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中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部概况
一、主要职能
(一)主要职能
一是组织贯彻执行各级党委统一战线工作的方针、政策。二是负责无党派人士,组织贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作方针、政策。三是贯彻执行党委、政府关于侨务工作的方针政策、法律法规,拟定全县侨务工作计划及思路。四是负责对台及海外统战工作方针政策的贯彻落实,开展以祖国统一为重点的海外统战工作。五是负责对民族、宗教工作重大方针政策的调查研究、督促检查、宏观指导。六是负责联系县政协工作。七是调查、研究和反映我县非公有制经济代表人士情况,协调关系,提出政策性建议;引导非公有制经济人士爱国、敬业、守法,促进全县非公有制经济健康发展。八是负责全县统战宣传调研工作。
(二)2022年度重点工作任务概述
1.强化党建引领,思想政治建设扎实有效。一是切实加强的党的建设。在全县统战成员中深入开展学习宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会、党的二十大精神、习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想、习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神。教育党员干部及统战成员忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,进一步凝聚思想共识,筑牢共同思想基础。二是认真抓好《条例》学习宣传。由县委统战部牵头在统战成员中继续开展“学条例守初心,同心向党促发展”实践活动,即开展《条例》双语宣传、印发《条例》2000份、开展统战成员培训班6期523人次。
2.加强组织领导,统一战线引领作用更加有力
(1)严格落实主体责任。认真落实统一战线工作主体责任,及时调整充实县委统一战线工作和民族宗教工作领导小组,各乡(镇)及时调整充实统一战线工作领导小组,做到工作有人抓、不断档。以构建和谐统战,服务双江经济社会发展为目标,结合市委统战部年度工作要点,制定年度工作要点,并建立“一项工作、一名牵头领导、一套工作专班、一抓到底”的工作机制。
(2)探索和创新工作机制,夯实基层基础。一是探索和建立统战工作“一网两单”运行机制。二是及时起草贯彻《条例》的实施意见,使统一战线工作有章可循、方向明确、推进有序。三是印发县委统一战线工作领导小组成员单位职责分工文件,明确了28个各成员单位的职责,初步构建党委统一领导、统战部门牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局。
3.深化统战思维,围绕中心服务大局成效明显
(1)发挥政治协商制度优势。积极做好市县政协委员提名推荐工作。提名推荐县政协委员人选145名,其中,非党87人,少数民族66人;提名推荐市政协委员人选20名,其中非党13人,少数民族10人。统一战线各界人士围绕双江高质量发展、乡村振兴、生态环保等领域建言献策,提出有价值,操作性强的对策建议供县委、县人民政府决策参考,共征集意见建议44条,其中统战工作类8条、乡村振兴类20条、国家可持续发展类16条。
(2)打好民族团结和宗教事务管理“组合拳”。一是开展和谐统战行动。二是抓牢抓实临沧市创建全国民族团结进步示范市(双江示范点)的创建工作。三是切实履行“两个纳入”机制。将铸牢中华民族共同体意识的学习纳入党校及各级各类学校课程,推动铸牢中华民族共同体意识进校园、进教材、进课堂、进头脑。四是继续贯彻落实抓党建促农村宗教治理工作要求,严格落实“四级书记”工作责任,切实做到“四带四必”、“四查看一报告”、“月查周看一报告”。五是抓好突出问题治理工作。佛教方面,重点开展整治乱建大型露天宗教造像和违法违规新建庙堂等行为;基督教方面,重点抓好基督教私设聚会点专项治理成果巩固和非法传教活动的排查治理工作,维护基督教领域的正常秩序;六是严格执行“两暂停一延迟”规定,全县宗教活动场所均未有违反疫情防控工作要求的行为发生。七是通过对全县64个宗教活动场所全面大检查,针对安全隐患问题已由乡(镇)组织进行整改。八是加强对全县民间信仰点的规范管理,建立健全民间信仰活动点管理规章制度,进一步规范全县5个民间信仰活动点健康有序开展活动。
(3)抓实民营经济统战工作。一是民营经济统战人士队伍建设逐步优化。云南省双江勐库茶叶有限责任公司、云南丝路荟科技有限责任公司、勐库镇商会和餐饮宾馆酒店行业协会等30余家企业、商(协)会和戎玉廷、祁勇、曾顺超等10多名企业负责人得到各级党委、政府表彰奖励。二是民营企业参政议政作用凸显。在县“两会”召开前,抓好非公经济人士政治安排工作,将各行业内的先进领军企业家推荐为担任市、县人大代表2名、担任市、县政协委员20名。三是营商环境明显提升。开展经济统战行动,围绕“市场主体倍增计划”“营商环境提升三年行动计划”等工作,增强主动服务意识。四是“光彩事业”成效明显。民营经济统战人士理想信念教育深入人心,凝聚力执行力不断增强。民营企业和民营经济人士积极参与“光彩事业”积极性高涨。全县共25个企业和川渝商会参与挂钩全县24个建档立卡贫困村;300多个企业、商(协)会和个体工商户参与社会帮扶、捐资助学、疫情防控、忙糯10.8暴雨灾害抢险救灾等帮扶工作。
(4)做好党外知识分子和新阶层代表人士统战工作。开展凝聚人才行动,坚定不移为“三个示范区”建设引领和集聚更多党外人才。完成四支队伍调查摸底工作,全县共有党外知识分子7591人,其中体制内4314人,体制外3277人。推选69名党外知识分子为我县党外知识分子代表人士。制定了新的社会阶层人士统战工作发展实施意见、《双江自治县新的社会阶层人士统战工作联席会议制度》,成立了新的社会阶层人士实践创新服务站,目前,已发展新的阶层代表人士82人。其中民营企业类47人,社会组织类13人,中介组织类4人,新媒体类18人。把统战成员转化为做统战工作的力量,时刻将其团结在党的周围,不断巩固党的阶级基础,扩大党的群众基础。
