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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2022年度决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

一、部门决算

二、基本支出

三、项目支出

四、财政拨款收入

五、年初结转结余

六、年末结转结余

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党在农村的路线、方针和政策。

2、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策，着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题，切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业和农民的具体生产经营活动。发展农村社会公共事业和集体公益事业。

3、促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

4、建立健全农村市场经济体系，营造良好的发展环境和扶持典型示范，不断提高经济发展的质量和水平。

5、鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力；引导农村进行科学化、现代化的农业生产，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

6、做好乡村发展规划工作，切实推动产业结构调整。进一步加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，切实抓好村镇规划建设工作，做好新型农村和城乡居民社会养老保险工作。

7、进一步拓宽乡政府服务“三农”的渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办事代理制等多种渠道，方便群众办事。进一步推进依法行政工作，政府要严格依法履行职责，努力为广大农民提供更多更好地公共服务，更好地促进农村社会事业的发展。

8、综合发挥人民调解、行政调解的作用，进一步加强农村社会治安综合治理、信访和维护稳定工作，及时化解农村各种矛盾，确保社会稳定。进一步加强对村民自治工作的指导，积极推动农村建设工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.经济运行平稳健康。2022年，完成固定资产投资85250000元，增长184.17%；一般公共财政预算收入15554000元，一般公共预算支出15554000元；预计实现农村经济总收入462625000元，同比增加42439000元，增幅10.10%；预计实现常住农民人均可支配收入14228元，同比增加1352元，增幅10.50%。全乡持续保持经济社会平稳健康发展的良好态势。

2.疫情防控扎实有效。坚持“三个坚定不移”，认真贯彻落实 “二十条”“新十条”措施和省、市、县各项决策部署，扛实“四方责任”, 坚持“两网”融合，扎实做好113名重点人员“人对人”跟踪服务保障和管控工作。强化医资培训、强化科普宣传、强化物资储备，规范医用物资市场，全力满足就医需要，最大限度保障人民群众身体健康和生命安全。

3.产业发展持续向好。深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，落实扶粮政策，扛实粮食安全责任，切实保障粮食安全，全年，完成粮食种植54720亩，粮食总产量达12500吨，开展耕地撂荒治理，严控耕地“非农化”“非粮化”，发放一次性种粮补贴三批次4082户1512000元，启动高标准农田建设项目2个。瞄准“短平快”产业发展趋势，实施烟区土地整治“小改大”项目5399亩，完成烤烟种植495户4302亩，收购烟叶8500担，烟农收入13935700元，均价30.77元/公斤；完成蔗地开挖5130亩，新植甘蔗4235亩；现有茶叶面积47000亩，可采摘面积22000亩，毛茶产量2436吨，实现产值137164000元；坚果、咖啡、核桃、畜牧产业等传统产业得到持续巩固提升。完成市场主体培育243户、个体工商户年检569户、合作社年检27户、企业年检30户，完成率均达100%。深入挖掘大文红色革命、自然生态景观等优势资源，千信村党组织牵头创建双江承红乡村旅游开发有限公司，在强化服务上挖潜增收，闯出“转型路”，促进村集体经济创收。

4.脱贫攻坚成果有效巩固。认真落实“一平台三机制”“四个不摘”和“两不愁三保障”要求，扎实开展防返贫动态监测工作，建立防返贫动态监测帮扶网格298个，召开乡村两级返贫防控分析研判会202场次，全乡共有监测对象159户502人，安装云南省政府救助平台小程序3602户，申请事项394件，已办结393件，办结率99.75%；实施劳动力转移就业培训，组织农村劳动力转移就业县内704人，县外1777人，短期就近务工7096人。积极开展农村集体经济折股量化工作，盘活资源资产，采取向上争取补助、购买商铺门面、土地流转、入股发展、旅游产业、垃圾运转等方式，确保各村村集体经济稳步增长。全力抓好示范村在乡村规划、产业发展、基础设施建设、乡村治理等方面的工作，以点带面全域推进乡村“五大振兴”，清平村被评定为市级“生态振兴村”。

5.基础设施显著加强。完成清平小型病险水库除险加固，完成大文乡农村公益性公墓建设项目，启动大文乡污水处理厂、中央财政预算内以工代赈、大文乡千信村云盘自然村民族团结进步示范村、发展壮大村集体经济等项目，通过一系列项目的实施，基础设施得到明显改善。同时，积极梳理储备申报项目37个，提高项目储备质量，确保更多项目列入市级、县级盘子。

