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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责完成全县的疾病预防控制工作及具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理及效果评价；负责病媒生物所致传染病监测、检测、防治；负责各医疗卫生机构开展疾病预防控制工作技术指导及业务培训。

2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3、负责承担县卫生健康行政主管部门与上级部门安排的检验、检测、监测工作。

4、负责各医疗卫生机构基本公共卫生服务项目业务技术指导、督导、考核和死因监测、肿瘤登记报告、心脑血管事件报告、慢性呼吸系统综合防控等工作。

5、负责传染病疫情报告、处置、评估。

6、负责开展卫生健康危害因素监测报告及健康促进工作。

7、负责农村饮水安全水质监测工作。

8、负责完成县卫生健康局和上级部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、强化责任，履责尽责，新冠肺炎疫情防控有力有效

一是坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，着力解决疫情防控中存在的短板、漏洞、弱项，提升疾控中心突发公共卫生事件专业应对处置能力，构建科学精准常态化疫情防控长效机制，织紧织密公共卫生防护网，筑牢筑实维护人民健康的“隔离墙”。二是不断提升核酸检测能力，中心现有PCR实验室1个，配备提取仪3台、扩增仪6台、生物安全柜2台，核酸检测能力每日达4320管，为处置突发疫情及常态化疫情防控提供了有力保障。截至2022年11月30日共进行核酸检测462710份，阳性复核27份。其中：常态化人员检测1264份，常态化环境1062份；“111机制”冷链从业人员226份，冷链环境347份；堵卡点人员267份；纸厂隔离点环境594份；监管场所人员及违法人员3593份；全员核酸演练15783份，“11.18”城区内全员核酸103105份；支援耿马四排山全员核酸20804份，医务人员10029份；其他愿检尽检人员282743份，支援临翔区全员核酸22246份，其他环境核酸检测：647份，检测结果均为阴性。三是持续开展好流行病学调查，完成全县新冠肺炎疫情防控消杀及技术指导工作。四是做好疫情防控支援工作，2022年派出10批医务人员18人次，到镇康、耿马、临翔等县支援抗疫，为打赢疫情防控阻击战贡献了疾控力量。五是及时部署、迅速处置按照“围住、捞干、扑灭”的要求，果断处置“11.18”疫情，中心做到统一指挥、统一调度，严格按照《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》相关要求，与来支援老师成立流调组、信息组、消杀组，齐心协力共抗疫情，最大限度保护人民生命安全和身体健康，为全县疫情防控工作提供坚强有力的支撑，以实际行动贯彻落实党的二十大精神。此次疫情派出流调溯源组81组296人次，排查重点人群1862人次，电话流调2325人次，现场流调118个场所，共排查密切接触者743人，向外推送密接60人，高风险区就地居家隔离管控94人，转运到集中隔离点隔离589人。推送环境采样信息286条，环境消杀信息136条，涉疫场所风险点位62个。核酸检测103105份，阳性复核27人，其余结果均为阴性。

2、综合统筹，全面推进疾病预防控制各项任务目标

（1）全县传染病发病疫情态势平稳可控

2022年1-11月，全县共收报法定乙类传染病326例，死亡11例，发病率为182.92/10万，死亡率为6.17/10万。发病数与去年同期（225）相比上升39.56％，死亡数与去年同期（10）相比下降10.00％。其中：肺结核报告187例，死亡1例；艾滋病报告24例，死亡10例；梅毒报告76例，病毒性肝炎报告23例，淋病报告7例，百日咳报告2例，伤寒及副伤寒报告1例，猩红热报告1例，新冠肺炎病例报告27例（其中确诊病例5例，无症状感染者22例）。无霍乱、鼠疫、传染性非典型肺炎、肺炭疽等甲类和乙类按甲类传染病管理传染病病例报告。

丙类传染病共报告五种761例，均无死亡，发病率为426.99/10万，发病数与去年同期（346）比上升119.94％。其中：手足口病报告568例，流行性腮腺炎报告118例，其他感染性腹泻病报告63例，急性出血性结膜炎报告8例，流行性感冒报告3例，斑疹伤寒报告1例。

