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中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）围绕党的中心工作，按照县委部署要求，会同县级有关部门、乡（镇），对全县经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议，为县委决策提供依据。

（2）负责对县级部门、各乡（镇）贯彻落实党的路线、方针、政策情况开展调查研究，向县委提出相关工作意见建议。

（3）负责县委全面深化改革委员会日常事务工作，负责委员会值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

（4）贯彻落实中央、省委、市委关于全面深化改革部署要求，按照县委和县委全面深化改革委员会统一安排部署，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。

（5）负责指导各改革专项小组、专题组和各部门全面深化改革工作。

（6）完成县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、切实发挥以文辅政作用。始终坚持从大局出发、以大局为重、为大局服务，时刻关注中央、省委、市委和县委的重大决策部署，把政策研究工作放到全县大局中谋划、推进。今年以来，主稿完成了《县第十四次党代会报告》《县委十四届一次全会报告》《县委十四届二次全会报告》及全县经济社会发展综合汇报材料、县委领导在全县综合性会议上讲话稿等文字材料的撰写，参与完成对县上重大项目、金融机构支持地方经济发展、全县经济运行等专题调研，配合完成市委政研室到县上开展的全县乡村旅游发展、农民人均纯收入现状、冬春蔬菜种植等课题实地调研，较好地发挥了以文辅政、参谋助手作用，有力助推了全县工作。

2、扎实抓好全面深化改革工作。一是严格落实改革办相关制度。根据市委改革办的部署以及县委深改委的安排，结合双江实际，县委改革办认真落实县委全面深化改革委员会工作规则、专项小组工作规则及办公室工作细则，以及深改委办公室相关工作制度，有力保障了我县深化改革各项工作的有序开展和深入推进。组织召开了2022年县委全面深化改革工作会议，制定下发《双江自治县2022年度改革要点》、《双江自治县2022年度改革台账》《县委全面深化改革委员会2022年督察计划》等文件，强化督促检查，着力推进各项改革措施落地见效，改革成为助推全县经济社会发展的关键一招。二是改革《要点》、《台账》任务较好完成。完成《要点》部署的重大改革事项9项（上级未出台3项），完成率75%；完成《台账》部署的改革事项159项（省、市未出台47项），完成率77.18%。三是试点改革取得显著成效。农业基础设施建设进一步加强。完成农业固定资产投资项目入库58个，建成高标准农田面积3.68万亩，坡改梯2000亩，建设千头肉牛养殖场2个，畜禽定点屠宰场1个，为农户增加收入提供了有力保障。绿色食品品牌打造成效显著。建成“绿色食品牌”产业基地29个，完成“三品一标”认证农产品95个，认定无公害农产品15家企业24个无公害农产品，登记绿色食品标志使用2家企业2个产品，认证有机农产品40家企业，认证有机农产品68个，农产品地理标志登记1个。启用农产品地理标志标识使用企业2家9个产品。被评为“云南省农产品质量安全示范县”，2022年被列入云南省“十四五”农业农村现代化发展规划先行示范县。围绕“健康生活目的地牌”产旅融合成效显著。来冷产旅融合田园综合体因地制宜绘制“两图一书一表一民约”，围绕“八寨共建，五园同创”推进产旅融合发展田园综合体的发展思路打造“来冷红”国家AAA级景区，年内共接待游客10万余人次。

3、积极参与抓好挂钩村脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。按照县委的统一部署，继续派出1名科级干部到担任挂钩村陈家寨村驻村扶贫工作队员，单位5名干部职工按要求挂钩30户建档立卡脱贫户和81户非卡户。严格执行县脱贫攻坚指挥部入户开展风险排查工作制度，今年以来共开展入户走访活动3次，建档立卡贫困户无返贫现象，在“七.一”建党节期间深入挂钩村陈家寨村讲专题党课1次，开展疫情高风险旅居史回村人员排查和农村人居环境提升3次，开展义务植树1次。年内支持陈家寨村脱贫攻坚工作和产业发展工作经费5000元，帮助协调解决塌方路段修缮所需水泥20吨，力所能及的为挂钩村提供支持，积极推动挂钩村人居环境整治、乡村振兴产业发展等各项工作。