6.生态环境持续改善。逐步推行“户收集、村转运、集中处理”的农村垃圾清运处理新模式，乡村两级开展环境卫生集中整治行动120余次、参与人数36000余人次，累计清运处置垃圾800余吨。建成标准化卫生公厕2座、户厕410座，完成“问题厕所”整治144座，常住户户厕普及率达57.52%。严格落实河（湖）长制，积极开展澜沧江流域（大文段）“河长清河”、非法捕捞抬网拆除行动、规范船舶治理行动，严厉打击制止小支流、私采、盗采违法行为。全面落实生态环境保护“党政同责”和“一岗双责”责任，严格执行非法侵占林地“七个一律”严惩措施，各级林长开展常态化巡林，配合县林业和草原局、县森林警察大队查处破坏森林资源违法违规图斑171个，顺利完成“三区三线”划定工作。落实“房长制”，完成农村自建房安全隐患排查，各级房长日常巡查上报乱点乱象问题23个；编制《大文乡城乡绿化美化三年行动》方案，对九个领域逐项研究，储备绿美项目18个，组织捐赠爱心活动6次，捐款31260元，花种1200公斤，爱心树6500株，打造示范点2个。

7.民生事业稳步推进。重点开展好困难群众、退役军人、困难老党员慰问走访行动，发挥好临时救助、特困供养、大病救助等民生兜底政策作用。织密民生保障安全网，累计发放低保、特困等各类救助补贴8298700元；全乡城乡居民基本医疗住院共计2382人，总费用13443300元，共计补偿2382人次9223900元；收缴城乡居民医疗保险18325人，参保率93.61%。收缴城乡居民养老保险9754人，参保率84.91%；处理异地就医报销、重特大疾病救助咨询及审核324人次。完成214名退役军人建档工作，完成优抚证申办发放133册，发放残疾退伍军人、参战退伍军人等各类补助金1290900元。完成“养老保险待遇人员资格认证”1185人，企业职工养老保险新增扩面81人。落实家庭经济困难学生资助2968人1444500元，提供国家免费教科书3279套182000元，落实营养改善计划补助资金2309000元，落实脱贫户“雨露计划”专项资助25人51500元，学前三年幼儿毛入园率98.30%，九年义务教育巩固率99.60%，中考成绩排名全县第三。开展20余次基层队伍能力提升培训，合理划分院内诊疗，规范功能区，通过省级卫生乡镇市级复核，卫生健康事业稳步发展。有力推进民族团结进步示范巩固创建工作，大文乡被命名为第三批全市民族团结进步示范单位，大文圈控起义遗址被评为市级爱国主义教育基地。

8.安全生产有效监管。严守安全生产底线红线，加强完善防灾减灾体系建设，提升应急意识和处置突发事件的能力，组织召开安全生产会议4场次，农机安全教育8场次，交通安全会议4场次，开展联合检查7次，出动执法人员80人次，开展各类安全隐患摸排整治7场次，组织防汛、抗旱、疫苗接种、应急转移避难等演练93场次4600余人次。全年新办理食品经营许可证11户，办理营业执照243户，农村自办宴席备案137起，组织食品安全检查10次、药品监管5次，整治“自烤酒”加工户33户，开展各类食品药品中毒防控宣传6批次，粘贴、发放食品安全等宣传资料5300余份，为大文的安全生产及经济发展打下了坚实的安全基础。

9.社会治理不断优化。认真开展党的二十大安保维稳和“四个专项行动”系列活动，立行政案件87件，立刑事案件11件，查获交通违法2214起，查获违法犯罪嫌疑人50人，主动上缴枪支61支。召开专题讲座4场次，集中宣传教育18场次，民法典双语宣讲2场次，法治校园公开课7场次，发放宣传材料6400余份。乡、村两级共录入调解案件258件，调解成功250件，成功率达97%，开展纠纷大排查9场次，登记纠纷21件，成功化解17件，启动诉讼程序3件。启动户那村市域社会治理现代化试点工作，组建户那村护村队伍1支，加强社会治安联防联控。一批人民群众深恶痛绝的难点、堵点、痛点问题得到有效解决，社会反映良好。

