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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责推进全县综合交通运输体系建设，会同相关部门组织编制规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制。（2）贯彻执行上级制定的综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制全县综合交通运输体系专项规划。组织拟定全县公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。（3）指导综合交通运输市场监管。贯彻执行上级制定的综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。（5）配合协调辖县内国际、国内、省内、市内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。（6）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟定基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。（7）指导行业安全生产和应急管理工作，承担交通战备、国防动员有关工作。（8）指导全县交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。（9）协调市级管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。（10）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、攻难点、抓进度，建设项目显成效。围绕2022年度工作计划，以做好交通基础设施建设促进乡村振兴快速发展为目标，以项目工作法、一线工作法、典型引路法、为抓手，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，真抓实干，不断健全完善机制，实行主要领导亲自抓，分管领导具体抓，工作人员一线抓，交通基础设施建设按期高质量完成。

（1）重大项目建设高效推进。一是临沧至清水河铁路。涉及双江境内46.90公里。今年来，市交通运输局先后组织开展了3次项目前期线路现场踏勘；11月初国铁集团对临沧至清水河铁路进行了全线线路踏勘，并开展了可研评审工作，为临清铁路列入国家铁路集团“十四五”勘测计划提供重要保障。目前，临清铁路完成工程可行性研究报告编制及用地红线现状勘测，并通过工程可行性研究报告评审工作。二是临翔至双江高速公路建设项目。线路全长43.01公里，双江段30公里。计划2023年3月份实现全线建成通车。三是临翔至清水河高速公路项目。线路全长149.315公里，公路过双江境内约6公里，双江段已基本完成建设任务。计划2023年3月份实现全线建成通车。四是双江至沧源（勐省）高速公路项目。路线全长51.62公里，其中双江县境内19.10公里，目前，已完成公路测绘工作，已通过工程可行性研究报告评审并获得省发改委批复，同时完成了初步设计评审工作。正在开展建设项目范围内涉及土地、房屋征收等前期工作，房屋征收工作计划于2022年12月中旬完成。五是双江至澜沧高速公路建设项目。全长约153.76公里，双江境内20.615公里。项目建设由普洱市牵头，县交通运输局积极配合上级部门和第三方机构人员做好项目工可阶段建设方案的拟定确认及项目前期协调工作。目前，双江至澜沧高速公路正在开展线路方案研究、建设方案规划、工程可行性研究报告编制等工作。

（2）农村公路建设持续推进。一是县乡道改造工程勐黄线（邦丙至大文段）建设项目。项目总里程56.59公里，计划总投资179853600元。于2017年3月开工建设。目前已完成路基工程、级配铺筑和附属构造物砌筑，完成路面铺筑11公里，计划于2023年6月底完成建设任务。二是易地扶贫搬迁交通基础设施建设项目。总里程177公里，于2016年启动实施，概算总投资131859700元，目前完成路基工程177公里，路面铺筑170公里，正在开展工程扫尾工作。三是建档立卡村交通道路基础设施建设项目。总里程238.90公里，合同投资203013600元，于2017年启动实施，已完成路基工程238.90公里，路面铺筑235.90公里，完成投资198550000元，目前正在开展工程扫尾工作。四是直过民族地区道路建设项目。2018年至2020年共计实施直过民族地区道路建设项目342.45公里（其中：2018年实施59.17公里，2019年实施205.99公里，2020年启动实施77.30公里）；未完成部分计划于2023年6月底完成建设任务。五是30户以上自然村通硬化路项目。上级下达我县2022年30户以上自然村通硬化路项目计划93.837公里，已提前实施91.237公里，剩余2.60公里已完成施工图设计及预算编制工作，正在开展招投标程序报审工作。六是乡镇通三级公路建设项目。截至目前，上级下达我县乡镇通三级公路建设项目45.90公里，其中：2021年25.90公里，2022年20公里。我县已于2017年提前建成通车30公里（双江县城至黄河丫口），剩余路段（黄河丫口至忙糯乡政府）经实测，总长为13.70公里，于2022年3月开工建设。目前，完成土石方开挖8公里，完成投资5000000元，计划于2023年6月底完工。