4、全面抓实疫情防控工作。一是积极响应临沧市委、双江县委的号召，1名干部职工主动报名并参加为期半年的市委选派镇康县第二批“强边固防突击队”，参与处置镇康“2.23”疫情防控等“强边固防”工作，圆满完成任务。 二是坚决落实外防输入内防扩散和动态清零的疫情防控要求，结合第22网格区住户商户情况，制定预案，排查高风险地区旅居史人员8次，组织核酸演练2场次。“11.18”疫情发生后，第一时间深入网格区排查密切接触人员，有序组织全员核酸检测5场次1400余人次，开展病毒消杀5次，全年网格区环境卫生清扫20余次。

5、全面抓实基层党建工作。围绕加强党的政治建设，始终把党建工作放到重要位置来抓，坚持党建工作与中心工作同谋划、同部署、同推进，两手抓、两手硬。因班子成员工作调动，按程序完成了党支部换届选举，新选定1名支部书记。制定《县委政策研究室2022年度党支部书记抓基层党建工作责任清单》、《中共双江自治县委政策研究室党支部2022年党的建设工作要点》、《县委政研室党支部2022年基层党建工作重点任务项目清单》等工作文件，全面落实“三会一课”制度，借助主题党日等契机，深入学习党的二十大精神、总书记重要讲话和上级党委、政府重要会议、重要文件精神及重要书目，强化政治理论武装；通过挂钩帮扶、志愿服务、“双报到双服务”、“我为群众办实事”活动及专题党课、参观学习、组织生活会、专题民主生活会，强化党内活动开展；通过调查研究、以文辅政、改革创新等重点工作落实，强化党建工作与中心工作有机融合、一体推进，全体党员干部政治意识、大局意识、核心意识不断增强，党建在推进全室工作发展中发挥了重要引领作用。

6、抓实党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，筑牢拒腐防线，坚决整治形式主义、官僚主义和奢靡之风，防止“四风”问题反弹回潮、走形变样。一是认真组织学习中央八项规定要求及《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等党规党纪，坚持每周五例会上及时传达学习各级纪委印发的违反作风建设规定和违纪违法典型案例的通报，一年来共组织学习16次，传达各级纪委典型案例通报文件17份，班子成员上廉政党课1次。二是严格执行廉政承诺、廉政提醒谈话、廉政风险排查、个人有关事项报告等制度，年内召开党风廉政专题会议2次，召开8次班子会对“三重一大”事项进行研究决定，两名班子成员与3名干部职工开展常规谈话2次，专题约谈1人次。三是积极主动配合开展巡察工作。按照县委的统一部署，2022年10月20日至11月28日，十四届县委第五轮第四巡察组对县委政策研究室开展了巡察，期间主动配合，提供档案资料，巡察发现问题尚未反馈。

7、抓实意识形态工作。切实履行意识形态“四种责任”，及时传达学习中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，紧密结合政研室的工作实际，树立正确舆论导向，关注热点舆情，专题研究意识形态工作2次，召开意识形态分析研判会议4次，习近平新时代中国特色社会主义思想读书会4次，撰写理论文章8篇，报送各类信息6篇，转发评论网络信息20余条；组织参观党的二十大书画展1次5人次、巩固“无烟机关”创建活动1次。本年度内无违反意识形态纪律的事件发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设构，包括办公室、政策研究股、改革综合股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：行政单位中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室2022年度收入合计956161.60元。其中：财政拨款收入956161.60元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年1116119.03元相比，收入合计减少159957.43元，下降14.33%，下降原因是人员减少，经费减少、今年无乡村振兴示范点建设经费拨入。其中：财政拨款收入减少97051.87元，下降9.21%，下降原因是人员减少，经费减少；其他收入减少62905.56元，下降100%，下降原因是今年无乡村振兴示范点建设经费拨入，故其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室2022年度支出合计995868.13元。其中：基本支出880699.78元，占总支出的88.44%；项目支出115168.35元，占总支出的11.56%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年244813.44元相比，支出合计减少129645.09元，下降11.52%，下降原因是人员减少，经费减少。其中：基本支出减少101471.49元，下降10.33%，下降原因是人员减少，经费减少；项目支出减少28173.60元，下降19.65%，下降原因是压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出880699.78元,与上年相比支出减少101471.49元，下降10.33%，下降原因是人员减少，经费减少；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出809363.75元，占基本支出的91.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71336.03元，占基本支出的8.1％。平均工资福利支出为161872.75元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115168.35元，与上年143341.95元相比，减少28173.60元，下降19.65%，下降原因是压减一般性支出和非急需、非刚性支出。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年全面深化改革专项资金支出75461.82元，主要用于全面深化改革工作，信息调研工作，召开全县深化改革会议及开展日常业务办公等。

