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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府教育办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定；制定辖区内教育发展及调整学校布局规划；管理辖区基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育健康协调发展；推进“农科教结合”和教育教学改革，组织实施技能证书培训；组织实施校舍改造规划，改善办学条件，抓好学校安全工作，制定和落实控辍保学措施；负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费管理、使用的监督，规范组织中小学收费行为；协助县教育局和镇党委、政府组织中小学校长聘任，协助镇党委、政府组织中小学教职工聘用。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.质量提升工作有成效。一是定目标。学年初，围绕上学年期末检测成绩，细化调整质量目标，与各完小签订《勐勐镇中心校2022—2023学年教学质量目标责任书》14份，细化分解质量提升目标任务到各校点各年级。年内，组织开展教学成绩不达标教师约谈31人次。其中，选派到忙票中心完小跟岗学习2人。二是抓常规。围绕质量管理22化工程，深入开展专项工作督查和月工作提醒谈话，针对各学校在常规工作中存在的问题，以下发整改通知和月工作提醒谈话的形式，重点落实备课、课堂教学、课堂训练、课后辅导、作业布置与批改、学生行为习惯养成等常规工作。三是抓教研。组建了以学区为单位的学科教研团队，形成了中心校-学区-各校园的教研网格化。深入推进“大备课”和“小备课”活动，组织开展教研活动80余次，教师交流70余人。组织开展了教师集体备课活动、民族小学结对帮扶贺六完小送教活动、期中成绩分析交流活动、毕业班研讨活动、六年级学科期末复习备考交流活动等12场次600余人次的多种形式教研活动；组织开展了4次学生月考检测活动，投入月考试卷征订资金5220元。四是抓培训。抓实教师培训培养，不断提升教研水平。学年内，组织开展教师全员培训184人次、开展2023年教育信息化电教信息员培训56人次、“万名党员进党校”活动3次43人次、“国家中小学智慧教育平台”教师培训190余人次；选派教师参加国培计划、万名校长培训、青年教师培训、骨干教师培训、教师专业发展三年行动计划（上海、成都培训）等各级各类培训学习129人次，累计投入培训经费283800元，进一步提升了教师队伍的专业素养。五是抓整改。围绕“质量提升、教学常规、师德师风、党建及党风廉政、校园安全、控辍保学、财务工作”等专项工作，于开学初和学期中旬，开展专项工作督查4次18所校园。学年内，开展贺六完小驻蹲活动1次派出驻蹲人员12人次，走访和听评课六年级毕业班学校8所。针对各校园在质量提升和教学常规工作中存在的突出问题，开列问题清单，督促学校限期完成整改，同时下派中心校工作人员督促学校规范整改，确保整改工作落实到位。

2.抓绿美校园建设有推进。一是示范引领，助推绿美校园建设。以大荒田完小-临沧市教体系统第一批“绿美校园建设示范点”和 2022年“绿美双江”建设先进典型为引领，启动了千蚌完小2000000元的绿美校园典型示范校建设项目；着力加大对贺六、忙建、红土、彝家、千福、南宋完小绿美校园建设投入力度，累计投入建设资金760000元；为忙票完小绿美校园建设争取县红十字会网络筹款帮扶资金50000元；争取东航公司帮扶大荒田完小项目资金300000元，完成学生浴室建设项目；争取县教体局项目规划资金200000元，完成解放完小校内厕所改造建设；制定校园绿化美化点位建设调度计划表14份。二是依托课堂主渠道，将绿色发展、生态文明建设理念渗透到课堂教学中。通过开展节水行动、制止餐饮浪费、垃圾分类宣传教育活动等形式，把绿色文明，推行绿色消费渗透到学校教学工作的各个环节，列入教学计划，在教学过程中挖掘渗透环境教育的观点。促进师生深入认识和谐发展的重要性与迫切性，构建起环境教育的课程体系。三是通过家委会、家长学校等平台，鼓励家长支持和参与绿色校园的创建工作，学生向家庭成员宣传绿色环保的健康生活方式，倡导节约资源、绿色发展和谐理念，如：少用一次性用品，节约资源，学校食堂不用一次性餐饮具，提倡教材循环利用。