（2）扩大免疫规划，落实疫苗接种工作

免疫规划疫苗接种完成情况：1-11月份全县常规疫苗应种数36642，实种数36419，接种率99.39%，新冠疫苗接种410821剂次，其中第一剂接种153402剂，第二剂接种151389剂，第三剂接种106030剂。免疫规划相关疾病监测：积极开展乙类传染病监测工作，每月深入到辖区各哨点医院相关科室主动搜索，累计主动监测36次。报告AFP病例1例，为县外户籍人员到我县医疗机构就诊病例，已按规定要求进行采样、送样及个案流行病学调查。疑似异常接种反应监测工作：疑似异常接种反应35例，均为一般性反应接种反应，均按规定要求进行报告。冷链管理与运转：2022年共发免疫规划疫苗11种29557支（52197人份），非免疫规划疫苗13种33806支，新冠疫苗414750人份。

（3）深入开展艾滋病、性病、丙肝防治工作

艾滋病防治：截至2022年11月，累计报告艾滋病病毒感染者/病人958例，报告死亡174例，当地累计报告存活艾滋病病毒感染者/病人779例。1-10月新增报告艾滋病病毒感染者/病人29例（其中艾滋病病人11例），艾滋病感染者发现率93.6%，新增抗病毒治疗25人，全县累计存活抗病毒治疗725人，治疗比例93.07%，治疗有效率97.8%。监测检测：2022年1-10月全县累计完成HIV血清学监测110216份，检出HIV阳性246人（新阳29人）。其中，累计报告完成PITC筛查60025份，检出阳性158人；婚姻登记者检测1507份，筛出阳性9人；孕产妇等筛查4159份，筛出阳性12人；自愿咨询检测94人，筛出阳性1人；阳性者配偶或性伴检测106份，未检出阳性；哨点监测251份，完成指标任务的100.4%（251/250），检出HIV抗体阳性1人；监管场所检测454份，检出抗体阳性11人；其他HIV血清学筛查43613份，检出阳性54人； 完成从业人员HIV检测5259份，检出阳性26人（新阳1人）。

性病、丙肝防治：2022年1-11月报告丙型肝炎15例，各类性病患者85例，其中，尖锐湿疣17例、梅毒66例、淋病1例、生殖器疱疹1例。

暗娼哨点监测：通过外展和同伴教育等方式，开展预防艾滋病健康教育、促进安全套使用和鼓励接受性病诊疗与生殖健康服务等综合干预措施；为性病病人及时提供规范化性病诊疗服务，免费发放安全套，并提供转介服务等；暗娼月均干预覆盖率和艾滋病咨询检测的比例达99%，HIV初筛阳性咨询告知率达100%，性病检查和转介率达100%。

（4）承前启后，有序推进“三位一体”肺结核防治工作

规范肺结核患者健康管理：按照肺结核患者健康管理服务规范的要求进行筛查、报告、推介转诊、治疗与管理，结核病患者管理不断强化。截至10月31日，患者发现：2022年县定点医院共接诊初诊患者1409人，结核病可疑推介到位462人，推介到位率2.63‰。患者到位：应追踪可疑结核病患者385人，到位369人，死亡4人，追踪未到位12人，总体到位率96.88%。患者筛查：收治活动性肺结核患者182人，其中病原学阳性患者81人，病原学阳性肺结核患者密切接触者应筛查218人，实际筛查218人，筛查率为100%。治疗管理：收治活动性肺结核患者182人，其中病原学阳性患者81人，病原学阳性肺结核患者密切接触者应筛查218人，筛查率为100%。学校疫情处置：共报告疫情14起，发现并报告学生（教师）肺结核患者63例，登记密切接触者1976人，症状筛查1976人，结核菌素试验（TST）筛查1976人，胸片筛查1461人，按照规范进行疫情处置。

