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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管的教育规章和政策；研究提出全县教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度、指导、协调实施工作。

2.规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查学校安全工作；全面实施农村义务教育学生营养改善计划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全县各级各类学校布局调整及达标晋级工作；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。

4.管理、指导全县教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“两全”、做好“两基”巩固提高工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导各级各类学校教育技术的应用和推广。

5.主管全县的教师工作；组织实施教师资格制度；研究提出各级各类学校的编制标准建议；会同有关按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策，指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

6.组织实施招生考试工作；配合有关做好大中专毕业生就业指导工作。

7.督促指导全县教育系统的行风建设、纪律检查和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

8.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

9.负责编制全县语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作、推广普通话和普通话师资培训工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

10.负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

11.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

12.承办县委、县政府及市教育体育局交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持思想领航，不断加强党对教育事业的领导。县教育体育局班子始终坚持党的教育方针不动摇，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神和党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，深入贯彻落实习近平总书记对教育体育事业的重要指示批示精神，坚守“为党育人、为国育才”使命，将培根铸魂、启智润心融入教育各环节，认真落实“党组织领导下的校长负责制”等教育改革，推进中小学思想政治教育一体化建设。强化理论武装，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。制定局党组理论学习中心组年度学习方案和计划，累计开展专题学习15次，开展集中学习研讨活动23次1100余人次，开展“万名党员进党校”集中学习培训2批次1400余人次。班子成员在机关、挂钩村及学校授课16次，组织教育论著阅读分享2次。把握导向，加强社会舆论宣传。以青年节、儿童节、建党节、建军节、教师节、国庆节等节日为契机，引导全县教育体育系统唱响宣传主旋律。双江教育体育、县第一完全中学、民族小学等微信公众号平台逐步成为社会各界了解、认识双江教育体育事业发展情况的综合窗口。“民族小学大喇叭喊话疫情防控”“县一中军训汇演”“献礼教师节祝福”等信息引起良好反响，先后被省、市等各大平台评论转发。营造氛围，渗透机关文化教育。以加强机关文化建设为切入点，在局机关大院、楼道、党员活动室、机关会议室等场所，粘贴政治文化、党建文化、廉洁文化、节约文化等宣传标语，推动“清廉机关”“节约型机关”“效能机关”建设，引导机关党员干部端正政治思想、强化政治认同，增进文化自信，进一步树立政治意识、大局意识，核心意识和看齐意识。

2.坚持守正创新，持续推动各类教育健康协调发展。全县共有幼儿园86所，其中民办幼儿园6所，在园幼儿6924人，学前三年毛入园率达93.49%，普惠性幼儿园覆盖率98.84%。对勐勐幼儿园等4所幼儿园开展晋升二级办园水平综合评定。九年义务教育阶段巩固率达96.50%；对28所中小学校的办学水平开展督导评估，小学和初中办学水平督导评估比例累计达100%，其中：双江自治县民族小学现已完成县级复评，拟申报市级现代教育示范学校。顺利完成国家义务教育质量监测，共有20所中小学校575名学生、20名校长、142名教师参加测评；小学六年级参加全市教育质量检测，语文、数学平均分较上年提升一个位次，达近几年最好排位；中考540分以上人数首次突破100人，比上年增加83人，位居市内县（区）第三名。年内，推荐省、市级三好学生51名、优秀学生干部22名、先进班集体13个，评选推荐“新时代云南好少年”1名、临沧市未成年人思想道德教育先进青少年33名。高考本科上线621人，较上年增99人，上线率62.60%，位居县（区）前列；高中在校生达4422人，其中县外生源840人； 高中阶段毛入学率为94.33%，巩固率达99.40%； 民办高中运营良好，在校生突破千人。职业教育办学形式更加多元，服务社会能力不断增强，开设了实用性更强的职业培训，参训人数达3343人次，有效助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；校企融合深入推进，县职教中心与天度集团顺利签订校企合作协议。受临翔疫情影响，在时间紧任务重的情况下，平安有序地完成了成人高考的组考工作，共有288名考生参考。