3.抓平安校园工作有举措。一是健全安全责任落实体系。根据《临沧市中小学校岗位安全工作制度（修订）》，进一步明确各学校第一责任人、直接责任人、具体责任人和各岗位责任人的职责。逐级签订安全责任书，压紧压实安全岗位责任。与各校园签订安全责任书36份，召开安全工作专题会议12场次600余人次。二是全面开展安全隐患排查治理。按照《临沧市校园安全自查（督查）工作清单50条》，对学校设施设备、教室、学生宿舍、食堂、饮用水设备、实验室、危化品保管室、校园周边环境等重点部位、重要场所开展定期排查和整治，防止校园安全责任事故发生。学年内，联合勐勐镇市场监管所、安全办、综治办等开展校园安全工作检查6次，完成校园安全隐患排查全覆盖。累计投入资金80000元，完成校园灭火器、用电线路、应急照明灯、疏散指示标识等设备更换和维修治理工作。三是按照市教体局“十六项工作要求”开展防范校园欺凌专项整治行动和“十个坚决不允许”安全工作要求。重点开展了防溺水、防交通事故，防校园欺凌，食品安全，防灾减灾，传染病防控（疫情防控），师德师风，控辍保学等七个专项行动。并于每周一、三、五开展三次防溺水、防交通事故等家长监管工作提醒；制作学校宣传教育展板56块，投入资金72000元。四是开展多病同防的传染病防控工作。按照突发公共卫生事件“一案八制”，科学制定学校传染病相关方案、预案，提升传染病防控应急处置能力。严格落实晨午晚检制度、传染病（疫情）报告制度、因病缺勤缺课追踪登记制度，充分利用课堂主渠道，开展师生健康教育和传染病防控知识宣讲培训，引导师生树牢并自觉践行“健康第一”理念。年内，邀请双江“睛盈视光”免费为全镇14所校园3100余名学生开展视力测查工作，并为家庭困难学生免费提供配镜和就诊咨询服务；组织开展了全体教职工及六年级学生心理健康筛查工作，完成测查报告670余份，为学生开展心理疏导13人次。五是加大“三防”建设投入。学年内，为各校园采购“安保八件套”，投入资金1.7万余元；购买校方责任险3403人68000元（其中，义教2714人54000元；学前689人14000元）。与电信公司签订合作协议，搭建“天翼云监控”平台，实现各校园教室内和室外区域监控全覆盖，可实时查看各学校教师课堂教学情况，累计完成17所学校174个监控探头及网络宽带接入，投入建设资金142600元。

4.抓党建及教育体育行风建设工作有力度。一是党建引领，扎实推进教育体育行风建设工作。启动了2023年师德师风主题教育，制定了活动内容清单，开展了师德师风宣誓和承诺书签订等系列活动，签订杜绝酒驾、赌博等违纪违法行为承诺书340余份（含退休），签订率达100%；组织观看《问“剑”破局》警示教育片并撰写心得体会230余篇；组织全体干部职工开展学习《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》、《新时代中小学（幼儿园）教师职业行为十项准则》、《中华人民共和国家庭教育促进法》、《教师违反职业道德行为处理办法》和最高人民检察院“一号检察建议”等活动，12场次780余人次。二是加大投入，着力提升校园文化育人功能。为切实提高师生校园文化生活质量，年初以来，着力加大了以党建、德育、民族团结教育等主题文化宣传阵地的建设投入，累计投入建设资金112000元，重点加强了忙建、细些、大荒田、忙票、忙乐、南宋完小等学校的校园文化改造提升建设。三是强化组织引领，加强师生学习活动。年内，组织了全镇干部职工普法考试，深入推进法治宣传教育进校园和普法强基工作，为19名法治副校长（辅导员）颁发了聘书，累计开展法治宣传活动34场次3630余人次；组织开展“强国有我”读书征文活动、“3.5”学雷锋志愿服务（劳动）活动、“青春自护·有你有我”青少年自护教育活动及“立德树人在临沧（系列四）＋“新时代好少年”主题教育读书活动”，其中，2名学生及2名教师分别获奖，千蚌完小李石妹被评为省级新时代好少年。

5.抓教育扶贫及控辍保学工作有保障。一是落实精准要求，层层压实责任。强化义务教育控辍保学联保联控责任，确保完成“义务教育有保障”目标。年内，组织14所完小签订了《2022-2023学年控辍保学责任书》。二是持续推进控辍保学“四步法”工作步骤。建立精准组织入学、精准劝返复学、精准控辍保学机制，取得阶段实效。年内，向镇人民政府报告疑似辍学学生情况12人次，在“政府救助平台”上报和组织劝返1人次，开展辍学学生心理健康疏导14人次。三是精准落实教育帮扶政策。学年内，共落实家庭经济困难学生资助6251人2444700元；较少民族补助377人94000元；提供国家免费教科书5416套，价值487440元；落实营养改善计划补助资金2132600元；落实“雨露计划”项目资助128人545000元；其他补助45人45000元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教学处、德育安全处、总务处、办公室。所属单位18个，分别是：1.大吉幼儿园2.邦迈幼儿园3.千蚌完小4.大荒田完小5.解放完小6.忙票完小7.千福完小8.忙乐完小9.南宋完小10.贺六完小11.忙建完小12.红土完小13.细些完小14.彝家完小15.章外完小16.忙笼完小17.忙票幼儿园18.贺六幼儿园。学校的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。负责做好社会治安综合治理及学生安全保卫工作。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府教育办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：其他事业单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府教育办公室2022年末实有人员编制239人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制239人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员238人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员112人（离休0人，退休112人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府教育办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府教育办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府教育办公室2022年度无“三公”经费。行政参公单位机关运行经费收入支出，故《“三公”经费.行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府教育办公室部门2022年度收入合计50013921.03元。其中：财政拨款收入50013921.03元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年47961863.52元相比，收入合计增加2052057.51元，增长4.28%，增长原因：根据国家规定调整在职教师工资标准及正常晋级晋升，故收入合计较上年增加。其中：财政拨款收入增加2052057.51元，增长4.28%，增长原因：根据国家规定调整在职教师工资标准及正常晋级晋升，故收入合计较上年增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府教育办公室部门2022年度支出合计51323241.84元。其中：基本支出45431932.44元，占总支出的88.52%；项目支出5891309.40元，占总支出的11.48%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年49659049.36相比，支出合计增加1664192.48元，增长3.35%。增加的原因主要是人员经费支出增加。其中：基本支出增加1753390.08元，增长4.01%，增长原因：根据国家规定调整在职教师工资标准及正常晋级晋升，故基本支出较上年增加；项目支出比减少89197.60元，下降1.49%，下降原因：由于项目支出中义务教育专项资金减少，营养改善计划补助资金未能及时清算，故项目支出较上年减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出45431932.44元。比上年43678542.36元增加1753390.08元，同比增长4.01%，增长原因：由于根据国家规定调整在职教师工资标准及正常晋级晋升，故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府教育办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44461562.35元，占基本支出的97.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费970370.09元，占基本支出的2.14％。平均工资福利支出186077.65元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5891309.40元。比上年5980907.00元减少89197.60元，同比下降1.49%，项目支出减少的原因：由于2022年项目支出中义务教育专项资金减少，营养改善计划补助资金未能及时清算。具体的项目开支及开展工作情况如下：