10.政府建设规范有序。坚持把思想政治建设摆在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续改善便民服务，完成基层就业和社会保障公共服务中心建设，建立“一站式”政务便民服务窗口，打通服务群众“最后一公里”。提倡勤俭节约，过苦日子，兜牢“三保”基本保障，把每一笔钱都用在刀刃上。同时，自觉接受人大法律监督、工作监督和社会舆论监督，办理人大代表建议75件，答复率为100 %，建立健全政府系统执行、协调和督查体系，努力打造廉洁、务实、高效型政府。

11.2022年大文乡决算编报、公开工作在县委、县政府、乡党委、乡政府领导的高度重视下，预决算编报、公开工作遵循《中华人民共和国预算法》相关规定，按照临财预发[2017]17号《临沧市财政局关于印发临沧市预决算公开工作实施细则的通知》、临财监发[2020]20号《关于印发临沧市预决算公开工作考核实施细则的通知》要求，“主要领导负总责，分管领导亲自抓，牵头机构协调落实，业务部门和各股室全力支持配合”的总体要求，精心组织，统筹安排，周密部署，确保决算工作的顺利进行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：1.党政办公室；2.基层党建综合办公室；3.经济发展办公室；4.社会事务和社会治安综合治理信访办公室；5.扶贫开发办公室；6.农业农村服务中心；7.林业草原服务中心；8.水务服务中心；9.文化和旅游广播电视体育服务中心；10.村镇规划建设服务中心；11.社会保障服务中心；12.财政所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、行政单位：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府

2、其他事业单位：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制4辆，实有车辆6辆，其中在编公务用车4辆，垃圾清运车1辆，消防车1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2022年度政府性基金收入232500元，与上年100000元对比收入增加132500元，增长132.50%，增长的原因是：本年双江自治县大文乡大文村郑家寨自然村村民活动场所建设项目专项资金较上年增加；支出232500元，与上年600000元对比支出减少367500元，下降61.25%，下降的原因是：大文乡千信村骂料自然村活动场所建设、双江自治县大文乡邦烘村中邦烘自然村文体活动场所建设项目支出较上年减少。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2022年度国有资本经营收入269.60元，与上年0元对比收入增加269.60元，因上年的收入为0，不能进行对比，故无法计算增长率，增长的原因是：2022年度新增国有企业退休人员社会化管理项目收入增加；支出269.60元，与上年0元对比支出增加269.60元，因上年收入为0无法进行对比，故无法计算增长率，增长的原因是：新增国有企业退休人员社会化管理项目支出增加。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2022年度收入合计15786695.98元。其中：财政拨款收入15786695.98元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年13591528.10元对比收入合计增加2195167.88元，增长16.15%，增长的原因是：本年度项目增多项目收入增加以及根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升。其中：财政拨款收入与上年13591528.10元对比收入合计增加2195167.88元，增长16.15%，增长的原因是本年度项目收入增多；上级补助收入与上年对比无增减变化；事业收入与上年对比无增减变化；经营收入与上年对比无增减变化；附属单位上缴收入与上年对比无增减变化；其他收入与上年对比无增减变化。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2022年度支出合计15786695.98元。其中：基本支出11654150.38元，占总支出的73.82%；项目支出4132545.60元，占总支出的26.18%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年16282178.76元对比支出合计减少495482.78元，下降3.04%，下降的原因是：一是大文乡政府公用经费支出减少；二是在职实有人数相比去年减少，人员经费支出相应减少。其中：基本支出与上年12853642.16元对比减少1199491.78元，下降9.33%，下降的主要原因：一是大文乡政府公用经费支出减少；二是在职实有人数相比去年减少，人员经费支出相应减少。项目支出与上年3428536.60元对比增加704009元，增长20.53%，增长的原因是：大文乡政府实施项目较上年增加，故支出增加。上缴上级支出与上年对比无增减变化；经营支出与上年对比无增减变化；对附属单位补助支出与上年对比无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11654150.38元，与上年12853642.16元对比支出减少1199491.78元，下降9.33%，下降的原因是：一是大文乡政府公用经费支出减少；二是在职实有人数相比去年减少，人员经费支出相应减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10035920.99元，占基本支出的86.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1618229.39元，占基本支出的13.89％，年平均工资福利支出112495.69元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4132545.60元，与上年3428536.60元对比支出增加704009元，增长20.53%，增长的原因是增长的原因是大文乡政府实施项目较上年增加，故支出增加。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.大文乡大梁子村胖品自然村美丽村庄建设项目40000元,主要用于大梁子村胖品自然村美丽村庄建设，新建水景观防洪坝，布朗族鸡罩笼房等，进一步改善村生产生活条件。

