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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2022年度部门决算
目录
第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、贯彻执行退役军人思想政治、权益维护、移交安置就业创业、服务管理、拥军优属、褒扬纪念、帮难解困等法规政策,拟订实施意见、工作措施并组织实施。
2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军转干部、自主就业退役士兵的管理。组织指导退役军人服务工作。
3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4、协调落实移交安置的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险待遇保障工作。
5、指导做好伤残退役军人的接收、服务管理和优抚工作。
6、指导优待抚恤工作。组织指导军人公墓和烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作。
7、负责退役军人思想政治工作,协调各方力量为军人军属服务,维护退役军人军属合法权益,褒扬彰显退役军人为党国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障工作。
8、承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。
9、完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。
(二)2022年度重点工作任务概述
坚持党建引领,擦亮思政工作“金名片”。一是拓宽思想政治工作平台。聘请5名退役军人组成思想政治宣传编外辅导员宣讲团,利用退役军人身份优势,协助宣传相关政策和法律、法规,及时了解和掌握全县退役军人的思想动态及其生活、工作、学习等情况,广泛听取全县退役军人及优抚对象的意见和建议,为开展各项工作提供参考意见。二是成立“老班长”工作站。在全市率先成立“老班长”工作站,遴选4位素质过硬、口碑良好的“老班长”,通过“兵说兵话、兵解兵心、兵讲兵理、兵解兵惑”等方式,耐心为老兵解答和真心真意办实事,大部分信访问题得到有效解决,退役军人群体情绪稳定。三是打造红色退役军人服务阵地。开展了清明祭扫活动、“红色教育进校园、双拥宣讲活动进村社”、公祭日祭扫等活动,大力宣传退役军人先进事迹,将尊崇军人、尊重退役军人的氛围营造的愈加浓厚。四是久久为功开展国防教育。挂牌命名大文乡千信完小为全市第一所国防教育示范学校;利用退役老兵政治思想过硬的资源,开展“三老”电影进社区的(老电影机、老电影、老兵放映员)爱国主义宣传教育活动,受到群众一致好评;开展双拥宣传进社区进广场活动,提高了广大居民群众的知晓率,进一步增强广大居民群众的拥军优属意识,努力形成人人拥军优属的良好双拥舆论环境。
扛起政治责任,机构运转见实效。一是全力支持部队建设。开展多项拥军项目,坚持以常态化联系加强关爱,扎实开展大走访、大慰问活动,着眼部队所需、官兵所盼,变“部队提需求”为“主动问需求”,千方百计为部队和官兵办实事、解难题。2022年组织开展春节写春联送福字、春节慰问、“文化、科技、教育、法律、医疗卫生”进军营等系列活动。开展图书进军营活动,为县武警中队捐赠图书300余册。二是全员树立尊崇理念。开展现役军人家庭送喜报工作,宣传立功军人的先进事迹,激励更多的有志青年投身部队、保家卫国。截至目前,共为32位现役军人家属送去立功喜报,其中二等功1人,三等功2人,四有军人喜报29人。三是全域营造爱军氛围。开展双拥模范单位、个人、先进基层服务站评选和最美、模范、优秀退役军人评选活动,在颁奖典礼文艺晚会中进行表彰。在县域内,利用电子显示屏滚动播放双拥宣传标语,打造双拥公园、双拥一条街、双拥林、双拥公路、双拥公交站,对双拥纪念碑进行了修缮,有效地营造了拥军氛围。四是成立退役军人志愿者服务队。成立了县、乡两级退役军人志愿者服务队,成为思想引领的“宣传员”、矛盾化解的“调解员”、应急处突的“战斗员”、帮扶援助的“勤务员”。在10.8忙糯抢险救灾过程中,3支救援队志愿共计65名退役军人志愿者参与到其中,充分彰显了退役军人的担当。
统筹社会力量,作用发挥更突出。一是成立了关爱退役军人协会。今年3月成立关爱退役军人协会,属全市首创。各拥军企业、拥军商户为困军人、退役军人提供了优惠让利活动,帮助军人、退役军人解决实际问题,目前会员单位和个人超过60家。二是创办就业创业实训基地。确定8家企事业单位和个体工商户为退役军人就业创业实训基地,并聘请了18名就业创业导师,2022年共举办2期退役军人就业创业培训班,开设3场次专场招聘会,通过“基地实训+就地就业+辐射带动”的方式,有效解决退役军人就业创业难题。三是评选第一批拥军优属模范企业和个人。经过严格筛选,确定了46家诚信守法经营、社会美誉度高、业内影响大的企业、个体工商户、门店等作为第一批拥军优属模范企业,13名拥军优属模范个人。进一步巩固和加强了军政军民团结,促进了军地军民融合深度发展。四是参加歌咏比赛。组织了24名退役军人积极参加全县“喜迎党的二十大 奋进新征程”歌咏比赛,斩获一等奖,一定程度上增强了退伍军人的社会影响力。
聚力攻坚破难,服务老兵在今朝。一是帮扶困难退役军人。认真贯彻落实国家各项优抚政策,有效地保障了优抚对象的合法权利,让广大优抚对象切实感受到了党和政府的温暖,2022年慰问211人,发放慰问金311800元。二是创新工作方法开展系列活动。积极开展“缅怀英烈·追寻初心力量”为烈士寻亲活动,跨5个地州,行程2100公里,到7个革命烈士陵园为10名烈士家属“寻亲”。三是关心服务军休人员。每年以组织开展一个主题活动、两次健康体检、三次学典型红色传承活动、四次党员活动、五次办实事活动的“一二三四五”工作法,全面提升服务管理工作水平,多元化保优抚对象幸福生活。四是优待证发放有序推进。优待证申报以来,全面推行“一人一档”,建立了权威可靠、互联互通、动态实时的退役军人基础信息库。截至目前,全县6乡镇两农场累计有2086名退役军人及优抚对象完成优待证办理申领手续。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,分别是:办公室(规划财务股、思想政治和权益维护股、政策法规股),拥军优抚和褒扬纪念股,移交安置和就业创业股(军休服务管理股)。
