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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2022年度部门决算
目录
第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、单位始终坚持以病人为中心,推行人性化的服务模式,加强医患沟通,切实改善医患关系;认真开展自查自纠,杜绝大处方和滥用抗生素行为;加强药品购销途径的监督,坚决抵制开单提成、收受回扣等商业贿赂行为,切实维护病人利益。
2、狠抓医疗质量,强化安全,严防医疗事故发生。本着“安全第一,服务至上”的原则,落实安全生产责任制,明确各级安全责任体系,加强对职工尤其是青年医护人员的业务知识及技能培训,逐步提高职工的整体素质,组织医务人员学习《中华人民共和国执业医师法》和《医疗事故处理条例》等卫生法律法规,全年无医疗事故发生。
3、做好基本公共卫生服务管理工作,提高群众健康教育水平。
4、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医改工作。
5、提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
6、乡镇卫生院对聘用人员,以岗位绩效和工作业绩为核心,实行绩效工资,进行绩效考核,每季度一次,将医务人员工作业绩与个人收入挂钩。
7、贯彻落实国家基本药物制度,乡镇卫生院全部配备、使用基本药物; 实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制,实施基本药物零差率销售。
8、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
9、开展康复治疗、康复训练,提供计划生育技术指导与服务。
10、对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
11、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作;协助做好爱国卫生工作。
12、协助做好新型农村合作医疗工作。
13、提供基本公共卫生服务,包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等;协助处置突发公共卫生事件;承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。
(二)2022年度重点工作任务概述
1、医疗业务工作指标任务完成情况。
狠抓医疗质量稳中求进,不断推动各项业务持续健康发展,2022年共接诊门诊患者56423人次,较上年44207人次同期增长12216人次,接诊住院患者583人次,较上年639人次同期减少56人次,基层中医药服务能力得到提升,能开展特色中医药适宜技术达17类24项,有中医诊疗设备12种;落实跟踪好双向转诊工作,共有上转病人24人,下转病人86人;完成血细胞分析6336人次,生化4627人次,免疫类8485人次,心标类311人次,送上级医院检测标本89人次,完成远程心电网络会诊1069人次;使用医保门诊统筹1122600元,住院统筹880500元,慢病统筹296900元,村医统筹585200元。
2、扎实推进公共卫生、家签等医防融合工作。基本公共卫生服务项目开展落实情况如下:
(1)居民健康档案管理。截至2022共建立居民健康纸质档案29968份,全部录入居民电子健康档案系统,居民电子健康档案建档率达97.3%。
(2)孕产妇健康管理情况。按照孕产妇健康管理服务规范,为孕妇提供孕早期、孕中期和孕晚期健康管理。为产妇提供产后访视和产后42天健康检查服务。2022年孕产妇数374人,住院分娩 374人,无非住院分娩,住院分娩完成率100%;孕产妇系统管理239人,完成率63.9%;孕产妇早检298人,完成率79.67%;产后访视374人,产后访视率100 %,无孕产妇死亡。
(3)儿童保健管理与健康情况。根据0-6岁儿童健康管理服务规范开展工作,2022年活产数378人,累计开展新生儿家庭访视 376人,完成率99.47%;0-6岁儿童2451人,健康管理3838人,完成率96.94%,新生儿死亡3人,死亡率5.25‰;5岁以下儿童死亡数 2人,死亡率5.25‰。
(4)避孕药具发放。按照《全国计划生育药具质量管理规范》要求,切实做好避孕药具需求计划、调拨、仓储和药具质量管理。2022年我院共参加宣传活动6次887人次,发放避孕套21040个,应使用药具人数7788人,实际使用药具人数7213人,使用率92.61%。重点随访对象开展4次随访服务,随访率达100%。
(5)预防接种管理。完成国家免疫规划疫苗接种12824针次、非免疫规划接种11637针次;完成新冠疫苗3-11岁接种4825人9546剂次,12-17岁接种1258人2689剂次,18岁以上接种15381人34327剂次。
(6)65岁以上老年人健康管理。对辖区内65岁以上的常住居民按照服务规范进行1年1次老年人健康管理,开展健康危险因素调查,提供中医药服务、疾病预防、自我保健等健康指导。2022年老年人管理2879人,完成体检2018人,完成率115.2%。
(7)慢性病患者健康管理。共为18岁及以上人群进行高血压筛查4614人,完成管理2354人,任务完成率102.5%,规范管理高血压患者1798人,完成率76.38%。血压控制人数1042人,完成率45%,全年共随访高血压患者11803次,增加随访2870次;为18岁及以上人群进行糖尿病筛查3444人,完成管理465人,任务完成率103.56%,规范管理2型糖尿病患者354人,完成率70.84%,血糖控制人数169人,完成率36.34%;完成体检438人,健康管理率为94.19%,全年共随访糖尿病患者2366次,增加随访655次。
(8)重性精神病管理。共登记管理并提供随访的重性精神病患者为189人,督促村医每个月随访患者一次,体检完成率100%。
(9)传染病及突发公共卫生事件报告和处理。2022年共报传染病21例(其中流行性腮腺炎4例,手足口病6例,急性出血性结膜炎2例,水痘3例,肺结核1例,恙虫病3例,疑似麻疹2例),传染病上报率100%,及时率100%,重卡率为0,报告卡完整率100%,有效证件完整率100%,上报数与台账登记数相符。今年尚无院内感染及突发公共卫生事件的发生。