2.大文乡清平村大寨自然村美丽村庄建设项目40000元，主要用于新建盖板排污沟及配套设施；

3.大文乡清平村小寨村美丽村庄建设项目40000元，主要用于新建盖板排污沟及配套设施，新建道路硬化；

4.2021年大文乡甘蔗产业发展项目300000元，主要用于甘蔗道路、灌溉沟渠维修维护等;

5.大文乡大文村郑家寨自然村人居环境提升工程项目200000元,主要用于郑家寨自然村道路硬化;

6.大文乡2022年中央财政预算内以工代赈项目2500000元,主要用于土地整治，盖板排污沟及配套设施，污水处理池，村组道路建设，路基建设，水冲式卫生公厕建设。

7.大文乡清平村人居环境提升工程项目60000元，主要用于新建挡土墙，道路硬化，盖板排污沟及配套设施。

8.大文乡千信村人居环境提升工程项目180000元，主要用于新建盖板排污沟及配套设施，安装太阳能路灯。

9.大文乡烤烟种植贴息项目50000元，主要用于烤烟种植贷款贴息

10.大文乡大文村郑家寨自然村村民活动场所建设项232500元，主要用于新建文体活动室，场地硬化，毛石混凝土挡土墙建设。

11.大文乡人民政府功能提升专项资金69960元，主要用于大文乡各部门、站所供网设施维护，办公用房、职工住房维修维护，办公区域环境提升改善。

12.双江自治县大文乡财政所公共服务能力提升项目专项资金203854元，主要用于修缮财政所办公用房、档案室，改善财政所服务环境，完善财政所内信息化建设，配备完善办公设施、购置打印机、办公电脑等办公设备。

13.“2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金” 269.6元，主要用于村委会接收中央及省属国有企业退休人员社会化日常管理服务工作经费支出。

14.“10.8”洪涝灾害应急救灾专项资金10万元，主要用于洪涝灾害应急救援、排危除险、次生灾害防范、受灾困难群众救助及受损房屋、道路、水利设施、供水系统恢复重建。

15.大文乡武装部年度征兵工作经费2万元，主要用于武装部民兵建设、年度征兵工作宣传、物资购买等工作经费支出。

16.基层财务人员业务能力提升项目专项资金26022元，主要用于大文乡财政所人员业务培训、办公设备购置、办公条件提升等能力提升工作经费。

17.人民代表大会会议费专项资金69940元，主要用于参会农村代表误工补贴发放、会议用品购买、会议伙食、会议住宿等会议相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出15553926.38元，占本年支出合计的98.53%，与上年15682178.76元对比减少128252.38元，下降0.82%，下降主要原因是：一是大文乡政府公用经费支出减少；二是在职实有人数相比去年减少，人员经费支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3622176.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.29%，与上年3724475.73元对比支出减少102298.95元，下降2.75%，下降的原因是：一是大文乡政府公用经费支出减少；二是在职实有人数相比去年减少，人员经费支出相应减少。主要用于人员经费、办公费、印刷费、水电费支出。

2.国防（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，与上年8127元对比支出增加11873元，增长146.10%，增长的原因是国防工作宣传费用增加。主要用于国防工作宣传费、办公费支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出383843.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%，与上年411771.17元对比支出减少27928.01元，下降6.78%，下降的原因是办公费支出减少。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、水电费、印刷费支出。

4.社会保障和就业（类）支出1360904.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%，与上年1457388.82元对比支出减少96484.29元，下降6.62%，下降的主要原因：2022年实有人数对比上年同期减少。主要用于养老保险、基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费支出。

5.卫生健康（类）支出524963.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%，与上年551729元对比支出减少26765.86元，下降4.85%，下降的原因是在编人员减少。主要用于职工基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助、生育保险支出。

6.城乡社区（类）支出407605.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%，与上年632521.17元对比支出减少224915.47元，下降35.56%，下降的原因是在编人员减少，人员支出减少。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费支出。