(5)抓好港澳台侨及海外统战工作。开展凝聚人心行动,对全县3家侨资、1户台资、1户台商个体工商户发展情况进行了专题调研2次,针对侨台资企业发展中瓶颈问题,深入企业进行有效的沟通,为企业排忧解难坚定发展信心。建成“侨胞之家”2个。圆满完成第二次归侨侨眷代表大会换届工作。
4.坚持守正创新,示范创建工作高效推进
一是以“数字统战”引领新征程。开展数字统战行动,坚定不移服务和支持临沧数字经济产业先行示范区建设。云南省电子政务内网统战业务信息系统双江县接入节点已完成项目建设,并已提交测评申请书。二是“塑造精品”展现统战新风采。通过对10个示范点的调研,加强示范点的软件硬件建设,提升示范点的辐射带动作用。在忙孝水稻马铃薯种植农民专业合作社积极探索统战示范精品建设,创新建设由“同心引领、同心党建、同心同行、同心共创”四个主题板块构成、颇具特色的“统战文化”与“农耕文化”融合的统战文化教育基地,现已完成场馆的改扩建,正在进行内部设计装修。通过努力,勐库镇公弄村有望获批省级对台交流基地。三是做大做强“统战+”格局。开展凝聚智慧行动,继续在民族、港澳台侨等资源丰富的乡镇,着力打造民族统战、海外统战;在非公经济人士、新的社会阶层人士、宗教界人士等相对集中的行业领域,成功申报临沧市民营经济人士理想信念教育基地1个,创建新的社会阶层人士统战工作联络站1个、和谐寺观教堂12个;在农村社区,聚合“桑梓”人才助力乡村振兴,聚力打造乡贤统战;在城市社区,建好建强“统战社会服务工作站”“同心之家”各1个,将统战工作融入各行各业、千家万户。落实落细“四方责任”。严格落实上级“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求,组织完成2个挂钩村疫情防控督导检查,扎实抓好网格区疫情防控工作,将责任细化到人,组织完成网格区疫苗接种216人次,累计清运垃圾2.8吨。
5.着力夯实基础,加强自身建设。一是推进作风建设。开展先锋统战行动,健全完善集中学习、读书会等制度,切实加强内部日常管理,在充分征求意见的基础上对领导班子成员分工和人员的岗位作出了调整,进一步优化了人员结构、充分激发了干部职工主观能动性,有效提升了工作效能。创新推进“四个一”工作法(较好、一般、较差和出彩的一项工作),牢固树立“今天再晚也是早,明天再早也是晚”的效率意识。二是加强能力建设。强化理论学习,一年来,开展“三会一课”25次、主题党日13次、周学习39期、专题研讨4次、读书会4次、强边固防学习4次、“三个心向”主题实践活动2次,强化意识形态工作,开展4次风险分析研判,确保意识形态责任制有效落实。加强对外宣传工作,将党的统一战线方针政策第一时间宣传到各统战成员中,共报送的各类统战信息109条次,完成省委统战部信息任务20条的105%,在“双江统一战线”微信公众号发布各类信息82条。三是加强廉政建设。党风廉政建设和反腐败工作持续推进。按县纪委县监委要求,及时填报《内部机构廉政风险防控登记表》《个人岗位廉政风险防控登记表》,主要领导与班子成员、班子成员与分管股室负责人、股室负责人与工作人员开展常规约谈1次14人次,并组织开展廉政家访。根据《十四届县委第三轮第四巡察组关于巡察县委统战部县民宗局的反馈意见》精神,县委统战部县民族宗教局领导班子高度重视,成立整改工作领导小组,召开专题研究会分析原因、明确整改方向,狠抓落实,现已完成五个大方面的39个具体问题整改工作。通过此次整改,干部职工思想认识得到了提高、政治立场更加坚定、团结干事的积极性更加高涨、守规矩顾大局意识得到有效增强。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、侨台事务股、党外干部股。所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2022年度决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:行政单位中共双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统一战线工作部。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2022年末实有人员编制6人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2022年度收入合计2902332.98元。其中:财政拨款收入2902332.98元,占总收入的100%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位缴款收入;无其他收入。与上年2537931.29元对比增加364401.69元,增长14.36%。其中:财政拨款收入增加364401.69元,增长14.36%;主要原因分析:因为华侨事务收入、宗教专项经费增加,所以财政拨款收增加。无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
二、支出决算情况说明
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2022年度支出合计3119075.14元。其中:基本支出2290825.19元,占总支出的73.45%;项目支出828249.95元,占总支出的26.55%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出;与上年2741765.42元对比支出合计增加377309.72元,增长13.76%。主要原因分析:因为华侨事务支出、宗教专项经费支出增加,所以支出合计增加。其中:基本支出减少82157.61元,下降3.46%;主要原因分析因为2022年职工退休1人,人员工资、五险减少,所以基本支出下降。项目支出增加459467.33元,增长124.59%;主要原因分析:因为华侨事务支出、宗教专项经费支出增加,所以项目支出增加。无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2290825.19元。