3.坚持多措并举，着力提升教师核心素养。刀刃向内，重拳整治酒驾赌博等与教师“十个严禁”严重背道而驰的行为，制定工作步骤及时间表、路线图，列出任务清单、负面清单、责任清单，整治工作贯穿全年。对发生酒驾赌博等师德师风严重失范的个人及单位有关负责人予以严肃追责问责，确保取得成效。全员培训有序有效，多场次、多形式开展了中小学教师全员培训、信息化设备使用培训、校园长培训、新教师培训、思政课教师专项培训、心理健康教育培训等项目培训，参训达教师3900人次。全国中小学教师继续教育网送教活动效果明显，教师的教育理念进一步优化，视野更加开阔。强化典型引领，推动形成见贤思齐的良好氛围。年内，勐库镇幼儿园等3所学校获推2022年度“云岭先锋，育人红烛”党建工作示范学校，县第一完全中学荣获“云南省教育系统先进集体”，邦丙中学等2所学校获评市级教育工作先进集体，章外完小等7所学校获评县教育工作先进集体。年内，培养入党积极分子17名，发展正式党员12名。关注关爱师生心理健康状况，加强师生心理服务体系建设，建成了心理健康教育中心，组建了一支素质过硬、业务精良全县中小学心理教师队伍。年内，累计为师生开展免费心理疏导、咨询服务239人次；我县发生“11.18”疫情后，县教育体育局及时开通了心理健康咨询服务热线，累计为86名群众提供了免费咨询服务。蓬勃开展师生技能提升活动。组织师生参加临沧市第四届“云岭杯”经典诵读大赛活，共有22名师生获奖；组织教师参加云南省中小学师生信息素养大赛，共有12名师生获奖，其中，一等奖3名，二等奖6名；持续推进学校语言文字规范化达标建设工作，共有28所申报创建市级语言文字示范校工作。

4.补齐教育短板，办学条件持续改善。围绕薄弱环节，积极推进新建项目。开工建设勐勐小学运动场、沙河中学运动场项目，累计完成投资500000元，预计今年年底竣工验收；及时修缮大户赛完小挡墙坍塌项目，累计投资250000元，目前已竣工验收；完成大梁子幼儿园改造项目，完成投资700000元，已竣工验收并投入使用；积极推进允奉完小项目的前期工作，县体育场馆二期（游泳馆）建设项目，目前已将方案呈报县人民政府审定。续建项目进展顺利。继续实施大文九年一贯制学校运动场及附属工程建设项目扫尾工程，完成投资3300000元；顺利完成沙河土戈完小等5所学校厕所改造工程，累计完成投资 1600000元，均已竣工验收并投入使用。停工三年的勐库小学教学楼和忙糯完小教学楼及教师周转宿舍项目得以复工。目前，勐库完小房屋主体结构已封顶，正在进行内部装饰装修工程，累计完成投资4300000元，预计于2023年3月份交付使用；忙糯完小教学楼及教师周转宿舍正在进行基础施工，累计完成投资1600000元，计划于2023年8月份完工。“文明校园”“绿美校园”创建成效明显。县勐勐小学继续保留云南省文明校园荣誉，县第一完全中学、沙河乡忙开完小被认定为第二届云南省文明校园，县民族小学等10所学校被认定为第二届临沧市文明校园，县职教中心等10所学校被命名为临沧市教体系统第一批“绿美校园建设示范点”。

5.坚持问题导向，持续提升校园安全保障水平。以问题导向，坚持底线思维，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，全面落实安全责任。“三防”建设进一步加强。将村“乡村振兴公益性岗位”调整为学校专职保安，全县174所学校全部配备保安人员。累计投入4000000元加强学校围墙、大门、护栏等实体防范设施建设，实现校园封闭式管理；校园门卫室100%配备安保基本器材。全县174所学校（含7所民办学校）和9所校外培训机构均安装了校园一键式紧急报警系统和视频监控系统，重点区域监控视频全部与公安机关联网。31所公路沿线学校均安装了减速震动带；86个学生食堂全部完成“明厨亮灶”建设。在全市教育体育系统“党的二十大安保维稳”工作调度会议中，我县以教育安防系统建设推动工作经验作交流发言。全面加强校园及周边综合整治。积极联合相关部门增加日常及周末巡查频次，对学校用电、防溺水、消防、交通、校园周边环境等问题进行重点排查，做到关口前移、防患未然。以公安民警主导，认真落实上下学时段“高峰勤务”和“护学岗”机制。常态化开展疫情防控工作。按照“织牢防控网、阻断传播链”的要求，建立健全防控机制，层层压实责任，落细落实各项防控措施，坚决守住校园内不发生聚集性疫情的底线和防线。严把校门入口关，进入校门100%落实核验身份、登记、测量体温、戴口罩等。扎实完成疫苗接种工作。全县师生接种率达99.14%。切实做到“四早”要求，严格落实核酸检测频次。强化健康教育，持续开展爱国卫生“七个专项行动”。进一步抓实校园食品安全管理，公开招标引入一家实力雄厚、具备完善服务体系和运营能力的服务单位，按照“循序推进、平稳过渡”的原则，于2022年秋季学期实行试点学校县域中心厨房统一供餐，实现食品源头安全可控、环节监管可控、安全追溯可查的目标。