（3）养护工程实施有序推进。2022年度，上级下达我县村道安全生命防护工程57条段150公里，补助资金5810000元；下达农村公路养护工程5条75公里，补助资金7640000元；下达危桥改造项目3座（展南桥、布京河桥、忙嘎桥）。除忙嘎桥改造已提前实施，完成投资1100000元，其他项目正严格执行基本建设程序，并按批准计划组织实施。目前，已完成设计批复工作，准备招标。

2、跑项目、争资金，固定资产高运行。今年县级下达县交通运输局向上争取资金任务数65000000元；下达固定资产投资662200000元，中期调整为587330000元。为全力完成县级下达的目标任务，我局高度重视，积极谋划，结合工作情况，积极向上请示汇报，先后开展向上对接汇报工作16次32人。同时，充分发挥重大项目带动作用，推动交通固定资产投资持续高效运行。截至目前，共向上争取到项目资金82402800元，完成目标任务的126.77%。完成固定资产投资367970000元，完成目标任务的62.65%。

3、建体系、强管养，农村公路保通畅。认真贯彻落实公路养护三十二字方针，进一步强化管理措施。确保公路路况质量的稳定，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接创造通畅、舒适、安全的交通环境。一是加强公路日常养护。县道养护路线共计24条549.152公里。今年来，共清理边沟520公里；清除路肩、边坡、路肩杂草8420公里；检查涵洞285个、检查桥梁90座，设置路基缺口警示彩带135处，共计1460米；管养行道树39620株，修复公路标志35处，更换公里桩8块。我县农村公路列养率达到100%，优、良、中等路的比例不低于75%，路面技术状况指数（PQI）逐年上升。二是强化公路防治结合。积极组织人员对全县农村公路路段进行路面病害、路基缺口、排水设施、坍方路段等进行详细调查。对毁损路面、桥梁、涵洞进行修复。全年共完成路面坑塘修补31200平方米，灌封1740米，路基缺口修复7处2700立方米，新建2*2盖板涵3道，边沟修复250米，易塌方路段边坡处理35处清理坍方12000立方米。路面病害较多，路基缺口较多，修复面积较大的路段已经纳入修复性养护工程实施。有效防止因预防性养护、小修不及时造成更大损失。三是全力抓好忙糯乡“10.8”暴雨灾害抢险保通及灾后恢复重建工作。忙糯乡“10.8”暴雨灾害发生后，我局及时派出车辆、机械、人员进行抢险保通，结合受灾实际，现场制定抢修方案，按照先通后畅保重点的原则，不等、不靠，对损毁路段进行及时抢修保通，确保在最短时间内抢通损毁路段，保证了抢险期间车辆及人员安全通行。共投入机械1151台班，人工5568工日，投入资金9880000元。目前正在开展恢复重建工作。现已完成2段下挡墙浇筑，完成投资约400000元。

4、编规划、齐动员，绿美交通稳实施。一是为高标准创建“畅、安、舒、绿、美”交通环境，按照市委“确定新主题、赋予新内涵、提升新标准、培育新环境”的要求，认真制定《双江自治县绿美交通三年行动方案（2022-2024年》和科学编制《双江自治县绿美交通十年规划（2022-2031年》，明确总体目标，进行分步实施，确保绿美交通建设有序推进。二是结合有限财力，针对交通沿线重点领域集中发力，以点带面，示范引领，启动了国道214线过境公路、陈家公路、公弄村公路、荒田公路、贺新公路等9条（段）74.364公里农村绿美公路建设。三是围绕绿美交通建设促进双江生态、旅游、文化、产业、经济快速发展的目标，种植木椿菊、紫花芦莉、扶桑、紫薇、小叶紫薇等花卉191000平方米，种植三角梅、红花继木、红叶石楠、蓝花楹、桂花、黄婵、夹竹桃等树种及花种150余万株，累计完成绿化种植面积207900平方米，建成绿美公路175.90公里。