（5）严密防控，高效落实地方病防治工作

截至10月31日，疟疾防治监测：开展“三热”病人血检任务应完成400人份，完成373人份，完成率93.25%，无新发病例。鼠疫监测：动物鼠疫细菌学任务440份，完成372份，全部为黄胸鼠，完成率为84.55%。完成鼠疫动物体外寄生虫细菌学检查任务140组，完成118组，全部为印鼠客蚤，完成率为84.29%；鼠疫动物血清学任务140份，完成120份（全为阴性），完成率为85.71%。全年无鼠疫病例报告。麻风病防治：开展可疑病例筛查28人份，完成率达70%。完成密切接触者检查人数为25人次，完成率达100%。霍乱监测：共完成霍乱弧菌监测检验248份，未检出霍乱弧菌。

3、规范慢性病防治工作，抓实死因、肿瘤、慢性呼吸系统疾病监测。全面实现基本公共卫生服务提质增效，强化慢性非传染性疾病管理机制。一是2022年深入各乡镇卫生院、城区社区服务中心业务督导10余次，组织举办培训班2期，120人参加培训学习。二是相关任务指标完成情况：截至10月31日，累计建立城乡居民健康档案162321份，规范化电子健康档案55816份，建档率为98.52%，规范化电子健康档案覆盖率33.88%。老年人、高血压、糖尿病患者、严重精神障碍患者健康管理：1.完成老年人建档15587人，体检10093人，评估12030人，健康管理10060人，规范健康管理服务率65.44%；2.高血压患者建档12409人，完成管理任务率106.97%，随访11765人，规范管理9881人，规范管理服务率79.63%，管理人群血压控制满意7138人，血压控制满意率57.52%；3.2型糖尿病患者确诊数2539人，完成建档2539人，完成任务率106.23%。开展糖尿病患者体检1192人，随访2290人，规范管理1989人，规范管理服务率78.37%，血糖控制满意1353人，血糖控制满意率53.29%。4.管理重性精神疾病患者1114人，随访1030人。死因、肿瘤、慢性呼吸系统疾病监测报告工作：完成死因监测数据收集、审核、上报1082张，死因监测粗死亡率为656.73/10万；完成历年存活肿瘤病例随访976人，肿瘤登记报告发病率为62.41/10万；慢性呼吸系统疾病上报 437人，完成2021年患者随访197 人。

4、有效防控，开展好卫生监测检测工作

职业病危害因素监测：2022年1-11月，完成医疗机构放射性危害因素监测1家（勐库中心卫生院），非医疗机构放射性危害因素2家（双江县汽车运输公司和双江南华糖业有限公司）。饮用水水质监测：全年枯、丰水期共检测66份水样，含28份出厂水，4份二次供水，34份末梢水，其中，12份城市饮用水合格9份，不合格3份，合格率为 75%。农村饮用水共54份，合格39份，不合格15份，农村饮用水合格率为 72.22%。完成城市饮用水信息公开监测32份。食源性疾病监测与报告：开展了中小学农村义务教育改善计划营养健康状况监测工作，监测中小学学校18所，共4524人，其中男生2317人；女生2207人。2022年哨点医院报告食源性疾病病例共320例。完成食品卫生、公共卫生从业人员预防性健康体检办健康证共5665人。

5、突发公共卫生事件

全县共报告突发公共卫生事件1起，为11月18日报告的双江县首例新冠肺炎确诊病例疫情事件。

6、坚持党建引领，夯实“思想之基”

2022年疾控中心抓实党建责任落实，深入贯彻落实党中央、省委、市委、县委和卫生健康党工委的决策部署，明确党支部委员和班子成员的责任，制定印发了“一方案，两清单”，把党建作为疾控中心事业发展的重要内容。推进党史学习教育常态化制度化，以党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话为主要内容，抓好党员的经常性培训教育。坚持不懈抓好“三会一课”、组织生活会和民主生活会等组织生活的落实，坚持党内生活制度化、规范化。班子成员坚持落实“一岗双责”制度，带头廉洁从政，把落实党风廉政建设主体责任作为重大政治任务，把党风廉政建设责任制摆在重要议事日程，与各项业务工作的开展紧密结合，同研究、同部署、同检查、同落实、同考核，形成了“一把手”负总责、一级抓一级、层层抓落实的良好工作格局。