6.着力巩固扶贫成果，全面保障惠民措施。全力抓好控掇保学。严格落实好防返贫动态监测帮扶机制，按照“四个不摘”要求，认真落实“双线四级” 责任制，不断强化联防联控联保工作机制。扎实开展“四查三比对”，综合运用学籍系统、动态管理系统、“政府救助平台”、学籍视频核查系统联动监管机制，精准掌握辖区内适龄儿童少年就学情况。全面落实适龄儿童少年“应入尽入”“应升尽升”“一个不少”的入学保障机障。对56名重度残疾儿童实行“送教上门”，义务教育阶段适龄残疾儿童少年全部入学；认真落实小学毕业升初中“整班移交”等工作，全面保障进城务工人员子女就学，目前，义务教育阶段学校共接收进城务工人员子女303人。持续完善资助体系，确保学生资助政策落实无遗漏。依法依规落实国家助学贷款、困难学生资助等政策。通过大数据分析、实地走访等方式，以两个开学季为时间节点，抓好家庭经济困难学生认定，建立健全了困难学生信息库。

7.坚持全面从严治党，持续构建教育体育系统优良行风。根据人员变动情况，及时调整党风廉政建设责任制暨反腐败工作领导小组，制定年度党风廉政建设工作计划、目标任务和具体措施。认真落实党风廉政建设和反腐败工作主体责任，党组主要负责人严格落实“第一责任人”责任，班子成员认真履行“一岗双责”责任。党组每半年研究1次党风廉政建设工作；年内，听取班子成员专题汇报党风廉政建设工作2次，班子成员深入挂钩联系学校部署党风廉政建设34次，讲授廉政党课6次。持续开展推进作风革命效能革命建设，深入开展“以“小”见严纠“四风”树新风专项行动”，严肃查处群众身边的腐败和作风问题、形式主义、官僚主义问题。持续推进基层减负，2022年在制发文件、召开会议等方面与上年同期相比，降幅分别为：13%、16.70%。强化廉政风险防控。以岗位防控、重点防控和专项防控为重点，健全廉政风险点评估和管控制度，切实加强对全体人员、全部职权、全部过程的“三全”防控。共梳理职权目录14个，查找内部机构风险点32个，个人岗位廉政风险点124个，累计制定防控措施246条。常态化开展党风党纪和廉政教育。紧盯开学季、节假日，实时开展廉政提醒，把监督关口前移，对存在苗头性、倾向性问题及时开展提醒谈话和工作监督，防患未然。年内，对现任职的“一把手”开展集体约谈32人次，专项约谈5人次；开展县教育体育系统学校领导班子党风廉政建设考核次、“一把手”述责述廉1次；召开民主生活会2次，组织生活会2次；全县教育体育系统累计召开警示教育大会82场次。打造清廉学校2所，其中，在全市教育体育系统党风廉政建设调度会议中，勐勐幼儿园代表作“清廉学校”先进典型经验作交流发言。