5、抓监管、提质量，服务行业惠民生。

（1）不断筑牢安全生产发展根基。一是压实安全生产责任。认真学习习近平总书记关于安全生产重要论述，制定下发交通运输安全生产工作要点、交通运输系统安全生产大检查方案、突发事件应急响应预案、安全生产集中整治百日攻坚方案、安全生产责任分解方案、包保工作方案以及防灾减灾，燃气治理、自建房摸排等方案，明确工作和检查内容，不断加强安全监管力度。二是加大日常监管检查力度。聚焦交通运输行业重点领域和薄弱环节，重点围绕客运场站、公路工程施工、“两客一危一货一面”等领域开展安全隐患排查治理工作。截至目前，共开展安全生产检查260余次，出动检查人员1305人次，车辆270余次/辆，发现问题110起，立行立改110起，发现安全生产隐患5个，已整改完毕2起，正在整改3起。强化“重点船舶、重点水域、重点时段”安全监管，加强水上安全检查。联合相关部门及乡镇，对辖区内水域73公里、1个码头、10个民间渡口、138艘乡镇自用船舶每月开展1次水上运输安全生产检查，有效维护了全县交通运输行业安全生产秩序和道路安全畅通；三是加大行政执法力度。按照“全覆盖、零容忍、严排查、大整治”的总体要求，加大巡查执法力度。坚持“打、管、控”有机结合，扎实开展治超工作。今年来，开展公路巡查里程约12000公里，治理劝离占用公路及公路用地摆摊设点72处，治理污染公路行为12次，拆除清理占用公路及公路用地设置的摆摊设施、堆积物14处，拆除违法非标小广告9块（幅），拆除公路两侧建筑控制区内违法构筑物2处，整治占道加水点7处，责令砂石运输车辆规范运输装载、加盖篷布20辆次，办理答复群众举报行道树存在安全隐患问题4次。检查车辆11230辆，其中查处超限车辆57辆，卸载货物342吨，百吨王整治5辆。依法开展巡查重点货运源头企业巡查18户次，检查车辆42辆次，符合规定装载车辆42辆次。四是加强安全生产宣传培训。积极组织出租车、网约车、客运公司、寄件物流快递等企业开展安全教育培训27余场次、参加人员286余人次；到人口集聚的街道开展安全生产、打非治违、治超治限宣传工作9场次，出动人次80人次，车辆16辆次，发放宣传材料20000余份。

（2）坚决抓好疫情防控常态化。严格贯彻落实上级各项疫情防控措施，压紧压实工作责任，全力守好疫情防控阵地。全方位提升疫情防控能力和水平。一是进一步健全交通运输行业疫情防控机制。认真落实《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》文件及国务院联防联控指挥部关于进一步优化新冠肺炎疫情防二十条措施重要部署，并结合工作实际，制定了《双江自治县交通运输局突发新型冠状病毒肺炎疫情应急处置工作方案》；二是坚持对全县133家快递、7家货运信息部、3家网约车公司、3家驾校、1家客运企业、1家出租车企业、1家水上运输企业、每月开展1次疫情防控检查，全力切断新冠病毒经快递快件和运输中途传播的可能性。三是认真落实24网格牵头单位职责。积极组织网格区各成员单位研究24网格疫情防控工作会议6余次，开展网格区情况排查、信息统计123余次；组织网格区人员进行核酸检测6轮5960余人次。四是坚决服从县疫情防控指挥部统筹安排，长期派出2名工作人员到小黑江疫情防控点开展疫情防控工作。

（3）深入开创行业治理新格局。积极贯彻落实《交通强国建设纲要》，加快推进交通运输发展质量升级，提升综合交通体系整体效率，推动交通现代治理体系建设。一是持续强化窗口服务职能。按照“一窗式受理、一站式审批、一条龙服务”原则，继续深化“放管服”改革，严格落实精简审批事项。目前，窗口办理行政许可事项共13项、新增8项、其他行政权力9项、行政确认8项、行政奖励3项。二是持续优化行业营商环境。一年来，通过交通政务窗口办理交通业务共1050余件，其中行政许可20余件，道路运输车辆等级评定568余件，道路运输车辆年度审验32余件，驾驶员从业资格证考核430余件；办理公路工程施工图设计文件审批1件。三是持续开展“双随机、一公开”监管工作。承接临沧市“双随机、一公开”计划5条，抽查交通运输行业5个类别、事项清单30项，共出动执法人员45人次，随机检查15家，发现问题0个。

