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中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、部门整体支出绩效自评情况表
十三、部门整体支出绩效自评表
十四、项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会
党史研究室概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、贯彻落实中央和省、市、县委关于党史工作的方针政 策、决策和指示,制定全县党史工作规划和年度计划,并组织实施;指导协调各乡(镇)和县直各部门的党史资料的征集和编撰工作;发挥党史工作的存史和资政育人作用,为加强党的执政能力建设服务。
2、负责双江地方党史的征编、研究和宣传教育工作;负责双江地方党史、革命史作品出版发行前的审查;组织双江地方党史书刊的编辑、出版、发行。
3、负责全县新民主主义革命时期、社会主义建设时期尤其是改革开放新时期地方党史重点专题、重大决策与史实及有关人物资料的征集、研究工作;负责党史资料的管理。
4、会同有关部门组织指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。
5、对涉及全县党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理;负责对全县地方党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报和党史题材文艺、影视创作的史实审定工作。
6、为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和提出意见。
7、加强自身建设,努力建设一支觉悟高、作风正、能力强的党史工作队伍。
8、完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)2022年度重点工作任务概述
1、强化政治理论武装,围绕中心服务大局
(1)抓实思想政治建设。严格落实“第一议题”制度,坚持逢会必学习习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神,确保党的最新理论和上级党委重要决策部署及时得到跟进学习,引导党员干部始终用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。坚决贯彻落实习近平总书记对党史工作的重要指示批示要求,提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”,忠诚拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”。制定学习计划,列出学习专题,抓实个人自学和集中学习研讨,及时跟进学习党的二十大精神,年内组织开展集中学习11次,交流研讨学习2次,读书会4期,干部职工撰写理论文章和心得体会12篇。
(2)积极完成上级交办的任务。一是根据市委党史研究室开展的“八个一”部署,积极为临沧市委党史研究室出版的《我们都是收信人》书籍撰写资料,报送《双江自治县学习贯彻习近平总书记给沧源边境村老支书们的重要回信精神综述》《五三模式推进民族团结进步事业--双江自治县勐勐镇大荒田村学习落实习近平总书记重要回信精神见实效》《敢叫穷山变乐土--双江自治县大文乡大忙蚌村党总支书、村委会主任胡黄艳》《坚守初心踏实为民--双江自治县沙河乡平掌村党总支书、村委会主任郭石双》4篇文章及5张照片被采用。二是根据《中共临沧市委党史研究室关于开展〈临沧市支柱产业建设(1978-2012)〉资料征编工作的通知》要求,上报《双江自治县支柱产业建设综述》1篇,上报《从名茶到名牌的跨越之路双江自治县茶叶产业发展案例》《因地制宜调结构强化保障促发展双江自治县沙河乡下巴哈村烤烟产业发展案例》《调优结构抓推广,创立品牌提品质双江自治县粮食种植业发展案例》双江县支柱产业建设发展案例3篇,上报双江自治县原茶办主任张远来《从事茶叶工作三十五年的回忆》,双江自治县地方产业发展服务中心副主任吴文达《用心用情参与烤烟产业发展工作》回忆性文章2篇,上报茶叶、烤烟、粮食、蔬菜、水产、纸业6个产业照片57张。
(3)齐心协力助推“绿美建设”。积极响应县委、县政府关于“美丽中国绿美云南醉美临沧茶香双江”建设的号召,认真落实绿美双江建设。统一思想,明确目标和任务,并就党史研究室助力“绿美双江”进行安排部署。依托“双服务双报到”,充分发挥党组织的战斗堡垒和先锋模范作用,组织开展绿美建设志愿服务主题党日活动。年内,县委党史研究室参与县上培训了8次,组织干部职工培训学习8次,到公路包段区域、“双服务双报到”社区、网格区开展绿美建设宣传2次、环境提升整治3次,捐款600元,捐赠苗木、绿植12棵。
(4)积极助力挂钩村开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。把挂钩村开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作纳入本单位年度工作任务,认真落实“包村”工作责任,适时进村与村“两委”共商产业发展、新冠肺炎疫情防控、集体经济发展、绿美乡村建设等工作,共深入挂钩村开展工作12次,解决帮扶资金8000元,选派1名干部驻村开展软弱涣散党组织整治工作。
2、践行初心使命,充分发挥党史部门职能职责
(1)巩固党史学习教育成果。根据《中共双江自治县委办公室关于印发<推动党史学习教育常态化长效化重点任务细化分工方案>的通知》,结合单位实际,研究制定了《中共双江自治县委党史研究室关于推动党史学习教育常态化长效化工作方案》,集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党史学习内容6次。常态化开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习活动,利用“主题党日”开展“诵读祖国”活动,以老带新,老党员、老党史率先讲党史,让党史全体干部职工“一起讲”“一起学”“一起悟”。引导全体干部更好知史爱党、知史爱国,年内开展党史微党课3次,组织观看红色电影2次。开列“我为群众办实事”清单,“双报到双服务双报告”工作,单位党组织报到服务5次,累计时长超过12小时,在职党员报到服务3次,每位党员服务时长超过6小时。
(2)深化党史资料编撰工作。一是以县委的重要决策、重要活动、重要工作和执政经验为主线,图文并茂的反映和记录好、总结好双江自治县委执政实践,完成2019年《中共双江自治县委执政纪要》、2020年《中共双江自治县委执政纪要》、2021年《中共双江自治县委执政纪要》印刷。二是以双江各级各部门坚决学习贯彻习近平总书记关于精准扶贫、精准脱贫的重要指示精神,认真贯彻落实中央、省委、市委、县委关于打赢脱贫攻坚战役的重要部署安排,坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展全局,紧紧围绕“两不愁三保障”目标,整合集聚全县之力,在全力发展产业、易地搬迁、生态保护、发展教育、社会保障兜底等方面,开展了艰苦卓绝的工作,取得的历史成就为内容,编撰完成《双江自治县脱贫攻坚》(一二册)专题书籍,记录7年来全县开展脱贫攻坚的成功经验和辉煌业绩。三是以中国共产党进入双江,领导双江解放,到带领双江人民奔小康为主线,图文并茂的反映和记录双江重要历史事件、重要历史人物、双江老人回忆双江及在中国共产党带领下双江发生的翻天覆地的变化,完成《中共成立一百周年双江自治县纪念专刊》编辑印刷。四是以全县综述、乡(镇)综述、典型案例、回忆文章、文献资料、大事记等形式,反映1978年至2012年期间全县支柱产业建设情况,与全省、全市同步完成我县支柱产业建设专题资料书籍的征编任务,《双江县支柱产业建设(1978—2012)》同步征编工作有序推进。五是全面开展党史正本专题资料征集整理。已完成双江自治县党史正本文化大革命章节文本撰写初稿,完成再版《中国共产党双江自治县历史(1948-1978)》(合卷本〈第二卷〉)。