7、强化宣传，注重工作实效

围绕中心服务宗旨，深化宣传教育活动的开展，一是通过播放电子屏、悬挂横幅、摆放展板、发放宣传资料、现场咨询等多种宣传形式增强宣传实效；二是利用微信公众号推动工作动态宣传，切实提高人民群众疾病预防控制的意识；2022年中心发放各类宣传画册、宣传单等13000余份；发布微信公众信息46条，先后被“云南医改”“关注健康双江”等新媒体平台采用。

8、深化落实综治维稳及安全生产主体责任

一是认真贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神，把学习贯彻习近平总书记重要论述和安全检查、安全管理、综治维稳等作为中心培训教育的重要内容。二是积极参与消防安全线上线下培训增强消防安全意识，2022年中心组织线上消防安全培训一场，培训人数为40人次，线下消防安全演练培训两场，培训人数为65人次。三是全面推进双重预防体系建设，中心坚持日巡查、周排查、月检查制度，根据中心实际情况完善安全生产应急预案、安全生产管理制度、消防安全管理制度等。四是严格危险化学品管控。危险化学品储存、使用、运输和废弃处置做到全过程管控。按照“谁产生、谁处置”的原则，及时处置废弃危险化学品，消除安全隐患。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心共设置11个内设机构，包括办公室、免疫规划科、检验科、卫生科、防疫科、信息科、慢非传科、艾滋病防治科、结核病防治科、健康教育科、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：事业单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2022年度收入合计18657336.65元。其中：财政拨款收入10503320.94元，占总收入的56.3%；无上级补助收入；事业收入1253530.5元（含教育收费0元），占总收入的6.72%；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入6900485.21元，占总收入的36.99%。与上年16726296.79元相比，收入合计增加1931039.86元，增长11.54%。增长原因：一是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋升；二是新冠肺炎疫情影响，突发公共卫生事件处置经费收入增加，故收入合计较上年增加。其中：财政拨款收入与上年7866412.09元相比，增加2636908.85元，增长33.52%，增长原因：一是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋升；二是新冠肺炎疫情影响，突发公共卫生事件处置经费收入增加，故财政拨款收入较上年增加；无上级补助收入；事业收入与上年0元相比，增加1253530.5元，增长原因：2022年新增新冠肺炎核酸检测收入，故事业收入增加；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入与上年8859884.7元相比，减少1959399.49元，下降22.12%，下降原因：非免疫规划疫苗成本收入较上年减少，故其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2022年度支出合计19206411.36元。其中：基本支出6516526.29元，占总支出的33.93%；项目支出12689885.07元，占总支出的66.07%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年20626829.36元相比，支出合计减少1420418元，下降6.89%，下降原因：2022年非免疫规划疫苗成本支出减少，故支出合计较上年减少。其中：基本支出与上年6175551.56元相比，增加340974.73元，增长5.52%，增长原因是：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋升，故基本支出较上年增加；项目支出与上年14451277.8元相比，减少1761392.73元，下降12.19%，下降原因是2022年非免疫规划疫苗成本支出减少，故项目支出较上年减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6516526.29元，与上年6175551.56元相比，增加340974.73元，同比增长5.52%，增加原因：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6091727.94元，占基本支出的93.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费424798.35元，占基本支出的6.52％，平均工资福利支出151850.56元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12689885.07元。与上年14451277.8元对比减少1761392.73元，下降12.19%，主要原因是2022年非免疫规划疫苗项目支出减少，故项目支出较上年减少。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年疾病预防控制机构支出8339468.09元，主要用于疾病预防控制、非免疫规划二类疫苗成本、预防性体检支出；