6、抓细节、顾全面，其他工作共推进。坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，奋力推进乡村振兴、综治维稳、爱国卫生运动、生态环境保护等重点工作，确保每项工作都统筹谋划、协同推进。一是着力抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全年会议研究乡村振兴工作6次，开展帮扶走访调研4次。围绕“产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴”五大目标，坚持选贤派优的原则，派出3名优秀干部，进驻大文乡大南矮村、户那村开展工作，促进挂钩村经济收入不断提升。从全局出发，承接脱贫攻坚成果，加快推进忙糯乡通三级公路项目，30户以上自然村村组道路建设项目、村道生命安全防护、危桥建设项目等10个项目建设，以实现全县所有自然村通硬化路为建设目标，为乡村振兴战略有效衔接持续发力。二是认真开展矛盾纠纷排查及信访案件处理。开展行业内矛盾纠纷排查48余次，受理政务服务热线2183件、信件8件、群众来信来访25件98余人次，均在承诺时限内办结，做到了答复及时、办理准确，确保群众满意。三是深入开展扫黑除恶常态化。在交通运输行业领域开展涉黑涉恶排查12余次；多形式开展扫黑除恶宣传活动，发放扫黑除恶宣传资料500余份，将宣传贯彻好《中华人民共和国反有组织犯罪法》作为推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展的重要抓手，坚持集中宣传与经常宣传相结合，努力营造浓厚的社会氛围，全力打造清朗的交通运输行业环境。四是积极开展爱国卫生专项行动。全年出动干部职工942人次，开展卫生网格清扫153场次，清理垃圾2吨，清理卫生死角342处，清理小广告10处，开展入户宣传652次，发放宣传册185册。有力地营造了整洁优美、健康和谐的人居环境，为创卫工作有序开展打下基石。五是扎实抓好行业领域生态环境保护工作。联合市生态环境保护局双江分局、水务局等部门对中央生态环境保护督察组交办的问题现场勘验、调查取证10余次，共检查交通运输项目区11个，发现生态环境问题28个，提出整改措施42条，并将问题按时整改到位，切实将生态环境保护工作贯彻到公路工程建设全过程。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（加挂资产财务室）、行政审批股、综合规划和基本建设管理股（铁建办、民航办）、综合养护管理股、综合运输管理及安全监督股、地方海事处（航务股）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：行政单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2022年度收入合计49266981.11元。其中：财政拨款收入47886981.11元，占总收入的97.20%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入1380000元，占总收入的2.80%。与上年21766666.82元相比，收入合计增加27500314.29元，增长126.34%，主要原因为：“美丽县城”建设奖补资金、第三批涉农整合资金、农村公路建设县级配套资金、内河航道应急抢通及界河维护补助资金及2021年公路建设补助资金增加。其中：财政拨款收入与上年21626666.82元相比，增加26260314.29元，增长121.43%，主要原因为：“美丽县城”建设奖补资金、第三批涉农整合资金、农村公路建设县级配套资金增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入与上年140000元相比，增加1240000元，增长885.71%，主要原因为：内河航道应急抢通及界河维护补助资金及2021年公路建设补助资金增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2022年度支出合计117584377.05元。其中：基本支出5129603.62元，占总支出的4.36%；项目支出112454773.43元，占总支出的95.64%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年63577714.38元相比，支出合计增加54006662.67元，增长84.95%。主要原因为：1.由于工程项目持续推进，项目资金支付增加；2.高速公路专债利息费用及国开行贷款利息支出增加。其中：基本支出与上年5010040.53元相比，增加119563.09元，增长2.39%。主要原因：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故基本支出较上年增加；项目支出与上年58567673.85元相比，增加53887099.58元，增长92.01%。主要原因：1.由于工程项目持续推进，项目资金支付增加；2.高速公路专债利息费用及国开行贷款利息支出增加。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5129603.62元。与上年5010040.53元相比，增加119563.09元，增长2.39%，主要原因：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故用于保障机构正常运转的日常支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4640189.30元，占基本支出的90.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费489414.32元，占基本支出的9.54％。平均工资福利支出160006.53元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112454773.43元。与上年58567673.85元相比，增加53887099.58元，增长92.01%，主要原因：1.由于工程项目持续推进，项目资金支付增加；2.高速公路专债利息费用及国开行贷款利息支出增加。其中：基本建设类项目支出65475145.71元。具体项目开支及开展工作情况：