与上年2372982.80对比,减少82157.61元,下降3.46%;主要原因分析因为2022年职工退休1人,人员工资、五险减少,所以基本支出下降。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2125628.75元,占基本支出的92.79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费165196.44元,占基本支出的7.21%。平均工资福利支出177135.73元。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出828249.95元。与上年368782.62元对比增加459467.33元,增长124.59%;主要原因分析:因为华侨事务支出、宗教专项经费支出增加,所以项目支出增加。无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下:
1.华侨事务经费。开展困难归侨侨眷走访慰问80户、基层组织建设1个、创建“侨胞”之家2个、组织技能培训2期,增加侨胞经济收入,项目投资240000元。
2.宗教反渗透工作经费、“一网两单”信息化建设项目。组织宗教教职人员培训2期,在各乡镇、两农场开展反渗透宣传。年内走访重点宗教场所8所。在县级机关、各乡镇、两农场组织开展宗教工作业务培训,收集各部门、各乡镇信息。检查指导各乡镇、两农场开展宗教工作开展情况,开展涉密机关建设,项目投资140000元。
3.2022年统战工作专项资金项目。维护我县民族团结、边疆稳定和宗教和顺,召开统战工作会议及侨联换界会议等,推动我县经济社会发展和长治久安,促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系更加和谐,项目投资116612元。
4.2022年宗教工作专项资金项目。开展教活动场所“五进”工作,开展教教职人员培,做好我县宗教工作调研,支付办公费、差旅费、邮电等,项目投资78895.79元。
5.县工商联2022年换届工作经费项目。2022年3月底完成了县工商联换届工作。项目投资90000元。
6.贫困大学生补助项目。支付完成9名贫困大学生补助款,项目补助36000元。
7.其他统战专项资金。支付完成统战基地建设、补助挂钩村办公费、车辆维修等支付126742.16元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款支出2992332.98元,占本年支出合计的95.94%。与上年2731730.9元相比增加260602.08元,增长9.54%,主要原因分析:因为华侨事务支出、宗教专项经费支出增加,所以项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出2395034.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.04%。与上年的2044199.04元相比增加350835.19元,增长17.16%,增加原因是:干部职工工资增加及办公业务费用增加。主要用于干部职工工资养老保险、医疗保险、失业保险、年终一次性奖金、办公费、固定资产购置、统战对象慰问、差旅费、会议费、接待费、工会费、公益性岗工资支出等。
2.社会保障和就业(类)支出271575.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。与上年393281.66元减少121706.13元,减少30.95%,减少的原因是:2021年有抚恤金支出,2022年没有抚恤金支出。主要用于在职干部职工养老保险缴纳、退休职业年金支出;
3.卫生健康(类)支出150582.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。与上年163556.20元增加12973.98元,增7.93%,主要是干部职工医疗保险、公务员医疗补助、生育保险增加。主要用于干部职工城镇基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险。
4.住房保障(类)支出175141元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。与上年130694元相比增加44447元增加34.01%,增加原因是:干部职工公积金增加。主要用于干部职工住房公积金支出;
除以上支出外,本年度本单位无外交(类)支出,无国防(类)支出,无公共安全(类)支出,无教育(类)支出,无科学技术(类)支出,无文化旅游体育与传媒(类)支出,无节能环保(类)支出,无城乡社区(类)支出,无农林水(类)支出,无交通运输(类)支出,无资源勘探工业信息等(类)支出,无商业服务业等(类)支出,无金融(类)支出,无援助其他地区(类)支出,无自然资源海洋气象等(类)支出,无粮油物资储备(类)支出,无国有资本经营预算(类)支出,无灾害防治及应急管理(类)支出,无其他(类)支出,无债务还本(类)支出,无债务付息(类)支出,无抗疫特别国债安排(类)支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元,支出决算为13186元,完成年初预算的52.74%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%,本年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%,本年本单位未编制公务用车购置费支出预算,也未发生公务用车购置,故无公务用车购置费支出;公务用车运行维护费支出决算9435元,占总支出决算的71.55%;公务接待费支出决算3751元,占总支出决算的28.45%,具体是国内接待费支出决算3751元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元,本年本单位未编制国外接待费支出预算,也未发生国外接待,故无国外接待费支出。明细情况如下:
