监督索引号53092500336000401000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻实施党的教育方针，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.制定和落实控辍保学措施；负责学校经费管理和使用，规范教育收费行为。

3.在政府和上级教育体育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

4.在上级的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.组织开展本校小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

本学年，我校坚持“以德立校、科研兴校、质量强校、特色创校”的办学思想，以教学常规管理为切入点，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，着力构建平安、和谐校园，较好地完成了本学年的工作任务。现将一学年来的工作总结如下：

一、强化师风师德建设，促进校园和谐发展

（一）领导重视，抓住思想教育不放松。结合上级关于要求教师在平时的教学工作中时时严格要求自己，时时自我反省，做学生的表率。

（二）营造氛围，注重思想教育实效。采取多种形式，理论联系实际，努力提高教师的政治思想道德素质。通过坚持全校教师政治学习制度，提高教师的政治理论水平和贯彻执行党的教育方针政策水平，在校内营造一种政治思想教育的良好氛围。

（三）开展培训，塑造良好形象。通过多种形式教育使

广大教师时刻铭记所肩负的教书育人的社会责任，树立正确的育人观念和价值观念，自觉加强自我教育、自我管理、自我约束，筑牢思想防线，增强原则性，深刻认识有偿补课的社会危害，依法执教，自觉抵制、不参与任何形式的有偿补课行为，积极营造风清气正的教育环境，为办好人民满意的教育提供坚实基础。

（四）加强考核，将措施落到实处。学校将师德师风建设与年度考核、教育教学管理等师资队伍建设的其他内容有机结合起来，以期促进师德师风建设的各项措施落到实处。

二、坚持以教学为中心，全面提高教学质量

我校严格按照22项教育管理制度，坚持以教学质量为核心，以教学常规管理为切入点，强化本学年的教学工作。

（一）规范教学秩序，强化教学常规管理。一是教导处将常规教学检查融入到平常的教学过程之中，采取了分学科、分教研组进行指导，将检查结果及时反馈给教研组长和任课教师，教研组长负责提出改进意见，不断完善和提高备课水平，确保了课堂教学的容量、密度和内容能面向全体学生。严抓教学计划的制定和落实，加大了听课、查课的力度。对教学过程中出现的问题及时处理并做好记录，根据教学常规考核细则有针对性地提出改进措施。 三是认真组织参加期中和期末教学质量检测活动，抓好毕业班学生教学质量工作。

（二）抓好教师队伍建设，提高教师素质。一是继续开展“师徒结对”活动，做到以老带新，以新促老。二是加强校本培训，不断提高教师业务素养。三是发挥骨干教师、教学能手的示范和引领作用。

（三）抓好课堂教学改革工作，向课堂教学要效益。进一步深化课堂教学改革，充分利用好课堂教学平台和教育资源，切实提高教学质量。通过全校师生的共同努力，本学年我校教学综合成绩排名全县第一，大大提高了师生的信心和决心。

三、加强德育工作，提升育人环境

学校坚持育人为本、德育为先，把立德树人作为学校教育的根本任务。成立德育领导机构并夯实各负责人的职责要求，加强考核，促进德育工作的安排与落实，使工作扎实有效开展。结合教育脱贫工作，对困难学生特别是建档立卡户学生进行帮扶，并走进他们的家庭进行教育指导，使他们感受到学校的关爱，实现德育教育多渠道并施。

四、加强学校安全和后勤服务工作，强化安全管理责任

坚持抓好常规工作，确保教育教学正常进行。一是组织机构健全；二是分工负责、任务明确；三是坚持开会必讲安全，天天必讲安全，营造了一个“隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”的氛围；四是坚持一月以安全教育为主题的班会和学校一期两次专题讲座制度；五是每期召开家长会，组织学习有关安全文件，并和家长签订责任书，形成了学校、家庭齐抓共管安全工作的格局；六是认真贯彻卫生局和教育局有关文件精神，按时做好卫生防疫工作，实施好营养改善计划。