所属事业单位1个,是:双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人服务中心。主要职能:开展退役军人政策宣传,组织政策调研,推广和培树先进典型;组织开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作;为退役军人就业创业提供政策咨询和信息服务;组织开展退役军人职业教育和技能培训,举办退役军人专场招聘会;负责辖区内退役军人信息管理平台建设和维护,收集管理辖区内退役军人数据信息;指导加强退役军人党的建设;指导辖区内退役军人管理服务机构认真履职尽责,切实发挥作用;配合有关部门做好来信来访工作;承办上级部门转交的退役军人有关事项转办、督办和上报工作。
(二)决算单位构成
纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。是:行政单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2022年末实有人员编制10人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2022年度收入合计18543442.34元。其中:财政拨款收入18465642.34元,占总收入的99.58%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费0元);无经营收入;无附属单位缴款收入;其他收入77800元,占总收入的0.42%。与上年13273065.64元相比,收入合计增加5270376.70元,增长39.71%,增长原因:双拥模范城创建经费增加、优抚对象补助发放标准提高及增加部分领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助经费、病故军人抚恤等支出。其中:财政拨款收入与上年13173115.64元相比,增加5292526.70元,增长40.18%,增长原因:双拥模范城创建经费增加、优抚对象补助发放标准提高及增加部分领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助经费、病故军人抚恤等支出;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位缴款收入;其他收入与上年99950元相比,减少22150元,下降22.16%,下降原因:本年度军队移交政府的离退休干部管理机构工作经费及拥军优属经费较上年减少。
二、支出决算情况说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2022年度支出合计18792293.63元。其中:基本支出4656329.52元,占总支出的24.78%;项目支出14135964.11元,占总支出的75.22%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。与上年15808778.18元相比,支出合计增加2983515.45元,增长18.87%,增长原因:双拥模范城创建经费增加、优抚对象补助发放标准提高及增加部分领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助经费、病故军人抚恤等支出。其中:基本支出与上年6053369.55元相比,减少1397040.03元,下降23.08%,下降原因:原列入基本支出的退役安置经费调整后在项目支出列支导致基本支出减少;项目支出与上年9755408.63元相比,增加4380555.48元,增长44.9%,增长原因:原列入基本支出的退役安置经费调整后在项目支出列支导致项目支出增加,双拥模范城创建经费增加、优抚对象补助发放标准提高及增加部分领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助经费、病故军人抚恤等支出。无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4656329.52元。与上年6053369.55元相比,减少1397040.03元,同比下降23.08%,下降原因:原列入基本支出的退役安置经费调整后在项目支出列支导致基本支出减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3679567.55元,占基本支出的79.02%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费976761.97元,占基本支出的20.98%。平均工资福利支出367956.76元。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出14135964.11元,与上年9755408.63元相比,增加4380555.48元,同比增长44.90%,增长原因:创建省级双拥模范城经费增加、优抚对象抚恤待遇提高。其中:无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况:
1、抚恤支出11771796.62元,主要用于发放重点优抚对象补助经费9408583.50元,义务兵优待金2099813.12元,烈士纪念设施管理维护经费263400元;
2、退役安置支出1281065.70元,主要用于发放自主就业一次性经济补助195000元,军休干部、无军籍职工及遗属退役费945669.44元,军队移交政府离退休干部管理机构工作经费15728元,退役士兵管理教育98268.76元,军队转业干部安置经费26399.50元;