8.加强普法宣传，坚定不移推动法治建设。加强组织领导，严格落实法治建设第一责任人职责。主要负责人牵头制定局党组理论学习中心组计划，深入学习领会习近平法治思想，将国家法律法规及有关条例纳入学习内容。年内，主要负责人讲授《中华人民共和国公职人员政务处分法实施条例》党课1次，牵头组织学习《中华人民共和国未成年人保护法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》等21次。严格执行民主集中制，不断提高依法行政行为。修订完善《双江自治县教育体育局“三重一大”制度》，把建章立制贯穿于各项工作、各个领域和各个环节，坚持用制度管人、管事、管钱。工作中，坚持发扬民主，做到公平、公开、公正，凡涉及“三重一大”事项，均广泛征求意见，与班子成员集体研究，按照民主程序作出决策，表决时，均严格执行末位表态制。对涉及群众利益的教育收费（民办幼儿园）、划片招生、教师招聘等重大事项实行公示。坚持推进开展“法治教育进校园”活动。逐级制定法治教育进校园实施方案，聘请了检察院、法院、司法局等法治工作者为学校法治副校长，每名副校长每学期至少进校园开展1堂法制课。学生积极编写手抄报、黑板报，将法律知识以生动形式根植于心。充分利用“12.4”法制宣传日举办学法、普法活动，通过“小手拉大手”，营造浓厚学法氛围。

9.坚持公益为主，推动体育事业蓬勃发展。校园体育、社会体育领导体系不断健全，实现行政村农民体育设施覆盖率、15分钟健身圈在城市社区覆盖率、公共体育设施免费或低收费开放率均为100%。深化学生体质健康提升工程，开齐开足开好体育课，确保学生每天至少1小时的体育活动时间；各校（园）相继举办冬季运动会，全面提升学生体质健康水平。体育竞技后备人才培养不断增强，柔性引进3名射击射箭退役运动员为竞技教练，选送了7名射击射箭运动员加入临沧市代表队参加省十六届运动会，临沧市代表队获8金9银5铜的好成绩，稳居射箭项目金牌榜、奖牌榜、团体总分榜榜首，为临沧市竞技体育发展出了积极贡献。顺利举办了庆祝“发展体育运动 增强人民体质”题词70周年暨“平安双江”全民健身系列赛事，参赛人数近千人次，其中，迷你马拉松比赛备受社会各界关注，引起良好反响。积极引进精品赛事，即将举办首届全国“冰岛茶杯”射箭系列比赛，目前筹办工作进展顺利，预计12月16日开赛。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：党建综合办公室、招生考试办公室、督学办公室、基建项目办公室、教育股、计划财务办公室、教育工会、学生资助管理中心、组织人事股、教师培训办公室、体育股、安全管理办公室、电教室、青少年活动中心、教研室。所属单位18个，分别是：

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学

6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学

7.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校

8.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校

9.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校

10.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡中心校

11.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校

12.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校

13.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学

14.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学

15.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县贺六中学

16.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学

17.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学

18.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2022年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位17个。分别是：行政单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局(本级)，其他事业单位如下：