在近一学年里，全校师生平平安安，无一事故发生。无一人上访和告状，学校内外环境稳定和谐。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室、财务室、党建室、教务处。所属单位0个。学校的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。负责做好社会治安综合治理及学生安全保卫工作。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2022年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员61人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2022年度收入合计11472503.33元。其中：财政拨款收入11065303.33元，占总收入的96.45%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入407200元，占总收入的3.55%。与上年10907698.57相比，收入合计增加564804.76元，增长5.18%，增加的原因：根据国家规定，调整公职人员工资标准及正常晋级晋升。其中：财政拨款收入增加157604.76元，增长1.44%，增加的原因：根据国家规定，调整公职人员工资标准及正常晋级晋升；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入与上年0元相比，增加407200元，增长100%，增加原因：按文件要求收取学生课后服务费。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学部门2022年度支出合计11421958.81元。其中：基本支出10652928.12元，占总支出的93.27%；项目支出769030.69元，占总支出的6.73%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年11043165.57元相比，支出合计增加378793.24元，增长3.43%，增加原因：根据国家规定，调整公职人员工资标准及正常晋级晋升。其中：基本支出增加613628.55元，增长6.11%，增加的主要原因是根据国家规定，调整公职人员工资标准及正常晋级晋升；项目支出减少234835.31元，减少23.39%，减少的主要原因是上级下达的专款未安排及时清算；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学机构正常运转的日常支出10652928.12元。比上年10039299.57元增加613628.55元，同比增长5.76%，增长原因：用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学机构正常运转的日常支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10592019.14元，占基本支出的99.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60908.98元，占基本支出的0.57％。平均工资福利支出126916.31元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出769030.69元，与上年1003866元相比减少234835.31元，同比减少23.39%，减少原因：上级下达的专款未安排及时清算。其中：无基本建设类项目支出。2022年主要项目支出为：

1.城乡义务教育生均公用经费支出516716.09元，主要用于义务教育阶段学校日常公用支出。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助支出30500元，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

3.少小民族补助支出19000元，主要用于发放义务教育阶段8个少小民族学生生活补助。

4.营养改善计划补助支出202820元，主要用于学生营养餐补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2022年度一般公共预算财政拨款支出11421958.81元，占本年支出合计的100%。与上年11043165.57元相比，增加378793.24元，增长3.43%，增加原因：根据国家规定，调整公职人员工资标准及正常晋级晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出8604576.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.33%。主要用于小学教育支出8604576.72元，其中：工资和福利支出7754647.05元，商品和服务支出593119.67元，对个人和家庭的补助（生活补助和助学金）256810元。与上年7708756元相比增加895820.72元，增长10.41%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准后工资福利支出增大。

2.社会保障和就业（类）支出1128166.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%。主要用于行政事业单位养老支出1020195.04元，其他社会保障和就业支出97471.03元。与上年1117940.27元相比增加10225.80元，增加0.91%，增加原因：主要是在职人员增加相应社保缴费增加和机关事业单位职业年金纪实缴费增加。

3.卫生健康（类）支出918558.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出738140.21元，公务员医疗补助缴费支出180417.81元。 与上年896493.30元相比增加22064.72元，增长2.40%，增长原因： 根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准，故卫生健康（类）支出较上年增加。

4.住房保障（类）支出770658元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于住房公积金缴费支出。与上年316110元相比增加454548元，增长58.99%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准相应调整公积金缴存标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制财政拨款“三公”经费预算,故无财政拨款“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务接待费支出预算，也未发生公务接待费支出，故无公务接待费支出预算及支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无增减变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算与上年持平，无增减变化。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学部门2022年机关运行经费支出0元。与上年对比，无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学部门资产总额4692337.81元，其中，流动资产432026.62元，固定资产4100794.18元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产159517.01元，无其他资产（具体内容详见附表11表）。与上年4575274.64元相比，本年资产总额增加117063.17元，其中固定资产增加209505.47元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资，无实现资产处置收入；无出租房屋，无实现资产使用收入（国有资产占有使用情况表详见附表11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额233350元，其中：政府采购货物支出233350元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额233350元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）部门整体支出绩效自评表

绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2022年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是2022年勐勐小学项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。三是结合单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保教育体育各项工作推进有序、落实有力、行动有效，办好人民满意的教育。

(三）项目支出绩效自评表

综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53092500336000401111