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元,支出决算为13186元,完成年初预算的52.74%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,与去年持平无增减变化;公务用车购置费支出决算为0元,与去年持平无增减变化;公务用车运行维护费支出决算为9435元,年初预算数为10000元,完成年初预算的94.35%;公务接待费支出决算为3751元,年初预算数为15000元,完成年初预算的25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:一是严格执行中央八项规定,加强平时接待管理;二是由于疫情原因,上级部门到我县指导调研减少;三是我单位加强了对公务用车管理,所以“三公”经费决算数小于年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为13186元与上年27180.98元对比,减少13994.98元,下降51.49%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,与去年持平无增减变化;公务用车购置费支出决算为0元,与去年持平无增减变化;公务用车运行维护费支出决算数为9435元与上年15038.98元对比,减少5603.98元,下降37.26%;公务接待费支出决算数为3751元与上年12142元对比减少8391元,下降69.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县委统战认真贯彻执行中央八项规定精神,加强对公务接待、公务用车的管理,所以“三公”经费减少。
中共双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算,也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出,故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
中共双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算,也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出,故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡调研、乡村振兴等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次38人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省、市业务部门对统战工作调研相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2022年机关运行经费支出165196.44元,较上年606583元,减少441386.56元,下降72.77%,主要原因分析下拨各乡镇、两农场业务经费补助经费减少,所以部门机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、临聘人员工资支出、统战对象慰问、办公设备购置等公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部资产总额458267.76元,其中,流动资产30357.76元,固定资产415670元,无对外投资及有价证券,无在建工程,无形资产12240元,无其他资产(具体内容详见附表11)。与上年553847.47元相比,本年资产总额减少95579.71元,减少17.26%,下降原因:1.货币资金减少;2.固定资产累计折旧增加,净值减少。其中:固定资产与上年389270增加26400元,增6.78%,增加原因是2022年县委统战部购置电脑及打印机。流动资产与上年152337.47减少121979.71元,减80.07%,减少原因是县委统战部支付统战文化基地建设、车辆维修、业务咨询费。无处置房屋建筑物;无处置车辆;无报废报损资产;无资产处置收入;无出租房屋无资产使用收入。(国有资产占有使用情况表详见附表11)
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额32340元,其中:政府采购货物支出32340元;无政府采购工程支出;无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额32340元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
2022年中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部整体性支出自评资金2902332.98元。其中:基本支出2290825.19元;项目支出828249.95元,涉及7个项目,覆盖率为100%。
本单位严格按照预算法要求,做好预算编制、建立健全绩效管理制度,进一步增强绩效管理的严肃性、有效性和准确性。在资金管使用方面严格做到事前计划、事中监督、事后分析,不断提高资金使用效率。预算绩效管理达到了预期目标计划,发挥了财政资金使用效益。综合评价为优秀。
(二)部门整体支出绩效自评表
(详见附件)
(三)项目支出绩效自评表
(详见附件)
五、其他重要事项情况说明
中共双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会统一战线工作部2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余;指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余;指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。
6、困难归侨侨眷支出:指在本县内散居归侨侨眷困难补助。
监督索引号53092500121301111