7.农林水（类）支出8600140.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.29%，与上年8305512.87元对比支出增加294627.20元，增长3.55%，增长的原因是项目增多，项目支出增加。主要用于职工工资、村委会人员补助、办公费、印刷费、水电费、项目支出。

8.住房保障（类）支出534293元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%，与上年490653元对比支出增加43640元，增长8.89%，增长的原因是根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准。主要用于住房公积金支出。

9.灾害防治及应急管理（类）支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%，与上年0元对比支出增加100000元，因上年支出为0，无法进行比较，故无法计算增长率。增长的原因是本年度新增洪涝灾害资金。主要用于洪涝灾害防治维修沟渠、修缮道路支出。

除以上支出外，本年度本单位无外交（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无节能环保（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为82905元，支出决算为62031.65元，完成年初预算的74.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制车辆购置费预算，也未发生车辆购置事件,故无车辆购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算39075.65元，占总支出决算的62.99%；公务接待费支出决算22956元，占总支出决算的37.01%，具体是国内接待费支出决算22956元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为82905元，支出决算为62031.65元，完成年初预算的74.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，本年本单位未编制车辆购置费预算，也未发生车辆购置事件,故无车辆购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为39075.65元，完成年初预算的47.13%；公务接待费支出决算为22956元，完成年初预算的27.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因大文乡严控“三公”经费支出，公务用车运行维护费及接待费支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数62031.65元与上年50294.28元对比增加11737.37元，增长23.34%，增长的原因是开展乡村振兴、防洪度汛、党建工作所需车辆燃料费、维修费等费用增加。其中：因公出国境费支出为0元，与上年持平，无增减变化；车辆购置费支出为0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出39075.65元，与去年27221.28元对比增加11854.37元，增长43.55%，增长的原因是主要开展乡村振兴、防洪度汛、党建工作所需车辆燃料费、维修费等费用增加；公务接待费支出22956元，与去年23073元对比减少117元，下降0.51%，下降的原因是大文乡严格执行公务接待管理办法，公务接待费支出减少。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加的主要原因是：主要开展乡村振兴、防洪度汛、党建工作所需车辆燃料费、维修费等费用增加。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展乡村振兴、防洪度汛、党建工作所需车辆燃料费、维修费。

3.安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次351人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴、防洪度汛、党建工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2022年机关运行经费支出635433.97元，与上年934159.85元对比减少298725.88元，下降31.98%,下降主要原因是：认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出，办公费、水电费、网络费、差旅费、会议费支出减少。机关运行经费主要用于办公费、水电费、网络费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府资产总额12771688.52元，其中，流动资产5221435.65元，固定资产4844435.91元，无对外投资及有价证券，在建工程2500000元，无形资产205816.96元，无其他资产。与上年11814344.65元对比本年资产总额增加957343.87元，增长8.10%，增长的原因是货币资金增加；其中固定资产4844435.91元与上年5153045.43元对比减少308609.52元，下降5.99%，下降的原因是固定资产累计折旧增加，净值减少。无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产使用情况表详见附表11 ）

三、政府采购支出情况

2022年度，大文乡人民政府采购支出总额162680元，其中：政府采购货物支出162680元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额85680元，占政府采购支出总额的52.67%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

大文乡人民政府很好的完成设立的绩效目标，在保证工作正常运转的情况下支出总额控制在预算以内，认真执行预算管理制度，定期对资产进行盘点和清理。综合评价良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2022年度政府性基金收入232500元，与上年100000元对比收入增加132500元，增长132.50%，增长的原因是：本年双江自治县大文乡大文村郑家寨自然村村民活动场所建设项目专项资金较上年增加；支出232500元，与上年600000元对比支出减少367500元，下降61.25%，下降的原因是：大文乡千信村骂料自然村活动场所建设、双江自治县大文乡邦烘村中邦烘自然村文体活动场所建设项目支出较上年减少。

（二）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2022年度国有资本经营收入269.60元，与上年0元对比收入增加269.60元，因上年的收入为0无法进行比较，故无法计算增长率，增长的原因是：2022年度新增国有企业退休人员社会化管理补助资金收入269.06元；支出269.60元，与上年0元对比支出增加269.60元，因上年收入为0无法进行对比，故无法计算增长率，增长的原因是：新增国有企业退休人员社会化管理项目支出增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500855601111