中央补助资金的使用上，按照县财政整合下达的指标和统筹给予清算的经费严格做到根据项目进度细化项目经费分配，保障了8380000元壮大村集体经济项目的资金用于项目实施。2022年度，单位绩效自评结论为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附件13

（三）项目支出绩效自评表

详见附件14

五、其他重要事项情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（七）农村困难老党员关爱资金：是指采取党费划拨、党员捐款、社会资助、财政补贴等办法筹集，用于救助由于生病、受灾、意外事故等原因，导致生产生活困难，迫切需要救助和关怀的困难党员的专项资金。

监督索引号53092500120301111