(3)抓实党史宣传宣讲。持续开展党史进机关、进学校、进企业、进军营、进社区、进乡村、进网络“七进”活动,全年宣讲11场次,486人。用好用活“双江党史”微信公众号,及时宣传党的光辉历程和党在各个时期奋斗历程中的双江故事。年内完成微信公众号信息更新6期,向县委和市委党史研究室报送信息上报12篇。
(4)抓好革命遗址保护。落实《双江自治县2021—2025年革命遗址保护计划》,做好革命遗址项目储备相关工作,积极申报项目,争取资金保障。协同文化广电旅游局、退役军人事务局、乡村振兴局、党校等相关单位,积极做好革命遗址和纪念设施保护利用项目建设和资料补充,完成《云南省革命遗址通览——革命老区大文乡》资料整理。抓实革命遗址普查,启动了圈控起义革命遗址提升完善前期工作。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置2个内设机构,包括:综合股、征研股,所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:参照公务员管理事业单位中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室2022年末实有人员编制6人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员6人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5人)。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分2022年度部门决算表
(详见附件)
1.中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室2022年度收入合计1350136.97元。其中:财政拨款收入1350136.97元,占总收入的100%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位缴款收入;无其他收入。
与上年1604388.04元相比,收入合计减少254251.07元,下降15.85%,主要原因是:本年度在职在编人员减少,人员经费收入减少,且无其他收入,故收入合计减少;其中:财政拨款收入与上年1499257.54元对比减少149120.57元,下降9.95%,主要原因是:本年度在职在编人员减少,人员经费收入减少,故财政拨款收入减少;上级补助收入与上年持平,无增减变化;事业收入与上年持平,无增减变化;经营收入与上年持平,无增减变化;附属单位上缴收入与上年持平,无增减变化;其他收入与上年105130.50元对比减少105130.50元,下降100%,主要原因是:本年度无非财政项目收入,故其他收入减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室2022年度支出合计1350136.97元。其中:基本支出1250232.95元,占总支出的92.60%;项目支出99904.02元,占总支出的7.40%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年1647536.72元相比,支出合计减少297399.75元,下降18.05%,主要原因是:本年度在职在编人员减少,人员经费支出减少,项目经费减少,故支出合计减少。其中:基本支出与上年1418757.54元对比减少168524.59元,下降11.88%,主要原因是:本年度在职在编人员减少,人员经费支出减少,故基本支出减少;项目支出于上年228779.18元对比减少128875.16元,下降56.33%,主要原因是:本年度无新增项目,故项目支出减少;上缴上级支出与上年持平,无增减变化;经营支出与上年持平,无增减变化;对附属单位补助支出与上年持平,无增减变化。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1250232.95元,比上年1418757.54元对比减少168524.59元,下降11.88%,主要原因是:本年度在职在编人员减少,故用于保障机构正常运转的日常支出较少年减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1113231.11元,占基本支出的89.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137001.84元,占基本支出的10.96%。平均工资福利支出185538.52元。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出99904.02元,比上年228779.18元对比减少128875.16元,下降56.33%,主要原因是:本年度无新增项目,故项目支出减少。其中:无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下:
党史专项经费支出99904.02元,主要用于党史资料征集编撰、印刷出版费用支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出1350136.97元,占本年支出合计的100%。与上年1555372.54元对比减少205235.57元,下降13.20%,主要原因是:本年度在职在编人员减少,人员经费支出减少,且无其他支出,故支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出1053077.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的78%,主要用于在职人员基本工资支出,相关支出情况:行政运行1053077.87元。比上年1262907.71元对比减少209829.84元,下降16.61%,减少的主要原因是:本年度在职在编人员减少,用于基本工资支出减少,故一般公共服务(类)支出较上年减少;
2.社会保障和就业(类)支出113920.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%,主要用于在职人员养老保险、残疾人保险和失业保险支出,相关支出情况:行政单位离退休1600元,机关事业单位基本养老保险缴费支出103752.96元,其他残疾人事业支出7929.65元,其他社会保障和就业支出637.56元。比上年122951.63元对比减少9031.46元,下降7.35%,主要原因:本年度在职在编人员减少,用于养老保险、残疾人保险和失业保险支出减少,故社会保障和就业(类)支出较上年减少;
3.卫生健康(类)支出87750.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于在职人员医疗保险支出、公务员医疗补助支出和其他事业单位医疗支出,相关支出情况:行政单位医疗69632.27元,公务员医疗补助14398.66元,其他行政事业单位医疗支出3720元;比上年86658.20元对比增加1092.73元,增长1.26%,主要原因:根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准,故卫生健康(类)支出较上年增加;
4.住房保障(类)支出95388元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%,主要用于在职人员住房公积金支出,相关支出情况:住房公积金支出95388元;比上年82855元对比增加12533元,增长15.13%,主要原因是:根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准,故住房保障(类)支出较上年增加。