(10)健康教育。严格按照健康教育服务规范要求,认真贯彻落实县卫健局及上级部门的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康宣教、设置宣传栏的各种方式,针对重点人群、重点疾病和我镇主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。2022年共发放12种宣传材料11700份;开展卫生咨询宣传活动9次;举办健康教育讲座90次;宣传栏总数15期,更换宣传栏内容102期;播放音像资料6种,总时长144小时;开展个体化健康教育人数为6895人次。
(11)结核病“三位一体“管理。我院结合“3.24”肺结核日,以“携手抗疫防痨、守护健康呼吸”为主题,通过宣传画、滚动屏、肺结核小册子以及当面咨询等形式,开展了肺结核的宣传工作并取得了一定的效果。全年共完成4次对村医的肺结核管理培训工作,对疑似肺结核患者推介转诊106人,完成进度108.16%,全年共管理肺结核病人普通44人,耐多药6人,督促村医对患者督导服药和随访管理。
(12)中医药服务。2022年我院严格按照中医药服务规范要求,认真贯彻落实县卫健局及上级部门的各项中医药服务项目工作。结合老年人体检及儿童体检提供一站式服务,完成中医药健康管理服务的老年人为2080人,任务完成率为67.95%。完成0-36月中医药健康管理服务儿童数为794人,完成任务率为69.89%。
(13)家庭医生签约、履约服务。以村为单位集中签约,结合现场咨询、义诊、宣传等多种形式为辖区居民进行签约。在签约基础上为辖区居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务,解决群众看病就医问题,并针对重点人群提供个性化健康管理服务。2022年共签约13358人,履约率100%,其中脱贫户签约9277人,重点人群签约:老年人2434人,高血压2419人,糖尿病427人,肺结核20人,重性精神病159人,残疾人1206人,儿童2050人,孕产妇203人,计划生育特殊家庭签约13人,低保五保户1652人。
(14)国家免费孕前优生健康检查。完成孕前优生健康检查213对,完成率101.43%。全部指导评估并录入系统。
(15)死因监测。全年共报告死亡人数240人,任务完成率94.53%。
(16)防治艾滋病、梅毒、丙肝工作开展情况。2022年,共完成HIV检测10779例,其中术前检测34例,孕产妇111例,婚检140例,孕优330例,其他就诊1384例,村级常规检测2209例,重点地区项目检测4298例,新阳1例,原阳4例,完成梅毒检测1620例,完成丙肝检测1740例,告知率100%。
3、常态化疫情防控工作有序推进。
认真贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署,抓实抓细疫情防控各项工作。一是把好医院入口关,强化入院人员管理。对所有进入医院的人员严格落实“三必查一询问”,做到不漏1人;二是加强住院病区的管控,严格执行一人一陪护或非必要不陪护,陪护需固定人员,住院期间患者及陪护家属实行闭环管理,严防院感事件的发生;三是抓好医务人员疫情防控培训和演练工作,共参加上级疫情防控应急演练3次,院内开展演练2次,做好物资储备工作,有效保障防控物资;四是积极配合上级部门做好疫情防控支援工作,年内共派出47人次医护人员到镇康、耿马、沧源、临翔、小黑江卡点等支援抗疫,为打赢疫情防控阻击战贡献了力量;五积极参与“11.18”疫情防控。疫情发生后,我院迅速按照上级要求,调派16名医护人员、2辆救护车及2名驾驶员参与县医院和县疾控中心疫情防控工作,抽调26名医护人员参与开展全员核酸采样及上门核酸采样工作,圆满完成各项工作任务;六是做好学校、养老机构等核酸采样及抗原检测工作,全年共完成核酸采样138443人次,完成抗原检测176人次。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置7个内设机构,包括:综合办公室、财务室、预防接种室、儿童体检办、公卫办、医保办、防艾办。所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2022年末实有人员编制66人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制66人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员63人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人(离休0人,退休14人)。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2022年度收入合计19562665.19元。其中:财政拨款收入11326308元,占总收入的57.9%;无上级补助收入;事业收入7685984.03元(含教育收费0元),占总收入的39.29%;无经营收入;无附属单位缴款收入;其他收入550373.16元,占总收入的2.81%。与上年20498137.71元相比,收入合计减少935472.52元,下降4.56%,下降原因:2022年度财政拨款收入及其他收入较上年度减少,故收入合计较上年度减少。其中:财政拨款收入较上年12301971.35元减少975663.35元,下降7.93%,主要原因是2022年基本公共卫生服务财政项目拨款收入减少,其他基层医疗卫生机构支出财政项目拨款收入减少,故本年财政拨款收入较上年减少;无上级补助收入,事业收入较上年7556920.6元增加129063.43元,增长1.71%;主要原因是2022年医疗业务水平提高,医疗业务收入增加,故事业收入较上年增加;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入较上年639245.76元减少88872.6元,下降13.9%,主要原因是:2022年非财政项目拨款收入减少,导致本年度其他收入较上年减少88872.6元。