2.2022年基本公共卫生服务支出1501340.98元，主要用于国家基本公共卫生服务项目支出；

3.2022年重大公共卫生服务支出732969.6元，主要用于艾滋病防治、重大传染病防控支出；

4.2022年突发公共卫生事件应急处理支出2008476.4元，主要用于新冠肺炎疫情防控支出；

5.2022年医疗服务与保障能力提升补助项目支出100000元，主要用于新冠肺炎疫情防控对口支援补助支出；

6.2022年基层疫情防控能力提升项目支出7130元，主要用于实验室检测人员能力提升培训职称；

7.2022年卫生健康管理事务支出500元，主要用于春节走访慰问困难退休老职工支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出11685379.69元，占本年支出合计的60.84%。与上年9691911.95元相比，增加1993467.74元，增长20.57%，增长原因：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋升，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出744323.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于在职职工的社会保障缴费，相关支出情况：事业单位基本养老保险费520412.16元、事业单位离退休人员169520元、残疾人事业支出29955.62元、其他社会保障和就业支出24435.36元。与上年783852.96元相比，减少39529.82元，同比下降5.04%，下降原因：2022年死亡抚恤支出减少，故社会保障和就业（类）支出较上年减少。

2.卫生健康（类）支出10497974.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.84%。主要用于保障本单位正常运转、公共卫生及其他卫生健康等方面的支出。相关支出情况：疾病预防控制机构支出5859133.74元、基本公共卫生服务支出1475206.73元、重大公共卫生服务支出577638.6元、突发公共卫生事件应急处理支出2008476.4元、其他公立医院支出100000元、其他基层医疗卫生机构支出7130元、事业单位医疗支出361036.2元、公务员医疗补助支出91682.88元、其他行政事业单位医疗支出17670元；与上年8507182.99元相比，增加1990791.56元，同比增长23.4%，增长原因：新冠肺炎疫情防控支出增加，故卫生健康（类）支出较上年增加。

3.住房保障（类）支出443082元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于在职财政供养人员住房公积金，相关支出情况：住房公积金支出443082元。与上年395736元相比，增加47346元，同比增长11.96%，增长原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为125000元，支出决算为113119.38元，完成年初预算的90.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算104306.38元，占总支出决算的92.21%；公务接待费支出决算8813元，占总支出决算的7.79%，具体是国内接待费支出决算8813元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为125000元，支出决算为113119.38元，完成年初预算的90.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为104306.38元，年初预算数为95000元，完成年初预算的109.8%；公务接待费支出决算为8813元，年初预算数为30000元，完成年初预算的29.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：因新冠疫情影响，公务接待频次减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数113119.38元与上年410714.22元对比，减少297594.84元，下降72.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算0元与上年325351.33元对比减少325351.33元，下降100%，公务用车购置费减少原因是2021年因疫情防控需要采购疫苗冷藏运输车，本年度车辆购置有关支出减少；公务用车运行维护费支出决算104306.38元与上年70228.89元对比增加34077.49元，增长48.52%；公务用车运行维护费支出较去年增加的原因是人员下乡及出差次数增加，对公务用车使用次数增多，车辆老化，车辆维修费增多；公务接待费支出决算8813元与上年15134元对比减少6321元，下降41.77%，公务接待费支出较去年下降的原因是认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务接待费用。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年无公务用车购置，未产生公务用车购置费；认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务接待费用。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级业务检查指导、疫苗运转等业务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2022年无机关运行经费支出，较上年持平无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心资产总额16129851.16元，其中，流动资产9242540.1元，固定资产6868038.81元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产19272.25元，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年15722700.97元相比，本年资产总额增加407150.19元，同比增长2.59%，增长原因是：新采购一批专用设备，固定资产增加。其中固定资产与上年6605761.87元相比，增加262276.94元，同比增长3.97%，增长原因是：新采购一批专用设备。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心政府采购支出总额197064元，其中：政府采购货物支出197064元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额197064元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2022年紧紧围绕各项目标任务开展工作，核心能力得到进一步提升，突发公共卫生事件得到及时、有效处置，重点传染病防治工作高效落实，艾滋病防治工作得到稳步推进，免疫规划工作扎实开展，慢性病防控工作进一步深化，肺结核防治工作逐步突破，公共卫生工作全面推进，实验室检测工作高效有序，并定期开展疾病监测、分析，为卫生行政主管部门决策提供有力依据，为保障全县人民身体健康，促进经济发展，维护社会稳定作出了积极的贡献。自评为优秀。

（详见附表12）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

（一）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

（二）项目支出金额与项目支出绩效自评表金额不一致7096313.63元，主要原因是单位其他资金本年度不在项目支出绩效自评表中反映。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500536100301111