2.2022年农村改革工作经费支出39706.53元，主要用于保障农村改革有序推进支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出956161.60元，占本年支出合计的96.01%。与上年1071015.48元相比，减少114853.88元，下降10.72%，下降原因是人员减少，经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出743439.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.75%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、差旅费、接待费、劳务费、生活补助等支出；其中：基本工资、津贴补贴、奖金等支出667977.31元；办公费、差旅费、接待费、劳务费等支出75461.82元。与上年814606.05元相比，减少71166.92元，同比下降8.74%，下降原因是人员减少，经费减少。

2.社会保障和就业（类）支出82033.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保险缴费，其中：基本养老保险缴费74584.32元，职业年金缴费0元，离退休人员公用经费支出0元，其他残疾人事业支出7448.95元。与上年118113.42元相比，减少36080.15元，同比下降30.55%，下降原因是人员减少，经费减少。

3.卫生健康（类）支出61281.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费及公务员医疗补助支出，其中：行政单位医疗保险缴费46598.64元；事业单位医疗保险缴费0元；公务员医疗补助支出12202.56元；其他行政事业单位医疗支出2480元。与上年65414元相比，减少4132.80元，同比下降6.32%，下降原因是人员减少，经费减少。

4.住房保障（类）支出69408元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。全部用于住房公积金支出。与上年55080元相比，增加14328元，同比增长26.01%，增长原因是根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000元，支出决算为1382.13元，完成年初预算的10.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算832.13元，占总支出决算的60.21%；公务接待费支出决算550元，占总支出决算的39.79%，具体是国内接待费支出决算550元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000元，支出决算为1382.13元，完成年初预算的10.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为832.13元，年初预算数为10000元，完成年初预算的8.32%；公务接待费支出决算为550元，年初预算数为3000元，完成年初预算的18.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1382.13元比上年1382元增加0.13元，增长0.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加150.13元，增长22.01%，增长原因是开展下乡活动次数较上年增加，对公务用车使用次数增多，车辆维修费增多；公务接待费支出决算减少150元，下降21.43%，下降原因是严格执行中央八项规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展下乡活动次数较上年增加，对公务用车使用次数增多，公务用车运行维护费支出增加。

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于推动县委全面深化改革工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于推动县委全面深化改革工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室2022年机关运行经费支出71336.03元，比上年72124.89元减少788.86元，下降1.09%,主要原因是今年人员减少，办公费减少，且公务接待较上年人次减少，公务接待费也相应减少。部门机关运行经费主要用于我室开展常规工作办公费、公务接待费、劳务费、工会经费等公用经费支出，其中：办公费16736.42元，公务接待费550元，劳务费3888元 ，工会经费3492.48元，公务用车运行维护费832.13元、其他交通费用45000元、其他商品和服务支出837元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室资产总额65613.39元，其中，流动资产57834.10元，固定资产6403.29元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产1376元，其他资产（具体内容详见附表11）。与上年110873.53元相比，本年资产总额减少45260.14元，下降40.82%，下降原因：1.货币资金减少；2.固定资产累计折旧增加，净值减少。其中固定资产与上年7522.77元相比，减少1119.48元。下降14.88%，下降原因：固定资产累计折旧增加；无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7000元，其中：政府采购货物支出7000元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额7000元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室项目绩效自评金额115168.35元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费75461.82元，支出75461.82元，支出率100%。

项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为制定下年度的项目计划提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会政策研究室2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53092500172101111