监督索引号53092500172201000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方志编纂委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方志编纂委员会办公室

概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻国家、省、市、县人民政府有关地方志工作的方针、政策及法规，拟订全县地方志工作规划，并组织实施。

（2）制定地方志编纂业务规范，组织编纂《双江县志》，负责对各部门专业志的编修、续修的业务指导和协调，组织实施评审、验收各类志稿。

（3）组织、指导、督促和检查全县各部门专业志工作，审核、验收部门（专业）志。

（4）承担《双江年鉴》的编辑出版任务。

（5）搜集、整理和保存地方志文献；组织开发利用地情资料；组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。

（6）承担双江自治县地方志编纂委员会日常工作。

（7）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.《双江自治县志》、《双江年鉴（2021）》发放工作情况

《双江县志（1978-2005）》和《双江年鉴2021》印刷出版后，为及时服务各部门决策，推介双江、宣传双江，县地志办抓紧实施向各级各部门发放工作，拟定发放清单，按清单完成发放任务，2022年共向县级各有关部门发放《双江县志（1978-2005）》21本，发放《双江年鉴2021》280本。共向省、市有关部门报送《双江自治县志1978-2005》6册，向省外交换志书、年鉴14册。

2.《双江年鉴2022》卷编辑出版情况

《双江年鉴2022》卷主要反映双江自治县2021年各项事业发展状况、重大事件和新成就，所采用的稿件均为县内各部门、各单位专人负责撰写提供，部分资料来源于单位年终总结和双江融媒公众号，全局性的统计数据由县统计局提供。已完成《双江年鉴2022》卷公开发行出版。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、年鉴编辑室、县志编纂室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方志编纂委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：参照公务员法管理事业单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方志编纂委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方志编纂委员会办公室2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方志编纂委员会办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方志编纂委员会办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方志编纂委员会办公室2022年度收入合计1343489.64元。其中：财政拨款收入1343489.64元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。

与上年0元相比，收入合计增加1343489.64元，增长100%，主要原因是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方志编纂委员会办公室为本年度新纳入部门预算范围的单位，故财政拨款收入合计增加。其中：财政拨款收入与上年0元对比增加1343489.64元，增长100%，主要原因是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方志编纂委员会办公室为本年度新纳入部门预算范围的单位，故财政拨款收入增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方志编纂委员会办公室2022年度支出合计1343489.64元。其中：基本支出1226192.60元，占总支出的91.27%；项目支出117297.04元，占总支出的8.73%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年0元相比，支出合计增加1343489.64元，增长100%，主要原因是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方志编纂委员会办公室为本年度新纳入部门预算范围的单位，故支出合计增加。其中：基本支出与上年0元对比增加1226192.60元，增长100%，主要原因是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方志编纂委员会办公室为本年度新纳入部门预算范围的单位，故基本支出增加；项目支出与上年0元对比增加117297.04元，增长100%，主要原因是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方志编纂委员会办公室为本年度新纳入部门预算范围的单位，故项目支出增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方志编纂委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1226192.60元，与上年0元对比增加1226192.60元，增长100%，主要原因是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方志编纂委员会办公室为本年度新纳入部门预算范围的单位，故用于保障机构正常运转的日常支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1142872.76元，占基本支出的93.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83319.84元，占基本支出的6.80％。平均工资福利支出188944.19元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方志编纂委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117297.04元，与上年0元对比增加117297.04元，增长100%，主要原因是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方志编纂委员会办公室为本年度新纳入部门预算范围的单位，故项目经费支出增加。其中：基本建设类项目支出117297.04元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.《双江年鉴》编辑出版印刷、资料开发利用和全县年鉴资料编辑人员培训经费101025.04元；

2.编辑服务相关部门志书和乡（镇）志书编纂、微视频拍摄项目经费16272元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方志编纂委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1343489.64元，占本年支出合计的100%。与上年0元相比增加1343489.64元，增长100%，主要原因是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方志编纂委员会办公室为本年度新纳入部门预算范围的单位，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出965759.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.88%，主要用于在职人员基本工资支出，相关支出情况：行政运行965759.84元。比上年0元对比增加965759.84元，同比增长100%，主要原因是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方志编纂委员会办公室为本年度新纳入部门预算范围的单位，故一般公共服务（类）支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出212447.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.81%，主要用于在职人员养老保险、残疾人保险和失业保险支出，相关支出情况：行政单位离退休800元，机关事业单位基本养老保险缴费支出96149.76元，机关事业单位职业年金缴费支出106570.73元，其他残疾人事业支出8232.58元，其他社会保障和就业支出694.56元。与上年0元对比增加212447.63元，同比增长100%，增加的主要原因是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方志编纂委员会办公室为本年度新纳入部门预算范围的单位，故社会保障和就业（类）支出增加。

3.卫生健康（类）支出76908.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于在职人员医疗保险支出、公务员医疗补助支出和其他事业单位医疗支出，相关支出情况：行政单位医疗60510.66元，公务员医疗补助13917.51元，其他行政事业单位医疗支出2480元。与上年0元对比增加76908.17元，同比增长100%，增加的主要原因是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方志编纂委员会办公室为本年度新纳入部门预算范围的单位，故卫生健康（类）支出增加。

4.住房保障（类）支出88374元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于在职人员住房公积金支出，相关支出情况：住房公积金88374元。与上年0元对比增加88374元，同比增长100%，增加的主要原因是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方志编纂委员会办公室为本年度新纳入部门预算范围的单位，故住房保障（类）支出增加。

除以上支出外，本年度本单位无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无节能环保（类）支出，无城乡社区（类）支出，无农林水（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国（境）支出预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车运行维护支出预算，也未发生公务用车运行维护事件,故无公务用车运行维护预算及支出；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务接待支出预算，也未发生公务接待事件,故无公务接待预算及支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方志编纂委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：本年度本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，也未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出事件,故无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算及支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算为0元，与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算0元，与上年持平，无增减变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因是：本年度本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，也未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出事件,故无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方志编纂委员会办公室2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方志编纂委员会办公室2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年度本单位无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度本单位未发生因公国内公务接待支出，也未发生因公国（境）外公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方志编纂委员会办公室2022年机关运行经费支出83319.84元，与上年0元对比增加83319.84元，增长100%,主要原因是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方志编纂委员会办公室为本年度新纳入部门预算范围的单位，故本年度机关运行经费支出增加。

部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费和其他商品服务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方志编纂委员会办公室资产总额77689.79元，其中，流动资产666.17元，固定资产77023.62元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表11）。

与上年0元相比，本年资产总额增加77689.79元，增长100%，主要原因是：本年度本单位为新纳入部门预算范围的单位，有新增固定资产，故资产总额增加。其中固定资产与上年0元对比增加77023.62元，增长100%，主要原因是：本年度本单位为新纳入部门预算范围的单位，有新增固定资产，故固定资产净值增加。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资，无实现资产处置收入；无出租房屋，无实现资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方志编纂委员会办公室能够做到实行“统一领导，集中管理，权责结合”的预算管理体制；单位预算管理遵循“量入为出，收支平衡，积极稳妥，统筹兼顾，保证重点，效益优先”的原则；确实落实“收支两条线”原则规划。自评等级：优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件表13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件表14）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县地方志编纂委员会办公室本年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

（二）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（六）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092500172201111