1、省级公共充换电基础设施建设补助资金108000元，主要用于充电桩补助；

2、2021年“美丽县城”建设奖补资金4270000元，主要用于直过民族、11个县级搬迁点建设项目支出及垫付双沧高速征地拆迁经费；

3、2021年第三批涉农整合资金7300000元，主要用于勐黄线（邦大路）建设支出及直过民族项目支出；

4、农村公路项目管理事务补助资金509078.58元，主要用于农村公路日常管理支出；

5、农村公路建设项目资金1600000元，主要用于11个县级搬迁点及直过民族项目建设；

6、农村公路建设县级配套资金20000000元，主要用于归还国开行借款及财政国库借款；

7、农村公路提升改造项目前期费700000元，主要用于2022年农村公路项目前期费支出；

8、农村公路建设资金9200000元，主要用于归还财政国库借款；

9、普通省道及农村公路”以奖代补“建设补助资金500000元，主要用于忙糯乡通三级公路建设支出；

10、公路建设资金260000元，主要用于24个建档立卡村项目建设支出；

11、农村公路建设资金14060000元，主要用于直过民族建设项目、易地扶贫搬迁建设项目、24个建档立卡村项目、安防工程及危桥改造项目支出；

12、农村公路建设资金补助（户那、大南矮、同化）77480元，主要用于户那、大南矮、同化道路建设支出；

13、2022年农村公路灾损抢通及界河航道维护补助资金174000元，主要用于灾害抢险保通；

14、2022年农村公路抢险保通补助资金136450元，主要用于农村公路抢险保通；

15、2021农村公路日常养护省级补助资金221287.26元，用于农村公路日常养护支出；

16、2021养护市级配套资金91216.80元，主要用于农村公路边沟修复；

17、农村公路养护配套补助资金1868711.65元，主要用于农村公路养护支出；

18、2022农村公路日常养护省级补助资金4890000元，主要用于农村公路日常养护支出；

19、2021内河航道应急抢通补助资金320000元，主要用于航道维护工程支出；

20、2021界河维护中央补助经费200000元，主要用于糯扎渡库区（双江段）航道保通维护作业工程支出；

21、2021年公路建设补助资金1000000元，主要用于2021年30户以上自然村通硬化路工程支出；

22、2020年农村客运和出租车行业油价财政补贴904800元，主要用于2020年农村水路客运补贴支出；

23、2021年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（费改税部分）225500元，用于支付2021年农村道路水路客运补贴支出；

24、2021年全国自然灾害综合风险普查补助经费10000元，主要用于自然灾害宣传支出；

25、国开基金本息6008816.39元，用于国开基金本息支出；

26、专债利息及费用37819432.75元，主要用于临双高速专债利息及费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出116575230.25元，占本年支出合计的99.14%。与上年62780214.38元相比，增加53795015.87元，增长85.69%，主要原因为：1.由于工程项目持续推进，项目资金支付增加；2.高速公路专债利息费用及国开行贷款利息支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出471437.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于2080501行政单位离退休支出11600元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出423530.56元；2081199其他残疾人事业支出25246.80元；2089999其他社会保障和就业支出11059.80元。与上年492230.75元相比，减少20793.59元，下降4.22%，主要原因：根据工作需要人员调出，故社会保障和就业（类）支出较上年减少。

2.卫生健康（类）支出387021.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于2101101行政单位医疗支出119516.07元；2101102事业单位医疗支出161706.48元；2101103公务员医疗补助支出87509.44元；2101199其他行政事业单位医疗支出18290元。与上年377326.70元相比，增加9695.29元，增长2.57%，主要原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准，故卫生健康（类）支出较上年增加。

3.节能环保（类）支出108000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于2111407能源行业管理支出108000元。与上年240000元相比，减少132000元，下降55%，主要原因：中央节能减排补助资金支出减少。

4.城乡社区（类）支出4270000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于2129999其他城乡社区支出4270000元。与上年3185000元相比，增加1085000元，增长34.07%，主要原因：“美丽县城”建设奖补资金支出增加。