除以上支出外,本年度本单位无外交(类)支出,无国防(类)支出,无公共安全(类)支出,无教育(类)支出,无科学技术(类)支出,无文化旅游体育与传媒(类)支出,无节能环保(类)支出,无城乡社区(类)支出,无农林水(类)支出,无交通运输(类)支出,无资源勘探工业信息等(类)支出,无商业服务业等(类)支出,无金融(类)支出,无援助其他地区(类)支出,无自然资源海洋气象等(类)支出,无粮油物资储备(类)支出,无国有资本经营预算(类)支出,无灾害防治及应急管理(类)支出,无其他(类)支出,无债务还本(类)支出,无债务付息(类)支出,无抗疫特别国债安排(类)支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%,本年本单位未编制因公出国(境)支出预算,也未发生因公出国(境)事件,故无因公出国(境)预算及支出;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%,本年本单位未编制公务用车购置费支出预算,也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出;公务用车运行维护费支出决算0元,占总支出决算的0%,本年本单位未编制公务用车运行维护支出预算,也未发生公务用车运行维护事件,故无公务用车运行维护预算及支出;公务接待费支出决算0元,占总支出决算的0%,本年本单位未编制公务接待支出预算,也未发生公务接待事件,故无公务接待预算及支出,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,年初预算数为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,年初预算数为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0元,年初预算数为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0元,年初预算数为0元,完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:本年度本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算,也未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,故无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算及支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年1400元减少1400元,下降100%,下降原因:本年度本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公经费”预算,也未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,故无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算及支出。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,与上年持平,无增减变化;公务用车购置费支出决算为0元,与上年持平,无增减变化;公务用车运行维护费支出决算为0元,与上年持平,无增减变化;公务接待费支出决算0元,比上年同期1400元减少1400元,下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因:本年度本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算,也未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,故无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算及支出。
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算,也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出,故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算,也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出,故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年度本单位无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本年度本单位未发生因公国内公务接待支出,也未发生因公国(境)外公务接待支出。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室2022年机关运行经费支出137001.84元,与上年149472.16元对比减少12470.32元,下降8.34%,主要原因是:本年度退休1人,调出1人,在职在编人员减少,故机关运行经费减少。
部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费和其他商品服务费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室资产总额69678.88元,其中,流动资产14963.57元,固定资产54715.31元,无对外投资及有价证券,无在建工程,无无形资产,无其他资产(具体内容详见附表11)。与上年44415.75元相比,本年资产总额增加25263.13元,增长56.88%,主要原因是:本年度有新增固定资产,故资产总额增加。其中固定资产与上年30602.71元对比增加24112.60元,增长78.79%,主要原因是:本年度有新增固定资产,故固定资产净值增加。无处置房屋建筑物;无处置车辆;无报废报损资产,无实现资产处置收入;无出租房屋,无实现资产使用收入。(国有资产占有使用情况表详见附表11)
三、政府采购支出情况
2022年度,中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室无政府采购支出,其中:无政府采购货物支出;无政府采购工程支出;无政府采购服务支出。无授予中小企业合同。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室能够做到实行“统一领导,集中管理,权责结合”的预算管理体制;单位预算管理遵循“量入为出,收支平衡,积极稳妥,统筹兼顾,保证重点,效益优先”的原则;确实落实“收支两条线”原则规划。自评等级为:优。
(二)部门整体支出绩效自评表
(详见附件表13)
(三)项目支出绩效自评表
(详见附件表14)
五、其他重要事项情况说明
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党史研究室本年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分名词解释
(一)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
(二)财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
(四)年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(五)年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
(六)基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092500171501111