二、支出决算情况说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2022年度支出合计19200954.88元。其中:基本支出14480829.74元,占总支出的75.42%;项目支出4720125.14元,占总支出的24.58%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。与上年18596874.63元相比,支出合计增加604080.25元,增长3.25%。主要原因是2022年基本公共卫生服务项目支出及计划生育事务支出较上年增加,故本来总支出较上年增加。其中:基本支出较上年14953178.16元相比,减少472348.42元,下降3.16%,主要原因是2022年在职在编实有人数较上年减少,故基本支出较上年度减少;项目支出较上年3643696.47元相比,增加1076428.67元,增长29.54%;主要原因是2022年基本公共卫生服务项目支出较上年增加694519.76元,其他计划生育事务支出较上年增加47154.6元。故项目支出较上年有所增加。无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14480829.74元,与上年14953178.16元相比,减少472348.42元,同比下降3.16%,下降主要原因:2022年在职在编实有人数较上年减少,故基本支出较上年度减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出10523496.05元,占基本支出的72.67%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3957333.69元,占基本支出的27.33%,平均工资福利支出167039.61元。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4720125.14元,与上年3643696.47元相比,增加1076428.67元,同比增长29.54%;增加主要原因:2022年度基本公共卫生服务项目支出较上年增加,其他计划生育事务支出较上年增加,故项目支出较上年有所增加。其中:无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下:
1、卫生健康管理事务支出11610.2元,主要用于发放特岗医生市级补助工资及退休人员春节慰问金。
2、其他公立医院支出350000元,主要用于提升基层医疗卫生机构医疗服务水平,加强医疗卫生机构能力建设,进一步完善医疗卫生服务体系,提高就诊率。
3、基层医疗卫生机构支出703854.45元,主要用于基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金支出及村医基本药物制度补助资金支出,保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。
4、公共卫生服务补助支出3174549.89元,主要用于村医开展基本公共卫生服务劳务费支出及卫生院基本公共卫生服务补助支出,用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病防治、最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。
5、中医药专项资金支出7589元,主要用于中医药医疗服务保障与能力提升补助支出,中医药事业传承与发展支出。
6、计划生育事务支出402981.6元,主要用于计生卫生健康省对下专项办公费劳务费等方面的支出。
7、其他卫生健康支出65000元,主要用于医疗服务与保障能力提升(医疗机构能力建设)等方面的支出。
8、农林水支出4540元。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴,健康扶贫、疾病排查救治等方面的支出,用于减轻广大人民群众看病难看病贵的负担,逐步实现农村贫困人口全部脱贫。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出13199157.38元,占本年支出合计的68.74%,与上年12292875.53元相比,增加906281.85元,增长7.37%,主要原因分析:2022年人员工资福利支出增加,基本公共卫生服务专项资金及重大公共卫生服务专项资金支出增加,故一般公共预算财政拨款支出总额较上年增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业(类)支出906809.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%,主要用于在职在编人员医疗保险、养老保险等支出。相关支出情况:事业单位离退休5200元,机关事业单位基本养老保险缴费支出776526.4元, 机关事业单位职业年金缴费支出45619.15元,其他残疾人事业支出41930.39元,其他社会保障和就业支出37533.6元。与上年894916.66元相比增加11892.88元,同比增长1.33%,增长原因:根据国家规定调整离退休人员及在职人员工资标准及社会保险费标准,故社会保障和就业(类)支出较上年增加。
2.卫生健康(类)支出11675141.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.45%。主要用于人员工资福利支出及社会保障缴费支出、商品和服务支出以及计划生育服务类等相关工作经费支出。相关支出情况:其他卫生健康管理事务支出10610.2元, 其他公立医院支出350000元, 乡镇卫生院支出7013810.44元,其他基层医疗卫生机构支出652604.23元,基本公共卫生服务支出2235451.88元, 重大公共卫生服务支出17843.74元, 突发公共卫生事件应急处理支出220305元,中医(民族医)药专项支出7589元,计划生育事务支出422881.6元, 事业单位医疗支出538716.11元, 公务员医疗补助支出115839.64元, 其他行政事业单位医疗支出24490元, 其他卫生健康支出65000元。与上年10723598.87元相比,增加951542.97元,同比增长8.87%,增长原因:根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准,医疗保险缴费支出增加,公共卫生服务项目支出较上年增加。综上,卫生健康类支出较上年增加。
3.农林水(类)支出4540元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴,健康扶贫、疾病排查救治等方面的支出。相关支出情况:社会发展支出1900元,其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2640元,与上年73676元相比减少69136元,同比下降93.84%,下降原因:2022年健康扶贫项目减少,故农林水类支出减少。