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学

6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校

7.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校

8.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校

9.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡中心校

10.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校

11.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校

12.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学

13.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学

14.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县贺六中学

15.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学

16.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学

17.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2022年末实有人员编制2054人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制2043人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员1959人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员730人（离休0人，退休730人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2022年度收入合计431752839.76元。其中：财政拨款收入424571963.74元，占总收入的98.34%；无上级补助收；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入7180876.02元，占总收入的1.66%。与上年414925926.85元相比，收入合计增加16826912.91元，增长4.06%，增长原因：一是本年度教育系统在职人员工资按政策性调资、各学校有新参加录用教师；二是各学校学生人数增加，相应的学生补助经费增加，所以总收入同比增加。其中：财政拨款收入与上年412214626.85元相比，增加12357336.89元，增长3%，增长原因：一是本年度教育系统在职人员工资按政策性调资、各学校有新参加录用教师；二是各学校学生人数增加，相应的学生补助经费增加，所以一般公共预算财政拨款收入同比增加；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入与上年2711300元相比，增加4469576.02元，增长164.85%，增长原因：本年度各学校根据双发改联发〔2022〕7号双江自治县义务教育课后服务收费标准收取学生课后服务费，所以其他收入同比增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局部门2022年度支出合计451173497.49元。其中：基本支出360725124.44元，占总支出的79.95%；项目支出90448373.05元，占总支出的20.05%；无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。与上年472533928.75元相比，减少21360431.26元，下降4.52%，下降原因：本年度上级下达工程项目减少，县级配套民生类资金未能及时清算。其中：基本支出与上年360276271.43元相比，增加448853.01元，增长0.12%，增长原因：一是本年度教育系统在职人员工资按政策性调资、各学校有新参加录用教师，所以基本支出同比增加；项目支出与上年112257657.32元相比，减少21809284.27元，下降19.43%，下降原因：本年度上级下达工程类项目减少，县级配套民生类资金未能及时清算，所以项目支出同比减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出360725124.44元，与上年360276271.43元相比，增加448853.01元，增长0.12%，增长原因：本年度教育系统在职人员工资按政策性调资、各学校有新参加录用教师，故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出348678500.88元，占基本支出的96.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12046623.56元，占基本支出的3.34％。平均工资福利支出176513.02元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90448373.05元，与上年112257657.32元相比，减少21809284.27元，下降19.43%，下降原因：本年度上级下达工程项目减少，县级配套民生类资金未能及时清算，故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构项目支出较上年减少。其中：无基本建设类项目支出。2022年主要项目支出为：1.教师节专项资金854601元；2.教育督导经费100000元；3.春节民族传统体育比赛专项经费150000元；4.义务教育教师县管校聘工作经费113428.55元；5.语言文字工作专项经费856元；6.生源地助学贷款风险补偿金74935.75元；7.教育信息化建设经费9976.47元；8.省级公费师范生和地方优师计划专项资金274400元；9.学前教育发展专项资金3414594元；10.学前幼儿资助经费763950元；11.学前教育营养改善计划专项资金366700元；12.学前教育办公运转经费1730197.09元；13.义务教育公用经费18596503.89元；14.义务教育营养改善计划专项资金16140467.63元；15.义务教育家庭经济困难学生生活补助11431912.50元；16.义务教育（小学校舍安全保障）专项资金2968000元；17.8个较少民族生活补助资金390500元；18.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金4702000元；19.高中教育免学费资金429900元；20.县人民政府聘用县一中校长岗位补贴、绩效工资375485元；21.普通高中建设项目经费5420000元；22.公费师范生和地方优师计划资金239071元；23.优秀乡村教师奖励专项经费200000元；24.教育费附加专项资金150000元；25.雨露计划专项资金186000元；26.优秀贫困学子奖学金和建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费专项资金340000元；27.中等职业教育免学费资金776762.63元；28.移民子女教育培训补助资金12000元；29.体育彩票公益金1090000元；30.体育场馆建设项目3250000元；31.柔性引进体育竞技人才专项资金117970.02元；32.教育人才援建边疆帮扶人员专项资金952902.21元；33.非税资金14737689.51元；34.民族中学扩建建设省级奖补专项资金1200000元；35.职教中心致富带头人培训专项资金684069.80元；36.云南省中小学“厕所革命”补助资金404000元；37.普通高中国家助学金799500元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款支出446712116.30元，占本年支出合计的99.01%。与上年468203118.75相比，减少21491002.45元，下降4.59%，下降原因：本年度上级下达工程项目类资金减少，县级配套工程类项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出352149592.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.83%。主要用于工资福利支出258712764.38元，商品和服务支出38107819.77元，对个人和家庭补助支出37024275.45元，资本性支出18304733元（房屋构筑物购建16783844元，办公设备购置1285834元，专用设备购置85055元，基础设施建设150000元），与上年379236102.19元相比，减少27086509.59元，下降7.14%，下降原因：本年度上级下达工程类项目资金减少，县级配套工程类项目资金支出减少。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出287793.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于发放体育人员工资37793.24元，补助体育场馆向社会免费或低收费开放资金250000元，与上年330497.62元相比，减少42704.38元，下降12.92%，下降原因：本年度上级拨入社会免费或低收费开放资金减少。

3.社会保障和就业（类）支出38547125.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于行政事业单位退休人员公用经费225308元，缴纳在职人员养老保险30904999.26元、职业年金5136739.37元、死亡抚恤金及安葬费129391.80元、残疾人保障金722854.51元、其他社会保障和就业支出1427832.91元，与上年37137249.26元相比，增加1409876.59元，增长3.80%，增长原因：各学校本年度有新招聘录用教师，相应的社会保险费增加。