3、退役军人事务管理753201.79元,主要用于双拥工作经费及春节八一慰问经费699869.03元,临聘人员工资53332.76元;
4、优抚对象医疗补助329900元,主要用于重点优抚对象医疗补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款支出18619604.84元,占本年支出合计的99.08%。与上年15338882.69元相比,增加3280722.15元,增长21.39%,增长原因:双拥模范城创建经费增加、优抚对象补助发放标准提高及增加部分领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助经费、病故军人抚恤等支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业(类)支出17524342.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.12%。主要用于优抚对象生活补助、人员经费支出及日常办公经费开支,相关支出情况:行政单位离退休400元、机关事业单位基本养老保险缴费支出139620.48元、死亡抚恤539865.2元、伤残抚恤20000元、在乡复员、退伍军人生活补助60361.58元、义务兵优待2354996.32元、农村籍退役士兵老年生活补助38256.4元、烈士纪念设施管理维护263400元、其他优抚支出9802410.07元、退役士兵安置339572.74元、军队移交政府的离退休人员安置1011095.07元、军队移交政府离退休干部管理机构5098.95元、退役士兵管理教育83685.96元、军队转业干部安置26399.5元、其他退役安置支出40000元、其他残疾人事业支出7717.43元、行政运行711509.25元、拥军优属690369.03元、事业运行507520.11元、其他退役军人事务管理支出869031.96元、其他社会保障和就业支出13032.73元;与上年13911719.09元相比,增加3612623.69元,增长25.97%,增长原因:重点优抚对象优待抚恤标准提高,故社会保障和就业(类)支出较上年增加。
2.卫生健康(类)支出975895.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于为干部职工及自主择业军转干部、军休无军籍职工缴纳医疗保险和公务员医疗补助、用于救助医疗难退役军人,相关支出情况:行政单位医疗475913.88元、事业单位医疗41025.6元、公务员医疗补助115725.58元、其他行政事业单位医疗支出13330元、优抚对象医疗补助329900元;与上年1328679.60元相比,减少352794.54元,下降26.55%,下降原因:优抚对象医疗补助经费支出减少,故卫生健康(类)支出较上年减少。
3.住房保障(类)支出119367元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于为干部职工缴纳住房公积金,相关支出情况:住房公积金119367元;与上年98484元相比,增加20883元,增长17.49%,增长原因:根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准,故住房保障(类)支出较上年增加。
除以上支出外,本年度本单位无一般公共服务(类)支出,无外交(类)支出,无国防(类)支出,无公共安全(类)支出,无教育(类)支出,无科学技术(类)支出,无文化旅游体育与传媒(类)支出,无节能环保(类)支出,无城乡社区(类)支出,无农林水(类)支出,无交通运输(类)支出,无资源勘探工业信息等(类)支出,无商业服务业等(类)支出,无金融(类)支出,无援助其他地区(类)支出,无自然资源海洋气象等(类)支出,无粮油物资储备(类)支出,无国有资本经营预算(类)支出,无灾害防治及应急管理(类)支出,无其他(类)支出,无债务还本(类)支出,无债务付息(类)支出,无抗疫特别国债安排(类)支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元,支出决算为10000元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%,本年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%,本年本单位未编制公务用车购置费预算,也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出;公务用车运行维护费支出决算10000元,占总支出决算的100%;公务接待费支出决算0元,占总支出决算的0%,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元,本年度本单位未编制公务接待费预算,也未发生公务接待费,故无公务接待费预算及支出。明细情况如下:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元,支出决算为10000元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,年初预算数为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,年初预算数为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为10000元,年初预算数为10000元,完成年初预算的100%;公务接待费支出决算为0元,年初预算数为0元,完成年初预算的0%。