4.住房保障(类)支出612666元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于单位在职在编人员住房公积金支出。相关支出情况:住房改革支出612666元,与上年600684元相比增加11982元,同比增长1.99%,增长原因:根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准,故住房保障(类)支出较上年增加。除以上支出外,本年度本单位无一般公共服务(类)支出,无外交(类)支出,无国防(类)支出,无公共安全(类)支出,无教育(类)支出,无科学技术(类)支出,无文化旅游体育与传媒(类)支出,无社会保障和就业(类)支出,无卫生健康(类)支出,无节能环保(类)支出,无城乡社区(类)支出,无农林水(类)支出,无交通运输(类)支出,无资源勘探工业信息等(类)支出,无商业服务业等(类)支出,无金融(类)支出,无援助其他地区(类)支出,无自然资源海洋气象等(类)支出,无住房保障(类)支出,无粮油物资储备(类)支出,无国有资本经营预算(类)支出,无灾害防治及应急管理(类)支出,无其他(类)支出,无债务还本(类)支出,无债务付息(类)支出,无抗疫特别国债安排(类)支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为40457.93元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%,本年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%,本年本单位未编制公务用车购置费支出预算,也未发生公务用车购置,故无公务用车购置费支出;公务用车运行维护费支出决算40457.93元,占总支出决算的100%;公务接待费支出决算0元,占总支出决算的0%,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元,本年本单位未编制国内外接待费支出预算,也未发生国外接待,故无国外接待费支出。明细情况如下:
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为40457.93元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,年初预算数为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,年初预算数为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为40457.93元,年初预算数为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0元,年初预算数为0元,完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年本单位年初未做“三公”经费支出预算,但工作开展过程中产生公务用车运行维护费用,用财政项目资金列支,故决算数大于预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数40457.93元,与上年57400元相比,减少16942.07元,同比下降29.52%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,与上年持平,无增减变动;公务用车购置费支出决算0元,与上年持平,无增减变动;公务用车运行维护费支出决算40457.93元,与上年57400元相比减少16942.07元,同比下降29.52%,公务用车运行维护费支出较上年减少的原因是为落实省委、省政府过“紧日子”的要求,单位压缩安排公务用车运行维护费经费支出;公务接待费支出决算0元,与上年持平,无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为落实省委、省政府过“紧日子”的要求,单位压缩安排三公经费支出,故本年度“三公”经费支出决算减少。
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算,也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出,故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算,也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出,故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2022年无机关运行经费支出,与上年持平,无增减变动。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院资产总额12695848.71元,其中,流动资产6274886.33元,固定资产6406995.68元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产13966.7元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年12265385.1元相比,本年资产总额增加430463.61元,同比增长3.51%,增长原因:1、货币资金增加;2、流动资产增加。其中:固定资产与上年6363803.54元相比,增加43192.14元,同比增长0.68%,增长原因:本年度新增固定资产。无处置房屋建筑物;无处置车辆;无报废报损资产,无资产处置收入;无出租房屋,无资产使用收入。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院无政府采购支出。其中:无政府采购货物支出;无政府采购工程支出;无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
我单位根据设定的指标评价体系,结合我单位财政资金的使用情况,认真开展自评,自评结果为良好。
(二)部门整体支出绩效自评表
(详见附件)
(三)项目支出绩效自评表
(详见附件)
五、其他重要事项情况说明
(一)双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
(二)双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
(二)基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
(五)年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(六)年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
监督索引号53092500536100601111