1.2022 营养改善计划补助资金支出：2786785.00元，主要用于改善学生营养餐及鸡蛋、牛奶的补助的支出。

2.2022年义务教育生均公用经费支出：2089924.40元，主要用于保障各学校日常办公运转经费的支出。

3.2022年义务教育阶段家庭经济困难学生补助支出：840850.00元，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

4.2022年较少民族补助支出：32750.00元，主要用于发放义务教育阶段8个较少民族学生的生活补助。

5.2022年学前教育阶段家庭经济困难学生补助支出：141000.00元，主要用于发放非义务教育阶段家庭经济困难学生的生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府教育办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出51323241.84元，占本年支出合计的100%。与上年4965049.36元相比，增加1664192.48元，增长3.35%，增长原因：根据国家规定调整在职教师工资标准及正常晋级晋升，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出40324879.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.57%。主要用于学前教育支出249179.21元，其中商品和服务支出：108179.21元，对个人和家庭的补助（学前教育助学金）：141000.00元；小学教育支出40075700.53元，其中：工资和福利支出33323518.45元，商品和服务支出3102868.28元，对个人和家庭的补助（生活补助和助学金）3649313.80元。与上年38532574.45元相比，增加1792305.29元，同比增长4.65%，增长原因：根据国家规定调整在职人员及在职人员工资标准，故教育（类）支出较上年增加。

2.社会保障和就业（类）支出4297410.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出4069109.12元，其他社会保障缴费支出192901.13元，对个人和家庭的补助支出35400.00元。 与上年4448619.41元相比，下降151209.16元，同比下降3.40%，下降原因：2022年有3名退休教师死亡，故社会保障和就业（类）支出较上年下降。

3.卫生健康（类）支出3591531.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出2822945.25元，公务员医疗补助缴费支出659156.60元，其他社会保障缴费支出109430.00元。 与上年3583924.50元相比，增加7607.35元，同比增长0.21%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准，故卫生健康（类）支出较上年增加；

4.住房保障（类）支出3109420.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于住房公积金缴费支出。与上年3093931.00元相比，增加15489.00元，同比增长0.50%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出,无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制财政拨款“三公”经费预算,故无财政拨款“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务接待费支出预算，也未发生公务接待费支出，故无公务接待费支出预算及支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算为0元，因本年度未发生公务用车购置，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%，与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算增加0元，增长0%，与上年持平，无增减变化。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府教育办公室部门2022年机关运行经费支出0元。与上年对比，无增减变化。 部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、车辆运行维护费和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府教育办公室部门资产总额62953905.16元，其中，流动资产1806688.65元，固定资产61147197.51元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产19元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7180055.61元，其中固定资产增加6672946.75元。增加的主要原因一是2022年1月根据审计报告录入部分房屋及构筑物，二是通过政府采购新增设备，所以2022年固定资产大幅增加。未处置房屋建筑物；未处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额165100.00元，其中：政府采购货物支出165100.00元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额165100.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校组织了2022年度部门整体支出绩效自评，共涉及财政资金51323241.81元，其中：基本支出45431932.44元，占支出总额的88.52%，项目支出5891309.4元，占支出总额的11.48%。在整体支出中，本部门认真执行“量入为出、综合平衡，目标控制、分级实施，权责明确、严格管理，注重效益、防范风险”的基本原则。建立健全内部控制制度，对各项经费的使用过程，加强监督检查及管理，使各项资金使用合规、合理。从整体支出绩效自评来看，各个项目立项符合政策要求，绩效目标明确，管理制度基本健全，项目运行监控措施合理，各项目管理按制度，按计划、按期完成了项目实施，项目实施质量达到预期指标，成效明显，经部门绩效考评组全面考核，本部门2022年度部门整体支出绩效自评结果为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府教育办公室2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53092500336000201111