5.农林水（类）支出7300000元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于2130504农村基础设施建设支出7300000元。与上年28826700元相比，减少21526700元，下降74.68%，主要原因：村组道路建设项目补助资金支出及统筹整合涉农补助资金支出减少。

6.交通运输（类）支出59857345.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.35%。主要用于2140101行政运行2353397.69元；2140104公路建设46397480元；2140106公路养护9455315.07元；2140123航道维护520000元；2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1000000元；2149901公共交通运营补助1130300元。与上年20818152.93元相比，增加39039193.03元，增长187.52%，主要原因：农村公路建设资金、农村公路县级配套资金及公共交通运营补助资金增加。

7.住房保障（类）支出353176元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于2210201住房公积金353176元。与上年305204元相比，增加47972元，增长15.72%，主要原因：根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

8.其他（类）支出43828249.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.60%。主要用于2299999其他支出43828249.14元。与上年9333100元相比，增加34495149.14元，增长369.60%，主要原因：高速公路专债利息费用及国开行贷款利息支出增加。

除以上支出外，本年度本单位无一般公共服务（类）支出，无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无文化旅游体育与传媒（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48500元，支出决算为48155元，完成年初预算的99.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算40000元，占总支出决算的83.07%；公务接待费支出决算8155元，占总支出决算的16.93%，具体是国内接待费支出决算8155元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48500元，支出决算为48155元，完成年初预算的99.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为40000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为8155元，年初预算数为8500元，完成年初预算的95.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严控公务接待次数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年48530元减少375元，下降0.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与去年对比无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与去年对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算为40000元，与去年对比无增减变化；公务接待费支出决算8155元，与去年8530元对比减少375元，下降4.40%。公务接待费支出较去年减少的原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严控公务接待次数。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较去年减少的主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严控公务接待次数。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公路建设及公路养护日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展高速公路前期工作及接待公路工程检测、养护检查、道路安全检查发生的支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局部门2022年机关运行经费支出489414.32元，与上年480372.57元相比，增加9041.75元，增长1.88%,主要原因：由于开展双沧高速公路前期工作及养护日常工作使差旅费及劳务费增加。部门机关运行经费主要用于差旅费、劳务费、办公费、水电邮费、其他交通费、公务用车运行维护费公务接待费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局部门资产总额6460396547.24元，其中，流动资产337744411.26元，固定资产930606.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程170155041.04元，无形资产13596.08元，其他资产5951552892元（具体内容详见附表）。与上年6452366469.30元相比，本年资产总额增加8030077.94元，增长0.12%，主要原因为：工程项目持续推进，在建工程增加。其中固定资产与上年1048190.78元相比，减少117583.92元，下降11.22%，主要原因为：固定资产累计折旧增加；无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额41779元，其中：政府采购货物支出41779元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额41779元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效目标设立情况：根据行业特点，设立三个部门整体支出绩效目标。部门绩效目标一：加快推进双江交通基础设施建设，积极拓宽融资渠道，努力完成公路水路建设任务，实现双江综合交通运输发展新跨越。部门绩效目标二：加大全县公路水路养护投入，全面提升管养水平，实现公路水路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。部门绩效目标三：加强交通运输行业管理，大力推进产业机构调整，提升交通运输服务质量和管理水平；努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通。深化综合运输体系建设，促进交通运输物流业发展。抓好安全生产，落实节能减排，强化综治维稳工作，创建平安交通。强化行业基础管理水平建设，为建设全县综合交通运输体系打牢基础。加强支撑保障能力建设，全面提升服务质量和管理水平。

2.绩效目标自评情况：按照双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县财政局的统一安排，绩效自评工作的开展过程如下：一是确定自评范围，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2022年一级预算项目以及年度中追加预算项目均列入评价范围；二是收集相关初年项目绩效目标表。绩效自评工作的组织实施按照双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县财政局要求，一是对2022年的预算项目支出进行全面清理，二是设定绩效评价指标，三是对照绩效评价指标对项目支出进行逐一分析，四是分析收集的资料并形成自评结论，五是撰写自评报告，六是上报自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092503200501111