4.卫生健康（类）支出27024962.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险21430406.42 元、公务员医疗补助4788916.39元，在职人员和退休人员的大病保险805640元，与上年26749040.68元相比，增加275922.13元，增长1.03%，增长原因：各学校本年度有新招聘录用教师，相应的医疗保险增加。

5.城乡社区（类）支出4200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于体育场馆建设支出3000000元，民族中学扩建建设支出1200000元，与上年500000元相比，增加3700000元，增长370%，增长原因：本年度民族中学扩建项目和体育馆建设项目支出增加。

6.农林水（类）支出903269.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于职教中心致富带头人培训工作经费支出684069.8元，雨露计划补助资金支出186000元，机场建设费补助资金支出33200元；与上年790000元相比，减少113269.80元，下降14.34%，下降原因：本年度符合条件申请雨露计划的人数较上年减少，导致雨露计划支出减少。

7.住房保障（类）支出23599372元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；与上年23460229元相比，增加139143元，增长0.59%，增长原因：工资按政策性调资，住房公积金缴存基数增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无社会保障和就业（类）支出，无卫生健康（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无住房保障（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27460元，支出决算为109154.56元，完成年初预算的397.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算77476.56元，占总支出决算的70.98%；公务接待费支出决算31678元，占总支出决算的29.02%，具体是国内接待费支出决算31678元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27460元，支出决算为109154.56元，完成年初预算的397.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为77476.56元，年初预算数为10000元，完成年初预算的774.77%；公务接待费支出决算为31678元，年初预算数为17460元，完成年初预算的181.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：开展教育教学督导评估，公务用车使用次数增加，上级对口到我单位检查、指导工作,公务接待增加，故支出增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年129100元减少19945.44元，下降15.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与去年持平，无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与去年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算，与上年79400元相比，减少1923.44元，下降2.42%，下降原因：严格执行中央八项规定，做到厉行节约，控制维修费支出和出车次数；公务接待费支出决算，与上年49700元相比，减少18022元，下降36.26%，下降原因：严格执行中央八项规定，做到厉行节约，控制接待标准和范围等。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，做到厉行节约，控制维修费支出和出车次数，控制接待标准和范围等。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于双江自治县教育体育局机关及下属学校领导下乡检查、指导教育教学工作等公务所需车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待66批次（其中：外事接待0批次），接待人次390人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对我局及下属学校各类教学工作的调研、检查等接待餐费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局部门2022年机关运行经费支出2286671.18元，与上年2285959.36元相比，增加711.82元，增长0.03%,增长原因：教体局下乡检查学校安全和教学工作次数增加。机关运行经费主要用于局机关的运行经费支出，例如办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局部门资产总额572023034.23元，其中，流动资产20640767.10元，固定资产407330846.53元，无对外投资及有价证券，在建工程133998865.77元，无形资产10052554.83元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年599317479.29元相比，本年资产总额减少27294445.06 元，下降4.55%，下降原因：1.本年度预算改革，学校使用零余额户清算资金，故货币资金减少，2.固定资产累计折旧增加，净值减少。其中固定资产与上年406803458.56元相比，增加527387.97 元，增长0.13%，增长原因：各学校本年度有新购入新增资产等。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3404936元，其中：政府采购货物支出3404936元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额3404936元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市双江县教育体育局项目自评金额90448373.05元，共37个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费90448373.05元，支出90448373.05元，支出率100%。

1.项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。加强组织领导，分析评判2022年项目实施过程中取得的成绩和不足。2022年教育体育局项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。结合单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保教育体育各项工作推进有序、落实有力、行动有效，办好人民满意的教育。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2022年度政府性基金预算拨款收入1090000元，与上年550000元相比，增加540000元，增长98.19%，增长原因：本年度上级下达的体育彩票公益金收入增加。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2022年度政府性基金预算拨款支出1090000元，与上年1429510元相比，减少339510元，下降23.75%，下降原因：由于县级财力困难，资金暂未拨付到位。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2022年度政府性基金均为体育彩票公益金。主要用于乡村少年宫建设、乡村少年宫办公运转以及体育基础设施建设等。

四、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500336001111