2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数10000元与上年26618.90元相比,减少16618.90元,下降62.43%,下降原因:我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制公务用车范围,严格控制“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%,与上年持平无增减变化;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%,与上年持平无增减变化;公务用车运行维护费支出决算数10000元与上年20438.90元对比,减少10438.90元,下降51.07%,下降原因:我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务用车制度,严格控制公务用车范围,主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出决算数0元与上年6180元对比,减少6180元,下降100%,下降原因:我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制公务用车范围,严格控制“三公”经费支出。
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算,也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出,故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算,也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出,故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。今年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展退役军人事务工作、双拥工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本年度本单位未编制公务接待费预算,也未发生公务接待费,故无公务接待费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2022年机关运行经费支出976761.97元,较上年1094404.23元,减少117642.26元,下降10.75%,下降原因:原列入基本支出的公用经费的退役安置经费调整后在项目支出列支导致机关运行经费减少。
部门机关运行经费主要用于村社区退役军人服务专干及政府购买服务人员工资815699.20元,日常办公经费及行政交通补助98491.08元,军队移交政府离退休干部管理机构日常玉转工作经费5098.95元,退役士兵管理教育经费10000元,退役安置支出47072.74元,行政单位离退休经费400元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局资产总额1002469.06元,其中,流动资产637135.34元,固定资产356380.90元,无对外投资及有价证券,无在建工程,无形资产8952.82元,无其他资产(具体内容详见附表11)。与上年601844.77元相比,本年资产总额增加400624.29元,增长66.56%,增长原因:应收款项增多,主要为专户垫付资金。其中固定资产与上年369802.99元相比,减少13422.09元,下降3.63%,下降原因:计提折旧导致。无处置房屋建筑物;无处置车辆;无报废报损资产;出租房屋400.74平方米,账面原值638000元,实现资产使用收入50000元。(国有资产占有使用情况表详见附表11)
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额59726.84元,其中:政府采购货物支出59726.84元;无政府采购工程支出;无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额59726.84元,占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
三、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
1.绩效目标设立情况:紧扣退役军人服务保障工作主题,突出抓重点、抓落实的工作基调,从做好移交安置和服务管理工作、退役军人教育培训和就业创业工作、抚恤优待和双拥工作、信访维稳和思想政治工作、褒扬纪念和军休服务管理工作五个方面入手,健全工作机构、创新体制机制,打通服务退役军人的“最后一公里”,坚持为国防和军队建设服务方针,维护军人军属合法权益,让全市广大退役军人的幸福感、荣誉感和获得感不断增强。
2.绩效目标自评情况:2022年本部门较好的完成了年初设定的项目绩效目标,对整体支出绩效自评结果为优秀。一是职责履行目标完成、质量达标,履职效益较好。绩效指标清晰、可量化,与我单位年度的任务数相对应;二是严格执行财经制度和管理规定,按时完成预算执行进度,严格控制、合理利用各项经费开支,不断完善资产管理制度,努力提高国有资产使用效益。自评为“优秀”。
(二)部门整体支出绩效自评表
(详见附件)
(三)项目支出绩效自评表
(详见附件)
五、其他重要事项情况说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县退役军人事务局2022年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
(二)项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
(五)年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(六)年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
附件: 2022年部门决算公开报表(1)20231113030209706.20240102174145034.xls
监督索引号53092500576401111